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老師,請問我公司給甲方蓋房,蓋好后,甲方工程款無力支付該工程款,以房子抵工程款,也不給我們售房發(fā)票。我公司又以該房抵了供應(yīng)商的材料款,我們應(yīng)該如何處理這筆業(yè)務(wù)合理?
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/13 17:15
#建筑#
同學(xué)您好! 您公司的情況涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建議與甲方協(xié)商,簽訂書面抵款協(xié)議并明確稅務(wù)處理。再與供應(yīng)商簽訂抵款協(xié)議,確保合法合規(guī)。全程需保留完整憑證,遵守稅法規(guī)定,確保業(yè)務(wù)處理合理合法。
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請教老師,12月底計(jì)提的獎金,后面1月份老板沒發(fā)那么多,差額怎么做分錄尼
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/13 19:09
#建筑#
借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳需要納稅調(diào)增
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老師有建筑企業(yè)關(guān)于跨地區(qū)預(yù)交增值稅政策
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/07 12:11
#建筑#
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),應(yīng)按照財(cái)稅(2016)36號文規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的計(jì)稅方法,向建筑服務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核算納稅。 預(yù)繳增值稅的計(jì)算方法是,一般納稅使用的一般計(jì)稅方法,預(yù)征率2%,預(yù)繳增值稅=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+9%)*2%;一般納稅人使用的簡易計(jì)稅方法,適用老項(xiàng)目、甲供工程、清包工,預(yù)征率3%,小規(guī)模納稅人使用征收率3%,預(yù)繳增值稅=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+3%)*3%。簡易計(jì)稅和征收率的小規(guī)模公司預(yù)繳稅款都繳納在項(xiàng)目施工地主管稅務(wù)機(jī)關(guān),
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老師我想問一下計(jì)提本月的稅費(fèi)憑證后面附件附什么比較好
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/06 14:27
#建筑#
你好,稅款計(jì)算表就可以。
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老公司在2024年7月1日以后能不能減資?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/06 09:06
#建筑#
同學(xué)你好 看這個圖片
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施工費(fèi)一般納稅人和小規(guī)模稅率分別是多少
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/02 16:49
#建筑#
你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是9%
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老師好,我們公司是建筑行業(yè)一般納稅人。這邊有一個項(xiàng)目是簡易計(jì)稅的,我們開的發(fā)票是簡易計(jì)稅3%,那么項(xiàng)目那邊買材料開的是專票,拿來我們公司報(bào)賬,這能抵扣的嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/29 11:17
#建筑#
同學(xué)你好 你是簡易計(jì)稅的收到專票不能抵扣
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老師,新年好!我是建筑公司承接大廈的外墻清潔服務(wù),合同約定按工程服務(wù)開9%的專票給對方,我的問題是如果合同無約定,可以按勞務(wù)費(fèi)3%專票開給對方嗎?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:02/18 16:31
#建筑#
這個是清包工程,可以按3%簡易征收
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收進(jìn)來的發(fā)票,內(nèi)容開的是鋼板租賃,普票,征收率1%,這種發(fā)票購買方需不需要繳納印花稅
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/18 10:19
#建筑#
您好!租賃合同是需要交的
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請問老師,當(dāng)月開了紙質(zhì)的專用發(fā)票,當(dāng)月沒有作廢,而是直接紅沖了,這樣對嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/29 10:04
#建筑#
你好,對的,可以這樣操作。
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老師,我們是建筑公司。對方提供維修修理服務(wù)。開發(fā)票的話,名稱該怎么寫,是寫*建筑服務(wù)*施工費(fèi)還是維修服務(wù)費(fèi) 機(jī)械的安裝維修
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/23 12:55
#建筑#
學(xué)員朋友您好,具體是維修的什么內(nèi)容?
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老師,我想問下,我們公司購了一套房產(chǎn),我們要求開專票,但對方說不能開票,只給開了9%的普票,他們?yōu)槭裁床唤o開專票呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/12 14:20
#建筑#
簡直就是瞎說,普票和專票都是可以開的,都是一樣的稅率
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老師 施工合同 甲方蓋章是 XXX三局項(xiàng)目部 可以嗎?項(xiàng)目部的章有效嗎
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/12 09:52
#建筑#
最好不要讓他用項(xiàng)目部蓋章。
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老師好 為什么要走合同負(fù)債科目,預(yù)收賬款不也是一樣的嗎?用合同負(fù)債科目有什么好處嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其實(shí)老師是覺得是一樣的,只是這些人不弄點(diǎn)新鮮東西,覺得沒有做事一樣。
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建筑行業(yè)題目:當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,分包價(jià)300萬(不含稅),成本200萬,甲項(xiàng)目1月使用材料20萬,人工12萬,其他費(fèi)用8萬,開票50萬(不含稅);2月使用材料40萬,人工20萬,其他費(fèi)用20萬,開票100萬(不含稅);3月使用材料40萬,人工20萬,其他費(fèi)用20萬,開票150萬(不含稅),收款278萬,項(xiàng)目保證金49萬,收入、成本、開票怎么計(jì)算,分錄怎么做(簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅分別怎么做)
文婕老師
??|
提問時(shí)間:11/25 14:30
#建筑#
您好同學(xué),一般計(jì)稅項(xiàng)目,1月發(fā)生成本40萬,完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,確認(rèn)收入=300*0.2=60萬,做賬借:主營業(yè)務(wù)成本40 借:工程施工-合同毛利20 貸:主營業(yè)務(wù)收入60 開票借:應(yīng)收賬款54.5貸:工程結(jié)算50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.5
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老師,工程物資的發(fā)票備注欄必須備注項(xiàng)目地點(diǎn)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:30
#建筑#
你好,這個不需要備注的,建筑服務(wù)才需要
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老師:同一個產(chǎn)品,公司規(guī)模不同,是不是就能開不同的發(fā)票,比如一般納稅人公司,是開一般納稅人發(fā)票的嗎?13%小規(guī)模納稅人是開普通 發(fā)票的嗎3%。但是產(chǎn)品是同一個產(chǎn)品。
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/09 14:13
#建筑#
是這樣,比如銷售商品一般納稅人13%,小規(guī)?,F(xiàn)在是1%。
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l老師,現(xiàn)在數(shù)字發(fā)票,建筑服務(wù)類,發(fā)票里面都顯示項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目所在地了,備注欄還需要填項(xiàng)目名稱和地址嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:11/08 09:47
#建筑#
您好,沒有文件說取消,建議備注
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建筑公司經(jīng)營范圍包括銷售建筑材料但屬于建筑行業(yè),開銷售建筑材料的發(fā)票稅率是多少
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/26 22:28
#建筑#
您好,開銷售建筑材料的發(fā)票稅率13%
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老師我還想繼續(xù)問問您,接著上次問您的問題,如: 借:合同履約成本-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-**員工 后續(xù)收到款我們接下來怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到錢屬于你的收入的話,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營營業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本, 借其他應(yīng)付款,貸銀行
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一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
小寶老師
??|
提問時(shí)間:10/18 13:04
#建筑#
是的是這樣子的哦哦
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2023小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策計(jì)算
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/18 13:59
#建筑#
您好,這個的話,是300萬以內(nèi)的利潤是,5個點(diǎn)的
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老師,這個怎么寫分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:10/18 11:46
#建筑#
你好,這個是個人取款是吧?
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公司交的取暖費(fèi),水電費(fèi)什么的,不是公司的名字在租賃合同中標(biāo)注公司承擔(dān),可以入賬抵稅么?
小筱老師
??|
提問時(shí)間:10/17 15:17
#建筑#
您好同學(xué),取暖費(fèi),水電費(fèi)有開公司名稱的發(fā)票嗎。開了發(fā)票的話就可以入賬抵稅的。如果沒有開發(fā)票的話一般是不能入賬抵稅
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公戶轉(zhuǎn)私戶,私戶給開發(fā)票??墒撬綉艨ㄓ袉栴}。那這比錢該怎么辦
艷子老師
??|
提問時(shí)間:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么問題了
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預(yù)交的完稅憑證:水利建設(shè)專項(xiàng)收入,怎么寫分錄
艷子老師
??|
提問時(shí)間:10/10 18:27
#建筑#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-水利費(fèi) 貸:銀行存款
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我們建筑企業(yè)給政府干活,全額發(fā)票開了,工程決算也出了,但是政府現(xiàn)在只給回85%的工程款,其余拿東西抵工程款,那賬務(wù)咋處理?抵工程款這部分賬咋做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的這些東西你們是用在哪里?
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個人老板沒有資質(zhì),**一家公司,申請了100萬,**公司**費(fèi)3%,工程款會預(yù)繳2%,現(xiàn)款項(xiàng)已經(jīng)到**公司,**公司收扣了30000元,這樣不是970000被**人的,但**公司要求準(zhǔn)備全額發(fā)票,如果個人發(fā)票有了,多余的款項(xiàng)**方可以轉(zhuǎn)給私人老板嗎?有簽**合同
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/21 08:44
#建筑#
您好,同學(xué),請稍等下
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請問,建筑行業(yè)招會計(jì)需要中級證書嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/14 15:30
#建筑#
你好,這個看你當(dāng)?shù)匾蟀?,基本沒有這個要求的。
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老師,我們是建筑公司,我想問項(xiàng)目是不是需要分開核算,比如說開出去發(fā)票了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,這個后邊是不是需要設(shè)置哪個項(xiàng)目的哪個公司的
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:08/18 15:38
#建筑#
你好!是的,是要分開了。
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