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下面的稅收籌劃是否合理,計(jì)算是否正確?
羽羽
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提問時(shí)間:06/04 22:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,研發(fā)支出研究階段的的金額費(fèi)用化可以加計(jì)扣除,一旦進(jìn)入開發(fā)階段能夠資本化的支出,形成無(wú)形資產(chǎn)的可以加計(jì)100%進(jìn)行攤銷,題中說可以研發(fā)符合條件的技術(shù)但是沒有給出具體的階段,所以計(jì)算不太合理。
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下列屬于納稅人義務(wù)的有( ) A.依法設(shè)置賬簿、保管賬簿B.代扣、代收稅款C.索取有關(guān)稅收憑證D.按時(shí)、如期申報(bào)
小菲老師
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提問時(shí)間:06/04 12:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是多選題嗎?
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修改公司法定代表人名字需要哪些資料,流程?
易 老師
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提問時(shí)間:06/02 17:22
#稅務(wù)師#
你好 一般是要去現(xiàn)場(chǎng)辦理法人變更 的 ,有的地方要新老法人到場(chǎng)的 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第三章、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第三十五條規(guī)定,有限公司辦理股權(quán)變更需要提交以下材料: ?。ㄒ唬┓ǘù砣撕炇鸬摹豆咀兏怯浬暾?qǐng)書》(公司加蓋公章); ?。ǘ┕竞炇稹豆竟蓶|(發(fā)起人)出資情況表》(公司加蓋公章); ?。ㄈ┕竞炇鸬摹吨付ù砘蛘吖餐写砣说淖C明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件(本人簽字); 應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限。 (四)有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議(由全體股東簽署,股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章);有限責(zé)任公司未就股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)召開股東會(huì)的或者股東會(huì)決議未能由全體股東簽署的,應(yīng)當(dāng)提交轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)給其他股東的書面通知、其他股東的答復(fù)意見,其他股東未答復(fù)的,須提交擬轉(zhuǎn)讓股東的說明。 ?。ㄎ澹┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明(由轉(zhuǎn)讓雙方簽署,股東或發(fā)起人為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東或發(fā)起人加蓋公章); ?。┬鹿蓶|的主體資格證明或自然人身份證明; 企業(yè)法人提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;事業(yè)法人提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件;社團(tuán)法人提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件;民辦非企業(yè)單位提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件;自然人提交身份證復(fù)印件。 (七)公司章程修正案(公司法定代表人簽署); ?。ò耍┓伞⑿姓ㄒ?guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定變更股東必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件; ?。ň牛┕緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本。 人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書,無(wú)須提交第四、五項(xiàng)材料。
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長(zhǎng)期股權(quán)投資的轉(zhuǎn)換可以合并到一個(gè)分錄嗎? 還是必須兩個(gè)分錄
金金老師
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提問時(shí)間:05/24 17:27
#稅務(wù)師#
您好,最好寫兩個(gè),這樣的話,出錯(cuò)的話還能改
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老師,這個(gè)數(shù)我都算對(duì)了但是,計(jì)入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說a選項(xiàng),銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財(cái)務(wù)費(fèi)用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個(gè)科目呢?
小林老師
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提問時(shí)間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動(dòng)×匯率=本期匯兌損益
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老師,老板甲公司的農(nóng)民工資用乙公司代發(fā),甲公司代申報(bào)個(gè)稅,乙公司計(jì)提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
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提問時(shí)間:05/15 21:23
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你的描述,不可以由乙公司計(jì)提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸:其他應(yīng)付款—乙公司 乙公司,借:其他應(yīng)收款—甲公司,貸:銀行存款
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稅務(wù)師今天報(bào)名嗎?還是明天
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/08 10:08
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我這一下查詢一下,馬上發(fā)給您。
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投資給我們的房屋,已經(jīng)用6年了,我才入賬,要做實(shí)收資本嗎,折舊怎么提呢,可以說下分錄嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:54
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)方給你開了發(fā)票嗎?還有你們的章程里面有房屋出資嗎?
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提示那句話怎么理解呢?看不懂?。?/a>
以后的以后老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,可以自主決定普通股股利的支付,意思就是作為權(quán)益工具
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修路占用國(guó)有林場(chǎng)林地收取林地、林木補(bǔ)償,需要交稅嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:06/30 16:35
#稅務(wù)師#
按老師個(gè)人的理解是需要交稅的
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老師,為什么圖一和圖二的研發(fā)加計(jì)扣除的比例不一樣呢? 圖一是100%圖二是75%,如何來區(qū)分呢? 圖一不是制造企業(yè)為什么是百分百加計(jì)扣除呢?怎么樣的情況是100%什么樣的情況是75%?
稅法老師
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提問時(shí)間:11/07 21:02
#稅務(wù)師#
這里圖一說的是中小科技型企業(yè),科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 ,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2022年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前 加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
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您好!稅務(wù)師已經(jīng)考完兩門,因?yàn)橐咔樵蚧乩霞遥芨鼡Q老家城市考取繼續(xù)考嗎?還是必須得在之前考試的城市考?
文文老師
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提問時(shí)間:06/12 09:45
#稅務(wù)師#
必須得在之前考試的城市考。
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我們付款一批設(shè)備款,但是發(fā)票沒有到怎么入賬,和計(jì)提呢分錄
曉寧老師
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提問時(shí)間:07/14 10:21
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在設(shè)備到貨了嗎
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我們公司是光伏安裝企業(yè),老師。具體業(yè)務(wù)有租賃組件,也有電站發(fā)電,收取電費(fèi)。本月還新增加一項(xiàng)業(yè)務(wù),就是賣了一批光伏組件,簽的是租賃物的買賣合同。您幫我看看,我應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅?我把具體業(yè)務(wù)的發(fā)票 拍給您
向陽(yáng)老師
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提問時(shí)間:03/19 09:15
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),經(jīng)營(yíng)租賃按照租賃金額的千分之一納稅哦
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老師,你好,流動(dòng)資產(chǎn)的定義是什么呢?
魯老師
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提問時(shí)間:08/22 22:11
#稅務(wù)師#
“流動(dòng)資產(chǎn)(Current Assets)是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn),是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分
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企業(yè)所得稅虧損的彌補(bǔ),為啥有的表述為“五年彌補(bǔ)期是以虧損年度的第一年度算起”也是正確的,五年彌補(bǔ)期應(yīng)該以虧損年度的下一年度算起
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/11 22:16
#稅務(wù)師#
五年彌補(bǔ)期應(yīng)該以虧損年度的下一年度算起 您說五年彌補(bǔ)期是以虧損年度的第一年度算起,可以將具體的題目找一下,我們?cè)儆嗅槍?duì)性的核實(shí)一下,謝謝!
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行政機(jī)構(gòu)不具有獨(dú)立的編制和財(cái)政經(jīng)費(fèi),一般不具有行政主體資格——老師,編制、財(cái)政經(jīng)費(fèi)和行政主體有什么關(guān)系,如何理解這句話? 【來源:學(xué)堂課后習(xí)題】
時(shí)時(shí)老師
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提問時(shí)間:06/24 16:49
#稅務(wù)師#
行政法主體是指行政法上享有權(quán)力職業(yè)的主體,包括行政主體和行政相對(duì)人。行政主體包括行政機(jī)關(guān)和其他行使權(quán)力的機(jī)關(guān),而行政機(jī)關(guān)是行政主體的主要部分,并非所有的行政機(jī)關(guān)都能成為行政主體
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
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提問時(shí)間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個(gè)意思。
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老師,問下新購(gòu)的固定資產(chǎn)忘了計(jì)提折舊了,過了3個(gè)月了,怎么辦?
易 老師
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提問時(shí)間:01/05 10:09
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,可以補(bǔ)涉及到以前年度損益的,通過以前年度損益調(diào)整處理
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2022年財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)必刷550題第100題,答案是不是錯(cuò)誤了,應(yīng)該折現(xiàn)到建設(shè)期期初
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:11/17 11:49
#稅務(wù)師#
答案是沒有問題的,折到的就是零時(shí)點(diǎn)。
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為什么債務(wù)資本成本不用稅后來計(jì)算?(
財(cái)管老師
??|
提問時(shí)間:09/22 09:42
#稅務(wù)師#
題目給出的債務(wù)資本成本就是稅后的了,不需要再考慮所得稅。 如果題目給出的是利率,就需要考慮所得稅。
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老師,您好個(gè)體工商戶小規(guī)模核定征收稅費(fèi)怎么算呢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個(gè)月多少稅 按收入核定的 收入*利潤(rùn)率*所得稅稅率
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老師,那這個(gè)呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬(wàn)的限制了嗎
東老師
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提問時(shí)間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬(wàn)這個(gè)限制
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老師,我們與別人簽訂的融資性售后回租合同,這種要不要繳納印花稅?有哪位高人老師,能不能明確說一下,這個(gè)到底要不要繳納印花稅,別人放款本金是6000萬(wàn),我們把設(shè)備抵押給別人公司,又回租,然后簽訂的這個(gè)合同,到最后還款是8000萬(wàn),如果繳納,到底按照印花稅里什么申報(bào)?又按多少金額申報(bào)?問了兩個(gè)老師了,回復(fù)不一樣,想尋找正確答案。(小菲老師,曲曲老師不要回復(fù))
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/29 14:53
#稅務(wù)師#
一、對(duì)開展融資租賃業(yè)務(wù)簽訂的融資租賃合同(含融資性售后回租),統(tǒng)一按照其所載明的租金總額依照“借款合同”稅目,按萬(wàn)分之零點(diǎn)五的稅率計(jì)稅貼花。 二、在融資性售后回租業(yè)務(wù)中,對(duì)承租人、出租人因出售租賃資產(chǎn)及購(gòu)回租賃資產(chǎn)所簽訂的合同,不征收印花稅。 參考文件:《關(guān)于融資租賃合同有關(guān)印花稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕144號(hào))。 按本金6000計(jì)算
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轉(zhuǎn)賬土地使用權(quán)用什么稅率啊
李老師(1)
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提問時(shí)間:09/17 10:45
#稅務(wù)師#
你好,如果是一般納稅人的話,就按照一般的計(jì)稅,就是9%。
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請(qǐng)問老師,這一題,我的答案是:-189 20年的資產(chǎn)減值損失是419,21年的資產(chǎn)減值損失是-230,資產(chǎn)減值損失合計(jì)是189,那么對(duì)損益的影響不是應(yīng)該是-189嗎,請(qǐng)問老師,我是哪里理解的不對(duì)呢
桂龍老師
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提問時(shí)間:06/07 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,資產(chǎn)減值損失本身就是對(duì)損益是負(fù)影響的,如果你再加一個(gè)負(fù)號(hào),相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正的,所以,還是應(yīng)該是189
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單位、個(gè)人在改制重組時(shí)以房地產(chǎn)作價(jià)入股進(jìn)行投資,對(duì)其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請(qǐng)問一個(gè)公司以土地使用權(quán)投資入股另一個(gè)公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
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提問時(shí)間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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我們公司是假牙制造行業(yè) 現(xiàn)在想升為一般納稅人 請(qǐng)問在填寫增值稅一般納稅人申請(qǐng)時(shí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)類別該選什么 有商業(yè) 工業(yè) 服務(wù)業(yè) 其他 四項(xiàng) 我該選擇哪個(gè)
郭老師
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提問時(shí)間:10/13 16:12
#稅務(wù)師#
選擇工業(yè)的就可以的。
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老師,一般納稅人出租本地新建倉(cāng)庫(kù),取得含稅租金收入50萬(wàn),同時(shí)向承租方收取的管理費(fèi)6萬(wàn),這個(gè)里面管理費(fèi)稅率按多少?
周老師
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提問時(shí)間:09/18 08:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般納稅人出租本地新建倉(cāng)庫(kù),取得含稅租金收入50萬(wàn),同時(shí)向承租方收取的管理費(fèi)6萬(wàn)。這里的管理費(fèi)屬于提供租賃服務(wù)時(shí)的輔助服務(wù)收入,應(yīng)與租金收入一起按照租賃服務(wù)的稅率計(jì)算增值稅。 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供租賃服務(wù)的納稅人,適用稅率為9%。因此,對(duì)于收取的管理費(fèi),也應(yīng)該按照9%的稅率計(jì)算增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)人參加商場(chǎng)抽獎(jiǎng)抽中5000元 為啥還要交20%的個(gè)稅 偶然所得不超1萬(wàn)不是不交所得稅嗎?
廖君老師
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提問時(shí)間:10/26 13:34
#稅務(wù)師#
您好,是特定的偶然所得:買福利彩票、體育彩票 個(gè)稅中的偶然所得是指?jìng)€(gè)人得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)、中彩以及其他偶然性質(zhì)的所得。在稅法規(guī)定中,偶然所得并沒有特定的起征點(diǎn),但針對(duì)一些特殊情況,如購(gòu)買福利彩票、體育彩票等,有一定的稅收優(yōu)惠規(guī)定。 首先,對(duì)于購(gòu)買福利彩票、福利獎(jiǎng)券和體育彩票的中獎(jiǎng)所得,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定: 中獎(jiǎng)所得每次在1萬(wàn)元以下的,暫免征收個(gè)人所得稅。 中獎(jiǎng)所得超過1萬(wàn)元的,則全額按照稅法規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
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