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老師,新年好!我是建筑公司承接大廈的外墻清潔服務,合同約定按工程服務開9%的專票給對方,我的問題是如果合同無約定,可以按勞務費3%專票開給對方嗎?
庚申老師
??|
提問時間:02/18 16:31
#建筑#
這個是清包工程,可以按3%簡易征收
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老師好 建筑業(yè)勞務公司:一般納稅人:異地項目開具稅率為3%的增值稅發(fā)票,需在項目所在地預交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問時間:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要預繳稅款的,對的。
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老師,我們是建筑公司。對方提供維修修理服務。開發(fā)票的話,名稱該怎么寫,是寫*建筑服務*施工費還是維修服務費 機械的安裝維修
易 老師
??|
提問時間:12/23 12:55
#建筑#
學員朋友您好,具體是維修的什么內(nèi)容?
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老師?外經(jīng)證可以不核銷嗎,在異地有一個責令期限改正通知,一直沒去處理,現(xiàn)在想核銷,核銷不了
郭老師
??|
提問時間:12/21 15:06
#建筑#
不可以的,必須核銷的,你是沒有交稅還是怎么了?
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老師好 為什么要走合同負債科目,預收賬款不也是一樣的嗎?用合同負債科目有什么好處嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其實老師是覺得是一樣的,只是這些人不弄點新鮮東西,覺得沒有做事一樣。
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老師,我們收工程款,當天開票就收到錢。也要通過應收賬款這個科目嗎。還是可以直接用銀行存款這個科目
一鳴老師
??|
提問時間:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用銀行存款
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建筑行業(yè)題目:當?shù)仨椖?,分包價300萬(不含稅),成本200萬,甲項目1月使用材料20萬,人工12萬,其他費用8萬,開票50萬(不含稅);2月使用材料40萬,人工20萬,其他費用20萬,開票100萬(不含稅);3月使用材料40萬,人工20萬,其他費用20萬,開票150萬(不含稅),收款278萬,項目保證金49萬,收入、成本、開票怎么計算,分錄怎么做(簡易計稅和一般計稅分別怎么做)
文婕老師
??|
提問時間:11/25 14:30
#建筑#
您好同學,一般計稅項目,1月發(fā)生成本40萬,完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,確認收入=300*0.2=60萬,做賬借:主營業(yè)務成本40 借:工程施工-合同毛利20 貸:主營業(yè)務收入60 開票借:應收賬款54.5貸:工程結算50貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4.5
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建筑行業(yè)小規(guī)模,當月付了材料款并且收到材料發(fā)票,應該怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:11/22 09:28
#建筑#
借原材料,貸銀行存款。
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老師,工程物資的發(fā)票備注欄必須備注項目地點嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/15 11:30
#建筑#
你好,這個不需要備注的,建筑服務才需要
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l老師,現(xiàn)在數(shù)字發(fā)票,建筑服務類,發(fā)票里面都顯示項目名稱和項目所在地了,備注欄還需要填項目名稱和地址嗎?
微微老師
??|
提問時間:11/08 09:47
#建筑#
您好,沒有文件說取消,建議備注
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老師我還想繼續(xù)問問您,接著上次問您的問題,如: 借:合同履約成本-差旅費 貸:其他應付款-**員工 后續(xù)收到款我們接下來怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到錢屬于你的收入的話,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營營業(yè)務成本,貸合同履約成本, 借其他應付款,貸銀行
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老師,麻煩問下2018年的時候我們建筑業(yè)項目異地預繳稅款是怎么收的,同時包括企業(yè)所得稅和個稅,還有我們統(tǒng)一交納每月稅款個稅和增值稅怎么交的,季度繳納核定企業(yè)所得稅又是怎么交的,我在查以前的項目賬感覺有點問題,時間太長了,不記得怎么征收了,查的以前會計的賬
郭老師
??|
提問時間:10/20 15:28
#建筑#
企業(yè)所得稅稅率是2%。個人所得稅這個看當?shù)?,有些項目所在地稅務局要求?%以內(nèi)的,有些是全員申報。
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一般納稅人每月都要做結轉增值稅的分錄嗎?,沒有進項稅和銷項稅的是不是不用結轉
小寶老師
??|
提問時間:10/18 13:04
#建筑#
是的是這樣子的哦哦
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2023小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策計算
金金老師
??|
提問時間:10/18 13:59
#建筑#
您好,這個的話,是300萬以內(nèi)的利潤是,5個點的
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老師,這個怎么寫分錄
東老師
??|
提問時間:10/18 11:46
#建筑#
你好,這個是個人取款是吧?
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公司交的取暖費,水電費什么的,不是公司的名字在租賃合同中標注公司承擔,可以入賬抵稅么?
小筱老師
??|
提問時間:10/17 15:17
#建筑#
您好同學,取暖費,水電費有開公司名稱的發(fā)票嗎。開了發(fā)票的話就可以入賬抵稅的。如果沒有開發(fā)票的話一般是不能入賬抵稅
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公戶轉私戶,私戶給開發(fā)票??墒撬綉艨ㄓ袉栴}。那這比錢該怎么辦
艷子老師
??|
提問時間:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么問題了
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我們建筑企業(yè)給政府干活,全額發(fā)票開了,工程決算也出了,但是政府現(xiàn)在只給回85%的工程款,其余拿東西抵工程款,那賬務咋處理?抵工程款這部分賬咋做?
郭老師
??|
提問時間:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的這些東西你們是用在哪里?
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個人老板沒有資質(zhì),**一家公司,申請了100萬,**公司**費3%,工程款會預繳2%,現(xiàn)款項已經(jīng)到**公司,**公司收扣了30000元,這樣不是970000被**人的,但**公司要求準備全額發(fā)票,如果個人發(fā)票有了,多余的款項**方可以轉給私人老板嗎?有簽**合同
向陽老師
??|
提問時間:09/21 08:44
#建筑#
您好,同學,請稍等下
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對方公司欠我們票,然后注銷了該怎么辦?
一鳴老師
??|
提問時間:09/18 11:01
#建筑#
憑支付的銀行回單,合同,還有對方的注銷證明就可以稅前扣除
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請問,建筑行業(yè)招會計需要中級證書嗎
郭老師
??|
提問時間:09/14 15:30
#建筑#
你好,這個看你當?shù)匾蟀桑緵]有這個要求的。
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老師你好,稅局給我們的甲方打電話要給我們每年的付款金額,而不是直接給我們要,是不是我們公司有什么風險???
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 13:23
#建筑#
你好!這個可能是因為你們給對方開了太多
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老師 我咨詢個問題 ABC三家公司 A是甲方 B是我們**的公司 C是我們 , 我們有一筆工程款 B給A開票了 但是A沒付款,B扣除了我們**費,這邊賬目應該怎么做? 100萬的款項 B扣除了10萬 我想問問這個分錄我該如何做 讓我和B的應收顯示負10萬 A那邊也體現(xiàn)出來
郭老師
??|
提問時間:07/26 11:49
#建筑#
你好,如果你們單位是做內(nèi)賬的話, 借管理費用貸應付帳款b 借應付賬款b貸應收賬款a公司10
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老師,建筑行業(yè),我這個月申報了個不到30萬的收入,因為五月份已在項目地預交了,現(xiàn)在申報顯示退稅,退稅麻煩嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 15:38
#建筑#
同學你好 這個不麻煩
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異地建筑工程申報的異地個稅人數(shù)要算進歸屬地這邊來嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:07/13 17:22
#建筑#
是的,是要算進來的。
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4401這個工程施工科目是用來干嗎的?和其他的工程施工有什么意義上的區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:07/13 18:36
#建筑#
是項目上的成本的,你確認收入之前,所有的成本都在這里面歸集 你還有兩個工程施工嗎?
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1季度有一個以前年度損益調(diào)整,這樣利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表所有者權益的期末減期初不一致,這樣對嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:27
#建筑#
是的, 是會導致不一致。明年就會一致了
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老師我想問一下,這個季度收入是負數(shù)因為沖紅的原因,那我申報企業(yè)所得稅收入是填負數(shù)是嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/11 15:46
#建筑#
你好,這里填寫的是一到六月份的累計,你累計起來是一個負數(shù)嗎?
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老師,我給對方公司開了勞務費發(fā)票,對方扣了我500塊錢,剩下的付給我了,我這賬務怎么處理,需要-500重新開發(fā)票?
新新老師
??|
提問時間:06/28 15:15
#建筑#
你好,扣500塊錢是因為什么扣的?
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老師,監(jiān)理公司可以開冰箱和電視的發(fā)票嗎
耿老師
??|
提問時間:06/25 18:10
#建筑#
你好,真實業(yè)務是什么?
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