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您好老師,運(yùn)輸?shù)闹匦桶霋齑筌嚱坏谋kU(xiǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:01
#稅務(wù)#
運(yùn)輸?shù)闹匦桶霋齑筌嚱坏谋kU(xiǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用。
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老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:00
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)不退稅看你自已
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老師好,我們企業(yè)所得稅是零申報(bào)的,因?yàn)楣緵](méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表也是零報(bào)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:56
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表也是零報(bào)
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保潔服務(wù)公司只為員工購(gòu)買(mǎi)工傷險(xiǎn)嗎?有什么方案為員工購(gòu)買(mǎi) 意外險(xiǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
你好,可以買(mǎi)商業(yè)的意外險(xiǎn)。
?閱讀? 73
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公司收到采購(gòu)發(fā)票,但是沒(méi)有銷售需要交稅嗎,后續(xù)也不會(huì)銷售貨物
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
后續(xù)也不會(huì)銷售貨物,通常不用申報(bào)
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老師,如果我們租了一個(gè)商鋪,房產(chǎn)稅由我們交,這個(gè)房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè) 是按租金來(lái)交。
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正常計(jì)提工資和發(fā)放怎么做,我們是單位給交社保然后從工資里在扣除自己支付的那部分?老師
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15
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老師,公司自然人股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本到賬總的是200萬(wàn),他占股50萬(wàn),未分配利潤(rùn)金額有10萬(wàn)。這樣的話。他的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收入應(yīng)該是怎么填寫(xiě)呢?如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的話,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:54
#稅務(wù)#
需要交個(gè)稅10*25%*20%的,可以按50萬(wàn)平價(jià)轉(zhuǎn),交印花稅
?閱讀? 27
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一般納稅人公司銷售蔬菜可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:48
#稅務(wù)#
一般納稅人公司銷售蔬菜可以開(kāi)免稅稅率
?閱讀? 26
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老師,我們公司有一筆收入,沒(méi)開(kāi)票,是個(gè)人收款,打進(jìn)了公司的賬戶,我如何做賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:46
#稅務(wù)#
未開(kāi)票收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?閱讀? 16
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老師,你好!一般納稅人開(kāi)專票稅率13,如果客戶開(kāi)普票稅率也是13嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:45
#稅務(wù)#
您好,是的,開(kāi)普票也是13%的
?閱讀? 66
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住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:44
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
?閱讀? 40
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老師好!我司貿(mào)易公司25年4月開(kāi)始是一般納稅人,每月庫(kù)存商品的結(jié)存是0,銷售發(fā)票開(kāi)票額度一直不夠,25年4月份開(kāi)銷售發(fā)票開(kāi)到24年4月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)(小規(guī)模)的數(shù)據(jù),成本金額50萬(wàn),銷售金額80萬(wàn)。分錄都是 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。25年4月是一般納稅人,這個(gè)開(kāi)票的數(shù)據(jù)是24年4月的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù),成本怎么算,分錄怎么做,收的進(jìn)項(xiàng)票也是24年4月入庫(kù)的,進(jìn)項(xiàng)票可以在25年4月可以認(rèn)證抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:44
#稅務(wù)#
成本按已明確的 50 萬(wàn)計(jì)算。分錄為確認(rèn)收入時(shí),借 “應(yīng)收賬款” 等,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 50 萬(wàn),貸 “發(fā)出商品” 50 萬(wàn)。24 年 4 月的進(jìn)項(xiàng)票因業(yè)務(wù)發(fā)生在小規(guī)模期間,不能在 25 年 4 月認(rèn)證抵扣。
?閱讀? 46
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老師工商年報(bào)社?;鶖?shù)怎么快速統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:43
#稅務(wù)#
只有平時(shí)打印申報(bào)表,直接看繳費(fèi)基數(shù)
?閱讀? 13
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小規(guī)模物業(yè)公司代收水電費(fèi)需要給住戶開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票嗎?一個(gè)季度預(yù)收水電費(fèi)超過(guò)30萬(wàn)元怎么申報(bào)稅費(fèi)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:42
#稅務(wù)#
你好,代收的話不用。如果水電公司開(kāi)給物業(yè)公司,那么物業(yè)公司就要開(kāi)給客戶。
?閱讀? 81
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申報(bào)代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅時(shí),允許扣除的稅費(fèi)指什么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:42
#稅務(wù)#
...
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老師,個(gè)稅里面有一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除信息,可以在自然人扣繳端直接錄入嗎?還是需要他們自己下載個(gè)稅填寫(xiě)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:42
#稅務(wù)#
您好,可以公司錄,也可以個(gè)人自已錄
?閱讀? 72
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老師,企業(yè)彌補(bǔ)虧損一般企業(yè)是可以彌補(bǔ)5年內(nèi)的對(duì)吧,去年虧損,今年盈利,是拿今年的應(yīng)納稅所得額-以前年度虧損再計(jì)算稅費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:40
#稅務(wù)#
是的,就是那樣申報(bào)的
?閱讀? 49
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老師財(cái)務(wù)賬上抹零的,要不要納稅調(diào)增?謝謝老師
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:40
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)賬上抹零的, 不要納稅調(diào)增
?閱讀? 38
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老師,稅務(wù)通知,個(gè)稅集中申報(bào)什么意思?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:38
#稅務(wù)#
意思是讓公司代為申報(bào)個(gè)稅匯算
?閱讀? 20
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)21年是小規(guī)模的,買(mǎi)進(jìn)來(lái)二手車開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,22年是一般納稅人,現(xiàn)在把這個(gè)二手車處置了開(kāi)出去發(fā)票要交幾個(gè)點(diǎn)稅?符合簡(jiǎn)易計(jì)稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:36
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是3個(gè)點(diǎn)減按2個(gè)點(diǎn)交
?閱讀? 25
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我想問(wèn)一下去年做了一筆紅沖暫估,但沒(méi)有任何需要紅沖的,想當(dāng)于多紅沖管理費(fèi)用12000,來(lái)達(dá)到了公司盈利,現(xiàn)在這12000是調(diào)增還是調(diào)減
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:35
#稅務(wù)#
你好,納稅條件因?yàn)槟愣嗉t沖了管理費(fèi)用。
?閱讀? 277
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你好,個(gè)稅的工資,不管是外地的還是本地的,是不是只要1個(gè)月加起來(lái)超5000就是要交稅的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:35
#稅務(wù)#
是的,匯算的時(shí)候就是那樣子
?閱讀? 20
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老師,我想咨詢一下,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)已經(jīng)提交到專管員那里了,專管員說(shuō)我們退稅金額需要調(diào)整一下,那是不是要等專管員退回退稅申請(qǐng),我再更改企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:35
#稅務(wù)#
您可以先更正匯算,然后等退回的時(shí)候再重新申請(qǐng)
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所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額怎算
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:33
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額的計(jì)算方法是按照納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)來(lái)確定,具體計(jì)算公式為:全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)=全年各季度平均值之和÷4,其中季度平均值=(季初數(shù)值+季末數(shù)值)÷2
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客戶少打2.4元,我們之前掛的應(yīng)收比方是102.4,但是客戶打了100,這個(gè)2.4如何處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:31
#稅務(wù)#
那個(gè)2.4元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓
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老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人中醫(yī)診所開(kāi)的發(fā)票,是屬于免稅的嗎?提供服務(wù)的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:29
#稅務(wù)#
按社保收費(fèi)的就是免稅的
?閱讀? 53
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工商年報(bào)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量數(shù)據(jù)來(lái)源于什么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:28
#稅務(wù)#
直接看現(xiàn)金流量表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~本年累計(jì)
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老師,我們給別的公司開(kāi)票,他全額進(jìn)項(xiàng)給我們開(kāi)進(jìn)來(lái),然后我們收3個(gè)點(diǎn),這些都是走銀行對(duì)公,我們扣3個(gè)點(diǎn)再轉(zhuǎn)回去,這個(gè)銀行走賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:24
#稅務(wù)#
你好,你再轉(zhuǎn)回去就有風(fēng)險(xiǎn)了。
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老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:24
#稅務(wù)#
可按勾選不抵扣處理,就不會(huì)掛著了
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