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老師,請(qǐng)問(wèn)我公司給甲方蓋房,蓋好后,甲方工程款無(wú)力支付該工程款,以房子抵工程款,也不給我們售房發(fā)票。我公司又以該房抵了供應(yīng)商的材料款,我們應(yīng)該如何處理這筆業(yè)務(wù)合理?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 17:15
#建筑#
同學(xué)您好! 您公司的情況涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建議與甲方協(xié)商,簽訂書(shū)面抵款協(xié)議并明確稅務(wù)處理。再與供應(yīng)商簽訂抵款協(xié)議,確保合法合規(guī)。全程需保留完整憑證,遵守稅法規(guī)定,確保業(yè)務(wù)處理合理合法。
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請(qǐng)教老師,12月底計(jì)提的獎(jiǎng)金,后面1月份老板沒(méi)發(fā)那么多,差額怎么做分錄尼
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 19:09
#建筑#
借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),匯算清繳需要納稅調(diào)增
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老師有建筑企業(yè)關(guān)于跨地區(qū)預(yù)交增值稅政策
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 12:11
#建筑#
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),應(yīng)按照財(cái)稅(2016)36號(hào)文規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的計(jì)稅方法,向建筑服務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核算納稅。 預(yù)繳增值稅的計(jì)算方法是,一般納稅使用的一般計(jì)稅方法,預(yù)征率2%,預(yù)繳增值稅=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+9%)*2%;一般納稅人使用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,適用老項(xiàng)目、甲供工程、清包工,預(yù)征率3%,小規(guī)模納稅人使用征收率3%,預(yù)繳增值稅=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+3%)*3%。簡(jiǎn)易計(jì)稅和征收率的小規(guī)模公司預(yù)繳稅款都繳納在項(xiàng)目施工地主管稅務(wù)機(jī)關(guān),
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老師我想問(wèn)一下計(jì)提本月的稅費(fèi)憑證后面附件附什么比較好
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 14:27
#建筑#
你好,稅款計(jì)算表就可以。
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老公司在2024年7月1日以后能不能減資?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 09:06
#建筑#
同學(xué)你好 看這個(gè)圖片
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老師好,我們公司是建筑行業(yè)一般納稅人。這邊有一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我們開(kāi)的發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,那么項(xiàng)目那邊買材料開(kāi)的是專票,拿來(lái)我們公司報(bào)賬,這能抵扣的嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 11:17
#建筑#
同學(xué)你好 你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收到專票不能抵扣
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老師空調(diào)這樣開(kāi)13點(diǎn)的稅率是可以的嗎?里面有安裝
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 15:47
#建筑#
你好,沒(méi)有問(wèn)題可以這么開(kāi)票
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老師,新年好!我是建筑公司承接大廈的外墻清潔服務(wù),合同約定按工程服務(wù)開(kāi)9%的專票給對(duì)方,我的問(wèn)題是如果合同無(wú)約定,可以按勞務(wù)費(fèi)3%專票開(kāi)給對(duì)方嗎?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/18 16:31
#建筑#
這個(gè)是清包工程,可以按3%簡(jiǎn)易征收
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老師好 建筑業(yè)勞務(wù)公司:一般納稅人:異地項(xiàng)目開(kāi)具稅率為3%的增值稅發(fā)票,需在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要預(yù)繳稅款的,對(duì)的。
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老師,我們是建筑公司。對(duì)方提供維修修理服務(wù)。開(kāi)發(fā)票的話,名稱該怎么寫(xiě),是寫(xiě)*建筑服務(wù)*施工費(fèi)還是維修服務(wù)費(fèi) 機(jī)械的安裝維修
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 12:55
#建筑#
學(xué)員朋友您好,具體是維修的什么內(nèi)容?
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老師?外經(jīng)證可以不核銷嗎,在異地有一個(gè)責(zé)令期限改正通知,一直沒(méi)去處理,現(xiàn)在想核銷,核銷不了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 15:06
#建筑#
不可以的,必須核銷的,你是沒(méi)有交稅還是怎么了?
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老師好 為什么要走合同負(fù)債科目,預(yù)收賬款不也是一樣的嗎?用合同負(fù)債科目有什么好處嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其實(shí)老師是覺(jué)得是一樣的,只是這些人不弄點(diǎn)新鮮東西,覺(jué)得沒(méi)有做事一樣。
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老師,我們收工程款,當(dāng)天開(kāi)票就收到錢。也要通過(guò)應(yīng)收賬款這個(gè)科目嗎。還是可以直接用銀行存款這個(gè)科目
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用銀行存款
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建筑行業(yè)題目:當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,分包價(jià)300萬(wàn)(不含稅),成本200萬(wàn),甲項(xiàng)目1月使用材料20萬(wàn),人工12萬(wàn),其他費(fèi)用8萬(wàn),開(kāi)票50萬(wàn)(不含稅);2月使用材料40萬(wàn),人工20萬(wàn),其他費(fèi)用20萬(wàn),開(kāi)票100萬(wàn)(不含稅);3月使用材料40萬(wàn),人工20萬(wàn),其他費(fèi)用20萬(wàn),開(kāi)票150萬(wàn)(不含稅),收款278萬(wàn),項(xiàng)目保證金49萬(wàn),收入、成本、開(kāi)票怎么計(jì)算,分錄怎么做(簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅分別怎么做)
文婕老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/25 14:30
#建筑#
您好同學(xué),一般計(jì)稅項(xiàng)目,1月發(fā)生成本40萬(wàn),完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,確認(rèn)收入=300*0.2=60萬(wàn),做賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40 借:工程施工-合同毛利20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 開(kāi)票借:應(yīng)收賬款54.5貸:工程結(jié)算50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.5
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老師,工程物資的發(fā)票備注欄必須備注項(xiàng)目地點(diǎn)嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 11:30
#建筑#
你好,這個(gè)不需要備注的,建筑服務(wù)才需要
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l老師,現(xiàn)在數(shù)字發(fā)票,建筑服務(wù)類,發(fā)票里面都顯示項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目所在地了,備注欄還需要填項(xiàng)目名稱和地址嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 09:47
#建筑#
您好,沒(méi)有文件說(shuō)取消,建議備注
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老師我還想繼續(xù)問(wèn)問(wèn)您,接著上次問(wèn)您的問(wèn)題,如: 借:合同履約成本-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-**員工 后續(xù)收到款我們接下來(lái)怎么寫(xiě)分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到錢屬于你的收入的話,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本, 借其他應(yīng)付款,貸銀行
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老師,麻煩問(wèn)下2018年的時(shí)候我們建筑業(yè)項(xiàng)目異地預(yù)繳稅款是怎么收的,同時(shí)包括企業(yè)所得稅和個(gè)稅,還有我們統(tǒng)一交納每月稅款個(gè)稅和增值稅怎么交的,季度繳納核定企業(yè)所得稅又是怎么交的,我在查以前的項(xiàng)目賬感覺(jué)有點(diǎn)問(wèn)題,時(shí)間太長(zhǎng)了,不記得怎么征收了,查的以前會(huì)計(jì)的賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/20 15:28
#建筑#
企業(yè)所得稅稅率是2%。個(gè)人所得稅這個(gè)看當(dāng)?shù)兀行╉?xiàng)目所在地稅務(wù)局要求是3%以內(nèi)的,有些是全員申報(bào)。
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一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 13:04
#建筑#
是的是這樣子的哦哦
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2023小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策計(jì)算
金金老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/18 13:59
#建筑#
您好,這個(gè)的話,是300萬(wàn)以內(nèi)的利潤(rùn)是,5個(gè)點(diǎn)的
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老師,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 11:46
#建筑#
你好,這個(gè)是個(gè)人取款是吧?
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公司交的取暖費(fèi),水電費(fèi)什么的,不是公司的名字在租賃合同中標(biāo)注公司承擔(dān),可以入賬抵稅么?
小筱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 15:17
#建筑#
您好同學(xué),取暖費(fèi),水電費(fèi)有開(kāi)公司名稱的發(fā)票嗎。開(kāi)了發(fā)票的話就可以入賬抵稅的。如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的話一般是不能入賬抵稅
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老師,企業(yè)所得稅A表季末人數(shù)按照什么填呢
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/16 17:45
#建筑#
第三季度分別看六月份和九月份的工資表。
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公戶轉(zhuǎn)私戶,私戶給開(kāi)發(fā)票??墒撬綉艨ㄓ袉?wèn)題。那這比錢該怎么辦
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么問(wèn)題了
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我們建筑企業(yè)給政府干活,全額發(fā)票開(kāi)了,工程決算也出了,但是政府現(xiàn)在只給回85%的工程款,其余拿東西抵工程款,那賬務(wù)咋處理?抵工程款這部分賬咋做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的這些東西你們是用在哪里?
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個(gè)人老板沒(méi)有資質(zhì),**一家公司,申請(qǐng)了100萬(wàn),**公司**費(fèi)3%,工程款會(huì)預(yù)繳2%,現(xiàn)款項(xiàng)已經(jīng)到**公司,**公司收扣了30000元,這樣不是970000被**人的,但**公司要求準(zhǔn)備全額發(fā)票,如果個(gè)人發(fā)票有了,多余的款項(xiàng)**方可以轉(zhuǎn)給私人老板嗎?有簽**合同
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 08:44
#建筑#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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對(duì)方公司欠我們票,然后注銷了該怎么辦?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 11:01
#建筑#
憑支付的銀行回單,合同,還有對(duì)方的注銷證明就可以稅前扣除
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請(qǐng)問(wèn),建筑行業(yè)招會(huì)計(jì)需要中級(jí)證書(shū)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 15:30
#建筑#
你好,這個(gè)看你當(dāng)?shù)匾蟀?,基本沒(méi)有這個(gè)要求的。
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老師你好,稅局給我們的甲方打電話要給我們每年的付款金額,而不是直接給我們要,是不是我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)???
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:23
#建筑#
你好!這個(gè)可能是因?yàn)槟銈兘o對(duì)方開(kāi)了太多
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請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)開(kāi)出發(fā)票4561500,這樣做分錄對(duì)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 17:51
#建筑#
您好,是沒(méi)錯(cuò)的,就是計(jì)入到合同結(jié)轉(zhuǎn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)
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