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老師有建筑企業(yè)關(guān)于跨地區(qū)預交增值稅政策
郭老師
??|
提問時間:03/07 12:11
#建筑#
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,應按照財稅(2016)36號文規(guī)定的納稅義務發(fā)生時間的計稅方法,向建筑服務發(fā)生地的主管稅務機關(guān)預繳稅款,向機構(gòu)所在地的主管稅務機關(guān)核算納稅。 預繳增值稅的計算方法是,一般納稅使用的一般計稅方法,預征率2%,預繳增值稅=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+9%)*2%;一般納稅人使用的簡易計稅方法,適用老項目、甲供工程、清包工,預征率3%,小規(guī)模納稅人使用征收率3%,預繳增值稅=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+3%)*3%。簡易計稅和征收率的小規(guī)模公司預繳稅款都繳納在項目施工地主管稅務機關(guān),
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老師我想問一下計提本月的稅費憑證后面附件附什么比較好
若素老師
??|
提問時間:03/06 14:27
#建筑#
你好,稅款計算表就可以。
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老公司在2024年7月1日以后能不能減資?
樸老師
??|
提問時間:03/06 09:06
#建筑#
同學你好 看這個圖片
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老師好,我們公司是建筑行業(yè)一般納稅人。這邊有一個項目是簡易計稅的,我們開的發(fā)票是簡易計稅3%,那么項目那邊買材料開的是專票,拿來我們公司報賬,這能抵扣的嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/29 11:17
#建筑#
同學你好 你是簡易計稅的收到專票不能抵扣
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老師空調(diào)這樣開13點的稅率是可以的嗎?里面有安裝
東老師
??|
提問時間:02/28 15:47
#建筑#
你好,沒有問題可以這么開票
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老師,新年好!我是建筑公司承接大廈的外墻清潔服務,合同約定按工程服務開9%的專票給對方,我的問題是如果合同無約定,可以按勞務費3%專票開給對方嗎?
庚申老師
??|
提問時間:02/18 16:31
#建筑#
這個是清包工程,可以按3%簡易征收
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老師好 建筑業(yè)勞務公司:一般納稅人:異地項目開具稅率為3%的增值稅發(fā)票,需在項目所在地預交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問時間:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要預繳稅款的,對的。
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老師,我們是建筑公司。對方提供維修修理服務。開發(fā)票的話,名稱該怎么寫,是寫*建筑服務*施工費還是維修服務費 機械的安裝維修
易 老師
??|
提問時間:12/23 12:55
#建筑#
學員朋友您好,具體是維修的什么內(nèi)容?
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老師?外經(jīng)證可以不核銷嗎,在異地有一個責令期限改正通知,一直沒去處理,現(xiàn)在想核銷,核銷不了
郭老師
??|
提問時間:12/21 15:06
#建筑#
不可以的,必須核銷的,你是沒有交稅還是怎么了?
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老師好 為什么要走合同負債科目,預收賬款不也是一樣的嗎?用合同負債科目有什么好處嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其實老師是覺得是一樣的,只是這些人不弄點新鮮東西,覺得沒有做事一樣。
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老師,我們收工程款,當天開票就收到錢。也要通過應收賬款這個科目嗎。還是可以直接用銀行存款這個科目
一鳴老師
??|
提問時間:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用銀行存款
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建筑行業(yè)題目:當?shù)仨椖?,分包價300萬(不含稅),成本200萬,甲項目1月使用材料20萬,人工12萬,其他費用8萬,開票50萬(不含稅);2月使用材料40萬,人工20萬,其他費用20萬,開票100萬(不含稅);3月使用材料40萬,人工20萬,其他費用20萬,開票150萬(不含稅),收款278萬,項目保證金49萬,收入、成本、開票怎么計算,分錄怎么做(簡易計稅和一般計稅分別怎么做)
文婕老師
??|
提問時間:11/25 14:30
#建筑#
您好同學,一般計稅項目,1月發(fā)生成本40萬,完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,確認收入=300*0.2=60萬,做賬借:主營業(yè)務成本40 借:工程施工-合同毛利20 貸:主營業(yè)務收入60 開票借:應收賬款54.5貸:工程結(jié)算50貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4.5
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老師,工程物資的發(fā)票備注欄必須備注項目地點嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/15 11:30
#建筑#
你好,這個不需要備注的,建筑服務才需要
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l老師,現(xiàn)在數(shù)字發(fā)票,建筑服務類,發(fā)票里面都顯示項目名稱和項目所在地了,備注欄還需要填項目名稱和地址嗎?
微微老師
??|
提問時間:11/08 09:47
#建筑#
您好,沒有文件說取消,建議備注
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老師我還想繼續(xù)問問您,接著上次問您的問題,如: 借:合同履約成本-差旅費 貸:其他應付款-**員工 后續(xù)收到款我們接下來怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到錢屬于你的收入的話,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營營業(yè)務成本,貸合同履約成本, 借其他應付款,貸銀行
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老師,麻煩問下2018年的時候我們建筑業(yè)項目異地預繳稅款是怎么收的,同時包括企業(yè)所得稅和個稅,還有我們統(tǒng)一交納每月稅款個稅和增值稅怎么交的,季度繳納核定企業(yè)所得稅又是怎么交的,我在查以前的項目賬感覺有點問題,時間太長了,不記得怎么征收了,查的以前會計的賬
郭老師
??|
提問時間:10/20 15:28
#建筑#
企業(yè)所得稅稅率是2%。個人所得稅這個看當?shù)?,有些項目所在地稅務局要求?%以內(nèi)的,有些是全員申報。
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一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒有進項稅和銷項稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
小寶老師
??|
提問時間:10/18 13:04
#建筑#
是的是這樣子的哦哦
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2023小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策計算
金金老師
??|
提問時間:10/18 13:59
#建筑#
您好,這個的話,是300萬以內(nèi)的利潤是,5個點的
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老師,這個怎么寫分錄
東老師
??|
提問時間:10/18 11:46
#建筑#
你好,這個是個人取款是吧?
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公司交的取暖費,水電費什么的,不是公司的名字在租賃合同中標注公司承擔,可以入賬抵稅么?
小筱老師
??|
提問時間:10/17 15:17
#建筑#
您好同學,取暖費,水電費有開公司名稱的發(fā)票嗎。開了發(fā)票的話就可以入賬抵稅的。如果沒有開發(fā)票的話一般是不能入賬抵稅
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老師,企業(yè)所得稅A表季末人數(shù)按照什么填呢
郭老師
??|
提問時間:10/16 17:45
#建筑#
第三季度分別看六月份和九月份的工資表。
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公戶轉(zhuǎn)私戶,私戶給開發(fā)票??墒撬綉艨ㄓ袉栴}。那這比錢該怎么辦
艷子老師
??|
提問時間:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么問題了
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我們建筑企業(yè)給政府干活,全額發(fā)票開了,工程決算也出了,但是政府現(xiàn)在只給回85%的工程款,其余拿東西抵工程款,那賬務咋處理?抵工程款這部分賬咋做?
郭老師
??|
提問時間:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的這些東西你們是用在哪里?
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個人老板沒有資質(zhì),**一家公司,申請了100萬,**公司**費3%,工程款會預繳2%,現(xiàn)款項已經(jīng)到**公司,**公司收扣了30000元,這樣不是970000被**人的,但**公司要求準備全額發(fā)票,如果個人發(fā)票有了,多余的款項**方可以轉(zhuǎn)給私人老板嗎?有簽**合同
向陽老師
??|
提問時間:09/21 08:44
#建筑#
您好,同學,請稍等下
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對方公司欠我們票,然后注銷了該怎么辦?
一鳴老師
??|
提問時間:09/18 11:01
#建筑#
憑支付的銀行回單,合同,還有對方的注銷證明就可以稅前扣除
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請問,建筑行業(yè)招會計需要中級證書嗎
郭老師
??|
提問時間:09/14 15:30
#建筑#
你好,這個看你當?shù)匾蟀桑緵]有這個要求的。
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老師你好,稅局給我們的甲方打電話要給我們每年的付款金額,而不是直接給我們要,是不是我們公司有什么風險啊?
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 13:23
#建筑#
你好!這個可能是因為你們給對方開了太多
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請問建筑企業(yè)開出發(fā)票4561500,這樣做分錄對嗎?
金金老師
??|
提問時間:07/28 17:51
#建筑#
您好,是沒錯的,就是計入到合同結(jié)轉(zhuǎn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)
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老師 我咨詢個問題 ABC三家公司 A是甲方 B是我們**的公司 C是我們 , 我們有一筆工程款 B給A開票了 但是A沒付款,B扣除了我們**費,這邊賬目應該怎么做? 100萬的款項 B扣除了10萬 我想問問這個分錄我該如何做 讓我和B的應收顯示負10萬 A那邊也體現(xiàn)出來
郭老師
??|
提問時間:07/26 11:49
#建筑#
你好,如果你們單位是做內(nèi)賬的話, 借管理費用貸應付帳款b 借應付賬款b貸應收賬款a公司10
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老師,建筑行業(yè),我這個月申報了個不到30萬的收入,因為五月份已在項目地預交了,現(xiàn)在申報顯示退稅,退稅麻煩嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 15:38
#建筑#
同學你好 這個不麻煩
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