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某制造業(yè)為增值稅一般納稅人,符合增值稅增量留抵稅額退稅條件。2023 年 4 月末增量 留抵稅額為 3000 萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物與服務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 8000 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為 85%。該企業(yè) 4 月可申請(qǐng)退還增量留抵稅額( ?。┤f(wàn)元 怎么做?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/30 15:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%。所以,3000×85%×100%=2550萬(wàn)元。該企業(yè)4月可申請(qǐng)退還增量留抵稅額2550萬(wàn)元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益是嗎?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 19:52
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,考慮。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 00:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 10月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬(wàn)元)。 10月份選煤銷(xiāo)售額為650萬(wàn)元,不足以扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)金額,差額25萬(wàn)需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬(wàn)元)。 11月份應(yīng)納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師查分預(yù)約
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 15:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您可以進(jìn)入以下鏈接掃碼預(yù)約:http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhuanti/chafen/?gg=plht1 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)人參加商場(chǎng)抽獎(jiǎng)抽中5000元 為啥還要交20%的個(gè)稅 偶然所得不超1萬(wàn)不是不交所得稅嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 13:34
#稅務(wù)師#
您好,是特定的偶然所得:買(mǎi)福利彩票、體育彩票 個(gè)稅中的偶然所得是指?jìng)€(gè)人得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)、中彩以及其他偶然性質(zhì)的所得。在稅法規(guī)定中,偶然所得并沒(méi)有特定的起征點(diǎn),但針對(duì)一些特殊情況,如購(gòu)買(mǎi)福利彩票、體育彩票等,有一定的稅收優(yōu)惠規(guī)定。 首先,對(duì)于購(gòu)買(mǎi)福利彩票、福利獎(jiǎng)券和體育彩票的中獎(jiǎng)所得,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定: 中獎(jiǎng)所得每次在1萬(wàn)元以下的,暫免征收個(gè)人所得稅。 中獎(jiǎng)所得超過(guò)1萬(wàn)元的,則全額按照稅法規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
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選擇A應(yīng)該不選吧 固定股利支付率政策適用的是成熟階段吧 穩(wěn)定階段不是:固定或者穩(wěn)定增長(zhǎng)的股利政策嗎?
謝謝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 11:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 可以這樣理解,穩(wěn)定階段不是一成不變,而是穩(wěn)步增長(zhǎng),所以,股利支付用固定股利支付率,和公司增長(zhǎng)相匹配
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永久性住所和習(xí)慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:35
#稅務(wù)師#
同學(xué) 你好, 永久性住所是指?jìng)€(gè)人長(zhǎng)期居住的房屋或者場(chǎng)所,通常代表著個(gè)人的最終定居地點(diǎn)。一個(gè)人只有一個(gè)唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時(shí)間、不同地方停留住宿的場(chǎng)所,例如臨時(shí)租房、旅館等。在不同工作地、上學(xué)地或是旅行過(guò)程中,人們可能會(huì)在不同的經(jīng)常性住所之間轉(zhuǎn)換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強(qiáng)調(diào)固定性和長(zhǎng)期性,通常是人們?cè)谏钪凶詈蟮木恿舻?;而?jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動(dòng)性,它代表的是人們暫時(shí)的駐足之地。
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去年的收入,沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,現(xiàn)在能開(kāi)嗎,怎么做賬
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 10:54
#稅務(wù)師#
你好,去年沒(méi)開(kāi)票的時(shí)候,咱們賬務(wù)處理也沒(méi)確認(rèn)收入嗎?
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 15:14
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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請(qǐng)問(wèn)這題第五問(wèn)怎么做啊?
來(lái)來(lái)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 16:24
#稅務(wù)師#
你好, 稍等,這邊給做下計(jì)算,做完發(fā)出
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請(qǐng)問(wèn)物流運(yùn)輸交什么稅?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 20:03
#稅務(wù)師#
你好,主要是繳納增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅
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老師,如果幼兒園的辦學(xué)許可證的,銀行賬戶(hù)還沒(méi)辦理下來(lái),可以開(kāi)私戶(hù)收保教費(fèi)嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 20:50
#稅務(wù)師#
您好, 可以的,到時(shí)再轉(zhuǎn)到公賬就可以
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考完中級(jí),建議報(bào)稅務(wù)師哪兩門(mén),相對(duì)于重合度高。好通過(guò)。
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 15:45
#稅務(wù)師#
只有開(kāi)稅務(wù)師的會(huì)計(jì)了哈
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老師你好,房地產(chǎn)公司的土地滯納金是否可以計(jì)入開(kāi)發(fā)成本?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 17:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,記營(yíng)業(yè)外支出的
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老師,職工旅游費(fèi)屬于什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 10:47
#稅務(wù)師#
職工旅游費(fèi)屬于福利費(fèi)
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直接沖了衛(wèi)材成本,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表要改嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 21:33
#稅務(wù)師#
您好,你是什么時(shí)候沖的?
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老師 購(gòu)貨方用他們的公戶(hù)打入我們公司的私戶(hù)我們需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開(kāi)發(fā)票的,沒(méi)問(wèn)題
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我們想把公司開(kāi)在成都,但是全部業(yè)務(wù)在杭州,貨什么之類(lèi)的全部都從杭州發(fā)出,這樣異地經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 14:25
#稅務(wù)師#
你好,如果您是屬于杭州那邊有倉(cāng)庫(kù),從倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨,真實(shí)的情況是可以的。
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復(fù)利現(xiàn)值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 22:03
#稅務(wù)師#
您好,就是除10次計(jì)算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 怎么報(bào)不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報(bào)嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報(bào)考的呀
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凍結(jié)決定書(shū)為啥不載明提出陳述和申辯意見(jiàn)的權(quán)利、途徑和期限。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 15:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 凍結(jié)決定書(shū)中可以不載明的事項(xiàng)是:當(dāng)事人依法享有的陳述權(quán)和申辯權(quán)。強(qiáng)制執(zhí)行的理由、依據(jù)及方式和時(shí)間
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老師委托外單位加工商品和企業(yè)接受外來(lái)原材料加工制造的代制品都是企業(yè)存貨,我不懂的是委托加工物資是我給別人提供原材料加工完了給我,這是我企業(yè)存貨,但是接受外來(lái)原材料那個(gè)是別人提供材料給我,我只負(fù)責(zé)人工場(chǎng)所怎么也是企業(yè)存貨呢
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:18
#稅務(wù)師#
你好; 因?yàn)檫@里面加入了本企業(yè)的人工、設(shè)備等的投入。代制品、代修品都是加入了本企業(yè)的生產(chǎn)勞動(dòng)進(jìn)去的。所以算企業(yè)的存貨。
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老師,這個(gè)題不確認(rèn)收入么
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 10:25
#稅務(wù)師#
您好,是的不確認(rèn)收入 存貨抵債就是不是同銷(xiāo)售的,直接貸庫(kù)存商品的,這是債務(wù)重組準(zhǔn)則的規(guī)定。公司用存貨償還債務(wù)就是以物抵債。但有一條,必須是債務(wù)方同意。當(dāng)初公司欠債肯定記入了應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在用存貨償還債務(wù)要借記應(yīng)付賬款科目,貸記原材料—庫(kù)存商品—產(chǎn)成品科目。當(dāng)然用存貨償還債務(wù)也算是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的發(fā)生,也是要繳納增值稅的
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建筑單位的噪音屬于工業(yè)噪音嗎
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 20:13
#稅務(wù)師#
建筑單位的噪音的話(huà),是屬于工業(yè)噪音的。
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怎樣做納稅籌劃可以少加企業(yè)所得稅?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 20:25
#稅務(wù)師#
你好,你這邊答案已經(jīng)出來(lái)了,是哪里不理解嗎?
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老師,白酒包裝物押金退回時(shí),的分錄,稅記入了銷(xiāo)售費(fèi)用,怎么也不理解
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 19:29
#稅務(wù)師#
您好,考慮到企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品收取押金的做法實(shí)質(zhì)上是企業(yè)的一種營(yíng)銷(xiāo)策略,由此產(chǎn)生的所有支出(包括交的稅金)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用更為合適
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企業(yè)是增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍:醫(yī)療器械類(lèi)的,一類(lèi)醫(yī)療器械,二類(lèi)醫(yī)療器械都有。 請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)行業(yè)有什么優(yōu)惠的稅收政策
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:37
#稅務(wù)師#
你好; 你們是自己生產(chǎn)來(lái)銷(xiāo)售; 還是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的;才好判斷的
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2023年的稅務(wù)師幾月份考試
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 09:26
#稅務(wù)師#
2023年稅務(wù)師考試時(shí)間為2023年11月18、19日
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餐廳運(yùn)營(yíng)服務(wù)補(bǔ)貼的稅收編碼是寫(xiě)哪個(gè)類(lèi)型的呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 08:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的
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注會(huì)的戰(zhàn)略怎樣理解學(xué)習(xí)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 21:25
#稅務(wù)師#
課程學(xué)習(xí)這塊請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服
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