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老師,簡易計稅下支付的分包款的稅額,可以抵稅嗎?圖中是賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時間:08/18 09:47
#稅務(wù)師#
好,對的,是的,他可以差額交稅,收入減去成本,按照這個來交。
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請問一下稅務(wù)師報名2科以上,考點有可能安排在同一城市不同區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/16 13:06
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不會的,是安排在一起的
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土地是租賃的 廠房是自己搭建的 這部分房產(chǎn)稅要交嗎 要交的話由誰來交
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 11:29
#稅務(wù)師#
...
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計算消費稅時,什么情況用銷售額/(1-消費稅率)*消費稅率?什么情況用銷售額*消費稅率就行
一鳴老師
??|
提問時間:08/08 16:12
#稅務(wù)師#
組成計稅就是組成計稅價個/(1-消費稅率)*消費稅率 知道開票的銷售額,就用銷售額*消費稅率就行
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債權(quán)讓與是混同么?為什么?
青老師
??|
提問時間:08/08 13:08
#稅務(wù)師#
你好; 你這個債權(quán)人與債務(wù)人合同混同的意思是說的債權(quán)人和債務(wù)人同歸于一人,致使合同關(guān)系及其他債的關(guān)系消滅的事實。 這個地方要看第三方是誰;如果不是同一個人; 是不屬于混同的;債權(quán)人通過協(xié)議將其債權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)移于第三人,但不改變債權(quán)關(guān)系的內(nèi)容。
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請問老師,醫(yī)院收到財政給醫(yī)院的衛(wèi)材補助可以沖成本嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:25
#稅務(wù)師#
您好, 這種是計入營業(yè)外收入的
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醫(yī)院免稅醫(yī)療收入怎么記分錄
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/06 23:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)收入金額,借:銀行存款,貸:經(jīng)營收入。
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這是老政策了吧?不是10和15嗎
郭老師
??|
提問時間:06/15 21:53
#稅務(wù)師#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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老師 我有一個問題 就是我們公司買了十輛車是分四年貸款買的 ,然后對方給我們開的專票 這個分期貸款的錢還是送法人賬戶扣款的 這種進(jìn)項票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/15 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 公司抬頭,就可以抵扣
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財務(wù)管理專業(yè) 怎么報不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報考。
樸老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報考的呀
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老師這種車票可以稅前扣除嗎?不是發(fā)票,去車票服務(wù)臺可以開票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:05/24 16:41
#稅務(wù)師#
這個可以做賬的,稅前扣除
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請問老師,離職補償金雖然在應(yīng)付職工薪酬中核算,但是不屬于工資對吧?
易 老師
??|
提問時間:05/22 10:37
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對的
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老師,老板甲公司的農(nóng)民工資用乙公司代發(fā),甲公司代申報個稅,乙公司計提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:05/15 21:23
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你的描述,不可以由乙公司計提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸:其他應(yīng)付款—乙公司 乙公司,借:其他應(yīng)收款—甲公司,貸:銀行存款
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稅務(wù)師今天報名嗎?還是明天
新新老師
??|
提問時間:05/08 10:08
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我這一下查詢一下,馬上發(fā)給您。
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增值稅電子普通飛機票,未注明旅客信息的還能抵扣嗎?注明了才會抵扣對不?
東老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
對的,注明的才可以抵扣的
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你好,我想問下,稅法中有條文寫民事訴訟的嗎?民法有民事訴訟,稅法中也有民事訴訟嗎?稅務(wù)師考試的內(nèi)容
路露老師
??|
提問時間:06/05 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,涉稅問題主要涉及行政訴訟和刑事訴訟,稅務(wù)師考試?yán)锷娑惙煽颇坑猩婕暗矫袷略V訟內(nèi)容,但也只是知識普及問題
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我們公司是光伏安裝企業(yè),老師。具體業(yè)務(wù)有租賃組件,也有電站發(fā)電,收取電費。本月還新增加一項業(yè)務(wù),就是賣了一批光伏組件,簽的是租賃物的買賣合同。您幫我看看,我應(yīng)該怎么申報印花稅?我把具體業(yè)務(wù)的發(fā)票 拍給您
向陽老師
??|
提問時間:03/19 09:15
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),經(jīng)營租賃按照租賃金額的千分之一納稅哦
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老師,問下新購的固定資產(chǎn)忘了計提折舊了,過了3個月了,怎么辦?
易 老師
??|
提問時間:01/05 10:09
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,可以補涉及到以前年度損益的,通過以前年度損益調(diào)整處理
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稅法二中,例題2-15為什么個人高某參與的合伙企業(yè)利潤可以減半征收,例2-16與2-17個人承包經(jīng)營則不能減半 征收個人所得稅
稅法老師
??|
提問時間:12/13 11:04
#稅務(wù)師#
您指的是稅二教材吧?合伙企業(yè)不能減半征收,例題處理有誤。
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第15題外購商品不確認(rèn)收入不是應(yīng)付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問時間:08/09 12:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 外購商品發(fā)放職工福利 借,生產(chǎn)成本 一價稅合計 借,管理費用一價稅合計 貸,應(yīng)付職工薪酬一價稅合計 發(fā)放時 借,應(yīng)付職工薪酬一價稅合計 貸,庫存商品一價稅合計;
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應(yīng)計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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這兩個題里的都是提供設(shè)計服務(wù),為什么一個是6%,一個是3%的稅率?
新新老師
??|
提問時間:11/19 09:07
#稅務(wù)師#
你好,6%的那個不對。第一個說的是個人提供服務(wù)。個人適合小規(guī)模稅率一樣的也是3%。
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為什么這里在計算企業(yè)所得稅時,沒有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說會計利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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請問老師,這一題,我的答案是:-189 20年的資產(chǎn)減值損失是419,21年的資產(chǎn)減值損失是-230,資產(chǎn)減值損失合計是189,那么對損益的影響不是應(yīng)該是-189嗎,請問老師,我是哪里理解的不對呢
桂龍老師
??|
提問時間:06/07 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,資產(chǎn)減值損失本身就是對損益是負(fù)影響的,如果你再加一個負(fù)號,相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正的,所以,還是應(yīng)該是189
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老師,公司12月25日封賬,匯算清繳之前用不用把25—31日前的收入成本算進(jìn)去?
郭老師
??|
提問時間:01/01 21:25
#稅務(wù)師#
你好,需要的 屬于2022年的
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建筑企業(yè)選擇簡易計稅模式的時候,有分包款的,分包開了3個點的專票,計算該模式下的利潤的時候,為什么不能把分包款含稅價計入成本扣除,是因為簡易計稅模式下差額征稅的原因嗎?請老師詳細(xì)講解下,謝謝|
張老師
??|
提問時間:05/16 08:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 【案例分析】2021年3月,A建筑公司以甲供工程方式為某企業(yè)修建道路,并將其中一部分工程分包給B公司,B公司可以按照3%的征收率向A公司開具專票。該工程購進(jìn)的輔助材料可以取得13%的專票。按稅法規(guī)定,該工程可以選擇簡易計稅方法。該項工程經(jīng)營情況如下,請為A公司選擇合理的計稅方法。說明:按照12%計算城建及附加。 一般計稅VS簡易計稅(以萬元為單位) 一般計稅方法 簡易計稅方法 含稅總包價格 327(不含稅300) 311.06 含稅分包價格 103(不含稅100) 103 含稅輔料價格 33.9(不含稅30) 33.9 銷項稅額 27 進(jìn)項稅額 6.9 應(yīng)納增值稅 20.1 6.06 應(yīng)納城建稅等 2.41 0.73 利潤 167.59 167.37 利潤=(311.06-103)/1.03-33.9-0.73=167.37萬元。 這里的103是分包出去的分包款而不是企業(yè)的成本,是不作為企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本的。企業(yè)的收入應(yīng)該為總包款與分包款之間的差額(311.06-103)/1.03,成本就是購進(jìn)輔料的價值,收入-成本-相關(guān)稅費(附加稅)=利潤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好老師,我記得稅務(wù)師考試涉稅實務(wù)中有個快捷鍵輸入數(shù)字就能出得數(shù)的那個是怎么用的
趙老師
??|
提問時間:11/11 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的是這個嗎? 搜狗輸入法V模式操作方式: 1.輸入法切換為搜狗中文輸入法模式 2.輸入“v+算式”即可得出結(jié)果 示例:1. 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題目e選項都不屬于會計政策變更,為什么還要選?題目問的是會計政策變更的未來適用法?
小王老師
??|
提問時間:10/19 13:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 符合下列條件之一,企業(yè)可以變更會計政策 ?。?)法律、行政法規(guī)或國家統(tǒng)一的會計制度等要求變更。 這種情況是指,按照法律、行政法規(guī)以及國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度的規(guī)定,要求企業(yè)采用新的會計政策。在這種情況下,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定改變原會計政策,采用新的會計政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除呢?
暖暖老師
??|
提問時間:08/12 11:06
#稅務(wù)師#
企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除,主要是因為發(fā)行權(quán)益性證券(如股票)是企業(yè)所有者權(quán)益的變動,與企業(yè)的損益無關(guān),不應(yīng)該影響企業(yè)所得稅。 根據(jù)會計準(zhǔn)則,發(fā)行權(quán)益性證券過程中支付的手續(xù)費及傭金,要計入所有者權(quán)益,沖減資本公積的相關(guān)明細(xì)科目,應(yīng)從溢價中扣除。其會計處理為:借記“資本公積—股本溢價”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 而企業(yè)發(fā)行債券相關(guān)的傭金手續(xù)費等,是計入到所發(fā)行債券的成本,可以稅前扣除。這是因為企業(yè)發(fā)行債券屬于債務(wù)性融資,其相關(guān)費用的處理方式與權(quán)益性證券不同。 具體規(guī)定可參考《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29 號):企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過規(guī)定計算限額以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,不得扣除。其中,企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)企業(yè)或個人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費及傭金。除委托個人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。
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老師,現(xiàn)在可以收2023.12月的進(jìn)項發(fā)票嗎 今天挺大五六十萬
鄒老師
??|
提問時間:02/29 09:33
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在可以收2023.12月的進(jìn)項發(fā)票
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