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B項(xiàng)不就是異地出租不動(dòng)產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因?yàn)槔钅呈瞧渌麄€(gè)人,即自然人。其他個(gè)人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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短期借款會(huì)計(jì)處理,歸還借款本息如何編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄這些數(shù)應(yīng)該怎么算
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 09:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您參照下面例題理解: 2017年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金350萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),借款期限是3個(gè)月,年利率為6%。到期一次還本付息,利息按月計(jì)提。下列關(guān)于該借款的會(huì)計(jì)處理中,正確的是(?。?。 A. 借入款項(xiàng)時(shí),借記“短期借款”科目350萬(wàn)元 B. 每月預(yù)提借款利息時(shí),貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目5.25萬(wàn)元 C. 每月預(yù)提借款利息時(shí),借記“應(yīng)付利息”科目1.75萬(wàn)元 D. 借款到期歸還本息時(shí),貸記“銀行存款”科目355.25萬(wàn)元 【正確答案】 D 【答案解析】借入款項(xiàng): 借:銀行存款 350 貸:短期借款 350 按月計(jì)提利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (350×6%/12)1.75 貸:應(yīng)付利息 1.75 到期: 借:短期借款 350 應(yīng)付利息?。?.75×3)5.25 貸:銀行存款 355.25 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除呢?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/12 11:06
#稅務(wù)師#
企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除,主要是因?yàn)榘l(fā)行權(quán)益性證券(如股票)是企業(yè)所有者權(quán)益的變動(dòng),與企業(yè)的損益無(wú)關(guān),不應(yīng)該影響企業(yè)所得稅。 根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)行權(quán)益性證券過(guò)程中支付的手續(xù)費(fèi)及傭金,要計(jì)入所有者權(quán)益,沖減資本公積的相關(guān)明細(xì)科目,應(yīng)從溢價(jià)中扣除。其會(huì)計(jì)處理為:借記“資本公積—股本溢價(jià)”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 而企業(yè)發(fā)行債券相關(guān)的傭金手續(xù)費(fèi)等,是計(jì)入到所發(fā)行債券的成本,可以稅前扣除。這是因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)行債券屬于債務(wù)性融資,其相關(guān)費(fèi)用的處理方式與權(quán)益性證券不同。 具體規(guī)定可參考《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29 號(hào)):企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出,不超過(guò)規(guī)定計(jì)算限額以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,不得扣除。其中,企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營(yíng)資格中介服務(wù)企業(yè)或個(gè)人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費(fèi)及傭金。除委托個(gè)人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。
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選擇A應(yīng)該不選吧 固定股利支付率政策適用的是成熟階段吧 穩(wěn)定階段不是:固定或者穩(wěn)定增長(zhǎng)的股利政策嗎?
謝謝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 11:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 可以這樣理解,穩(wěn)定階段不是一成不變,而是穩(wěn)步增長(zhǎng),所以,股利支付用固定股利支付率,和公司增長(zhǎng)相匹配
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老師,現(xiàn)在可以收2023.12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎 今天挺大五六十萬(wàn)
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 09:33
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在可以收2023.12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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●3.根據(jù)利潤(rùn)分配方案,股東李某本年3月從甲公司分得股利32000元,甲公司為其代扣代繳個(gè)人所得稅6400元,請(qǐng)對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(12\')
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:35
#稅務(wù)師#
借應(yīng)付利潤(rùn)32000, 貸銀行存款32000-6400, 應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)人所得稅6400
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 11:57
#稅務(wù)師#
你好,甲煤礦本月應(yīng)繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時(shí)什么情況下可以加計(jì)扣除1%?有9%的專(zhuān)票,有1%的專(zhuān)票和3%的專(zhuān)票?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購(gòu)買(mǎi)方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售方開(kāi)具的13%的專(zhuān)用發(fā)票,則購(gòu)買(mǎi)方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 2.如果購(gòu)買(mǎi)方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售方開(kāi)具的3%的專(zhuān)用發(fā)票,則購(gòu)買(mǎi)方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 3.如果購(gòu)買(mǎi)方為個(gè)人或者個(gè)體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售方開(kāi)具的免稅普通發(fā)票,則購(gòu)買(mǎi)方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
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收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票,報(bào)增值稅是不是也要填?(小規(guī)模)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 16:46
#稅務(wù)師#
你好,該申報(bào)也是需要申報(bào)的
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去年的收入,沒(méi)給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在能開(kāi)嗎,怎么做賬
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 10:54
#稅務(wù)師#
你好,去年沒(méi)開(kāi)票的時(shí)候,咱們賬務(wù)處理也沒(méi)確認(rèn)收入嗎?
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中獎(jiǎng)10000元以內(nèi)免個(gè)稅,抽獎(jiǎng)價(jià)值800元以內(nèi)免個(gè)稅對(duì)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 21:38
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是這意思的
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老師,代理記賬公司申請(qǐng)下來(lái)執(zhí)照后,需要到什么部門(mén)備案呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 22:43
#稅務(wù)師#
你好,你光有營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?你有許可證書(shū)嗎?
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請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品種植配送公司農(nóng)產(chǎn)品不交增值稅,所得稅要交,對(duì)嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 21:05
#稅務(wù)師#
您好, 所得稅也是減免的
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老師您好!這個(gè)我們還能申請(qǐng)退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況是寫(xiě)哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個(gè)呢?退稅申請(qǐng)的理由怎么寫(xiě)呢老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥申請(qǐng)退稅
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考完中級(jí),建議報(bào)稅務(wù)師哪兩門(mén),相對(duì)于重合度高。好通過(guò)。
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 15:45
#稅務(wù)師#
只有開(kāi)稅務(wù)師的會(huì)計(jì)了哈
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老師你好,房地產(chǎn)公司的土地滯納金是否可以計(jì)入開(kāi)發(fā)成本?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 17:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,記營(yíng)業(yè)外支出的
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老師,職工旅游費(fèi)屬于什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 10:47
#稅務(wù)師#
職工旅游費(fèi)屬于福利費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)老師,醫(yī)院收到財(cái)政給醫(yī)院的衛(wèi)材補(bǔ)助可以沖成本嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 21:25
#稅務(wù)師#
您好, 這種是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
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老師為何xuanc,聯(lián)營(yíng)企業(yè)不是關(guān)聯(lián)企業(yè),怎么投資收益免稅?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 20:29
#稅務(wù)師#
您好,他是說(shuō)的這個(gè)政策 1、符合條件居民企業(yè)權(quán)益性投資收益,是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益。 2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十三條規(guī)定, 企業(yè)所得稅法第二十六條第(二)項(xiàng)所稱符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益。企業(yè)所得稅法第二十六條第(二)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)所稱股息、紅利等權(quán)益性投資收益,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開(kāi)發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益。
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我們想把公司開(kāi)在成都,但是全部業(yè)務(wù)在杭州,貨什么之類(lèi)的全部都從杭州發(fā)出,這樣異地經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 14:25
#稅務(wù)師#
你好,如果您是屬于杭州那邊有倉(cāng)庫(kù),從倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨,真實(shí)的情況是可以的。
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行政復(fù)議是口頭提出還是書(shū)面提出
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 06:59
#稅務(wù)師#
你好 行政復(fù)議書(shū)面和口頭都可以。申請(qǐng)人申請(qǐng)行政復(fù)議,可以書(shū)面申請(qǐng),也可以口頭申請(qǐng),口頭申請(qǐng)的,行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)記錄申請(qǐng)人的基本情況、行政復(fù)議請(qǐng)求、申請(qǐng)行政復(fù)議的主要事實(shí)、理由和時(shí)間。
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 怎么報(bào)不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報(bào)嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報(bào)考的呀
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下面的稅收籌劃是否合理,計(jì)算是否正確?
羽羽
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 22:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,研發(fā)支出研究階段的的金額費(fèi)用化可以加計(jì)扣除,一旦進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段能夠資本化的支出,形成無(wú)形資產(chǎn)的可以加計(jì)100%進(jìn)行攤銷(xiāo),題中說(shuō)可以研發(fā)符合條件的技術(shù)但是沒(méi)有給出具體的階段,所以計(jì)算不太合理。
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下列屬于納稅人義務(wù)的有( ) A.依法設(shè)置賬簿、保管賬簿B.代扣、代收稅款C.索取有關(guān)稅收憑證D.按時(shí)、如期申報(bào)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是多選題嗎?
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修改公司法定代表人名字需要哪些資料,流程?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 17:22
#稅務(wù)師#
你好 一般是要去現(xiàn)場(chǎng)辦理法人變更 的 ,有的地方要新老法人到場(chǎng)的 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第三章、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第三十五條規(guī)定,有限公司辦理股權(quán)變更需要提交以下材料: ?。ㄒ唬┓ǘù砣撕炇鸬摹豆咀兏怯浬暾?qǐng)書(shū)》(公司加蓋公章); (二)公司簽署《公司股東(發(fā)起人)出資情況表》(公司加蓋公章); (三)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件(本人簽字); 應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限。 (四)有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議(由全體股東簽署,股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章);有限責(zé)任公司未就股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)召開(kāi)股東會(huì)的或者股東會(huì)決議未能由全體股東簽署的,應(yīng)當(dāng)提交轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)給其他股東的書(shū)面通知、其他股東的答復(fù)意見(jiàn),其他股東未答復(fù)的,須提交擬轉(zhuǎn)讓股東的說(shuō)明。 (五)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明(由轉(zhuǎn)讓雙方簽署,股東或發(fā)起人為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東或發(fā)起人加蓋公章); (六)新股東的主體資格證明或自然人身份證明; 企業(yè)法人提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;事業(yè)法人提交事業(yè)法人登記證書(shū)復(fù)印件;社團(tuán)法人提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件;民辦非企業(yè)單位提交民辦非企業(yè)單位證書(shū)復(fù)印件;自然人提交身份證復(fù)印件。 ?。ㄆ撸┕菊鲁绦拚福ü痉ǘù砣撕炇穑?; ?。ò耍┓?、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定變更股東必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書(shū)復(fù)印件; (九)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本。 人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書(shū),無(wú)須提交第四、五項(xiàng)材料。
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長(zhǎng)期股權(quán)投資的轉(zhuǎn)換可以合并到一個(gè)分錄嗎? 還是必須兩個(gè)分錄
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 17:27
#稅務(wù)師#
您好,最好寫(xiě)兩個(gè),這樣的話,出錯(cuò)的話還能改
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老師,這個(gè)數(shù)我都算對(duì)了但是,計(jì)入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說(shuō)a選項(xiàng),銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財(cái)務(wù)費(fèi)用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個(gè)科目呢?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動(dòng)×匯率=本期匯兌損益
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老師,白酒包裝物押金退回時(shí),的分錄,稅記入了銷(xiāo)售費(fèi)用,怎么也不理解
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 19:29
#稅務(wù)師#
您好,考慮到企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品收取押金的做法實(shí)質(zhì)上是企業(yè)的一種營(yíng)銷(xiāo)策略,由此產(chǎn)生的所有支出(包括交的稅金)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用更為合適
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我想問(wèn)下這題 那400萬(wàn)的未分配利潤(rùn)怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實(shí)施利潤(rùn)分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價(jià)值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款也會(huì)相應(yīng)減少。
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稅務(wù)師今天報(bào)名嗎?還是明天
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:08
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我這一下查詢一下,馬上發(fā)給您。
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