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某制造業(yè)為增值稅一般納稅人,符合增值稅增量留抵稅額退稅條件。2023 年 4 月末增量 留抵稅額為 3000 萬元,當期購進貨物與服務可抵扣進項稅額 8000 萬元,進項構(gòu)成比例為 85%。該企業(yè) 4 月可申請退還增量留抵稅額( ?。┤f元 怎么做?
范老師
??|
提問時間:10/30 15:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×100%。所以,3000×85%×100%=2550萬元。該企業(yè)4月可申請退還增量留抵稅額2550萬元。 祝您學習愉快!
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營業(yè)利潤的影響考慮公允價值變動損益是嗎?
張老師
??|
提問時間:05/16 19:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,考慮。 祝您學習愉快!
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老師請問這道題怎么做
趙老師
??|
提問時間:01/04 00:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 10月份準予扣減的外購應稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬元)。 10月份選煤銷售額為650萬元,不足以扣減外購應稅產(chǎn)品的購進金額,差額25萬需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準予扣減的外購應稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬元)。 11月份應納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬元)。 祝您學習愉快!
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稅務師查分預約
郭鋒老師
??|
提問時間:12/27 15:40
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您可以進入以下鏈接掃碼預約:http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhuanti/chafen/?gg=plht1 祝您學習愉快!
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個人參加商場抽獎抽中5000元 為啥還要交20%的個稅 偶然所得不超1萬不是不交所得稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:10/26 13:34
#稅務師#
您好,是特定的偶然所得:買福利彩票、體育彩票 個稅中的偶然所得是指個人得獎、中獎、中彩以及其他偶然性質(zhì)的所得。在稅法規(guī)定中,偶然所得并沒有特定的起征點,但針對一些特殊情況,如購買福利彩票、體育彩票等,有一定的稅收優(yōu)惠規(guī)定。 首先,對于購買福利彩票、福利獎券和體育彩票的中獎所得,國家稅務總局規(guī)定: 中獎所得每次在1萬元以下的,暫免征收個人所得稅。 中獎所得超過1萬元的,則全額按照稅法規(guī)定計算繳納個人所得稅。
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選擇A應該不選吧 固定股利支付率政策適用的是成熟階段吧 穩(wěn)定階段不是:固定或者穩(wěn)定增長的股利政策嗎?
謝謝老師
??|
提問時間:04/24 11:27
#稅務師#
同學您好 可以這樣理解,穩(wěn)定階段不是一成不變,而是穩(wěn)步增長,所以,股利支付用固定股利支付率,和公司增長相匹配
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永久性住所和習慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問時間:12/18 11:35
#稅務師#
同學 你好, 永久性住所是指個人長期居住的房屋或者場所,通常代表著個人的最終定居地點。一個人只有一個唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時間、不同地方停留住宿的場所,例如臨時租房、旅館等。在不同工作地、上學地或是旅行過程中,人們可能會在不同的經(jīng)常性住所之間轉(zhuǎn)換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強調(diào)固定性和長期性,通常是人們在生活中最后的居留地;而經(jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動性,它代表的是人們暫時的駐足之地。
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去年的收入,沒給客戶開票,現(xiàn)在能開嗎,怎么做賬
小寶老師
??|
提問時間:08/30 10:54
#稅務師#
你好,去年沒開票的時候,咱們賬務處理也沒確認收入嗎?
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問時間:08/29 15:14
#稅務師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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請問這題第五問怎么做?。?/a>
來來老師
??|
提問時間:08/25 16:24
#稅務師#
你好, 稍等,這邊給做下計算,做完發(fā)出
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請問物流運輸交什么稅?
王超老師
??|
提問時間:08/20 20:03
#稅務師#
你好,主要是繳納增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅
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老師,如果幼兒園的辦學許可證的,銀行賬戶還沒辦理下來,可以開私戶收保教費嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/16 20:50
#稅務師#
您好, 可以的,到時再轉(zhuǎn)到公賬就可以
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考完中級,建議報稅務師哪兩門,相對于重合度高。好通過。
一鳴老師
??|
提問時間:08/11 15:45
#稅務師#
只有開稅務師的會計了哈
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老師你好,房地產(chǎn)公司的土地滯納金是否可以計入開發(fā)成本?
易 老師
??|
提問時間:08/10 17:24
#稅務師#
同學您好,你好, 是不可以的,記營業(yè)外支出的
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老師,職工旅游費屬于什么
文文老師
??|
提問時間:08/04 10:47
#稅務師#
職工旅游費屬于福利費
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直接沖了衛(wèi)材成本,增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表要改嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:33
#稅務師#
您好,你是什么時候沖的?
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:07/24 09:16
#稅務師#
你好,這個可以開發(fā)票的,沒問題
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我們想把公司開在成都,但是全部業(yè)務在杭州,貨什么之類的全部都從杭州發(fā)出,這樣異地經(jīng)營風險大嗎
新新老師
??|
提問時間:07/11 14:25
#稅務師#
你好,如果您是屬于杭州那邊有倉庫,從倉庫直接發(fā)貨,真實的情況是可以的。
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復利現(xiàn)值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:03
#稅務師#
您好,就是除10次計算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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[圖片]我是在校學生 本科的 財務管理專業(yè) 怎么報不了稅務師呢 在校學生不是可以報嗎? 暫未取得學歷(學位)證的經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。
樸老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務師#
同學你好 可以報考的呀
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凍結(jié)決定書為啥不載明提出陳述和申辯意見的權(quán)利、途徑和期限。
樸老師
??|
提問時間:06/02 15:10
#稅務師#
同學你好 凍結(jié)決定書中可以不載明的事項是:當事人依法享有的陳述權(quán)和申辯權(quán)。強制執(zhí)行的理由、依據(jù)及方式和時間
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老師委托外單位加工商品和企業(yè)接受外來原材料加工制造的代制品都是企業(yè)存貨,我不懂的是委托加工物資是我給別人提供原材料加工完了給我,這是我企業(yè)存貨,但是接受外來原材料那個是別人提供材料給我,我只負責人工場所怎么也是企業(yè)存貨呢
青老師
??|
提問時間:05/25 11:18
#稅務師#
你好; 因為這里面加入了本企業(yè)的人工、設(shè)備等的投入。代制品、代修品都是加入了本企業(yè)的生產(chǎn)勞動進去的。所以算企業(yè)的存貨。
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老師,這個題不確認收入么
小天老師
??|
提問時間:05/23 10:25
#稅務師#
您好,是的不確認收入 存貨抵債就是不是同銷售的,直接貸庫存商品的,這是債務重組準則的規(guī)定。公司用存貨償還債務就是以物抵債。但有一條,必須是債務方同意。當初公司欠債肯定記入了應付賬款科目,現(xiàn)在用存貨償還債務要借記應付賬款科目,貸記原材料—庫存商品—產(chǎn)成品科目。當然用存貨償還債務也算是銷售業(yè)務的發(fā)生,也是要繳納增值稅的
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建筑單位的噪音屬于工業(yè)噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業(yè)噪音的。
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怎樣做納稅籌劃可以少加企業(yè)所得稅?
獨情
??|
提問時間:05/19 20:25
#稅務師#
你好,你這邊答案已經(jīng)出來了,是哪里不理解嗎?
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老師,白酒包裝物押金退回時,的分錄,稅記入了銷售費用,怎么也不理解
小天老師
??|
提問時間:05/19 19:29
#稅務師#
您好,考慮到企業(yè)銷售產(chǎn)品收取押金的做法實質(zhì)上是企業(yè)的一種營銷策略,由此產(chǎn)生的所有支出(包括交的稅金)計入銷售費用更為合適
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企業(yè)是增值稅一般納稅人,經(jīng)營范圍:醫(yī)療器械類的,一類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械都有。 請問這類行業(yè)有什么優(yōu)惠的稅收政策
青老師
??|
提問時間:05/12 16:37
#稅務師#
你好; 你們是自己生產(chǎn)來銷售; 還是買來銷售的;才好判斷的
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2023年的稅務師幾月份考試
文文老師
??|
提問時間:05/11 09:26
#稅務師#
2023年稅務師考試時間為2023年11月18、19日
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餐廳運營服務補貼的稅收編碼是寫哪個類型的呢
樸老師
??|
提問時間:06/10 08:29
#稅務師#
同學你好 這個開現(xiàn)代服務的
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注會的戰(zhàn)略怎樣理解學習
文文老師
??|
提問時間:01/29 21:25
#稅務師#
課程學習這塊請咨詢在線客服
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