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老師你好問下,這個(gè)人個(gè)稅是3618.70,已繳個(gè)稅5966.67。到時(shí)匯算清繳要退2347.97。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/31 16:24
#稅務(wù)師#
是的對(duì)的,是這么做的
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2x18年1月1日,M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%,達(dá)到重大影響程度,當(dāng)日N公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為800萬元,N公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值均相等。5月1日,N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元,實(shí)際發(fā)放日為5月4日。6月30日,N公司持有的其他債權(quán)投資增值80萬元,2×18年N公司實(shí)現(xiàn)凈利潤400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日,M公司對(duì)N公司投資的預(yù)計(jì)可收回金額為272萬元。2×20年1月5日,M公司將其持有的N公司股份全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)款260萬元,假定不考慮所得稅因素,則M公司持有此長期股權(quán)投資產(chǎn)生的累計(jì)收益額為()萬元。請(qǐng)問老師答案為什么是50?我這樣算看錯(cuò)在哪里?營業(yè)外收入30+利潤200*0.3-減值22,出售時(shí)賣虧-12,我算出來是56,請(qǐng)問老師錯(cuò)在哪里?謝謝
范老師
??|
提問時(shí)間:01/31 15:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①2×18年因N公司分配現(xiàn)金股利減少長期股權(quán)投資=200×30%=60(萬元); ?、?×18年因N公司盈余而產(chǎn)生的投資收益額=400×30%=120(萬元); ?、?×18年M公司因N公司其他債權(quán)投資增值而追加的“其他綜合收益”=80×30%=24(萬元); ④2×19年因N公司虧損而產(chǎn)生的投資損失額=200×30%=60(萬元); ⑤2×19年末長期股權(quán)投資的賬面余額=270-200×30%+120+24-60=294(萬元),相比此時(shí)的可收回金額272萬元應(yīng)提取減值準(zhǔn)備22萬元; ?、?×20年初處置此投資時(shí)產(chǎn)生的投資收益=250-272+24=2(萬元); ?、呒坠疽蛟撏顿Y產(chǎn)生的累計(jì)損益額=120-60-22+2=40(萬元)。 沒有營業(yè)外收入的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 851
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老師,存量留底、增量留底按照進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比列退還了,剩余的部分放到進(jìn)項(xiàng)稅的余額里邊,也可以放到這個(gè)留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎?對(duì)這個(gè)政策沒搞太明白?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/31 14:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 存量留抵是只能退一次的,也就是退完存量留抵后,存量留抵金額就變?yōu)?了,之后就不能再退存量了。 而增量留抵,如果本次退完之后,之后月份又產(chǎn)生了留抵,如果符合留抵退稅的條件,也是可以再申請(qǐng)退增量留底稅額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 884
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老師,我們這福利費(fèi)怎么在主營業(yè)務(wù)成本下?不是應(yīng)付薪酬福利嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/31 13:55
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是生產(chǎn)部門的員工福利費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
?閱讀? 1328
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如何確定其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:01/31 13:39
#稅務(wù)師#
你好,屬于日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的收入屬于其他業(yè)務(wù)收入,非日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)收入屬于營業(yè)外收入
?閱讀? 1532
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銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理,可以換成營業(yè)外收入嗎
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/31 13:14
#稅務(wù)師#
你好銷售自己使用的車輛不能換成營業(yè)外收入。
?閱讀? 1496
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這個(gè)題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/31 12:40
#稅務(wù)師#
你好 一般是代墊的話 實(shí)務(wù)中是做的其他應(yīng)收款的
?閱讀? 1433
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融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎?增值稅稅率分別是多少
立峰老師
??|
提問時(shí)間:01/31 12:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),融資租賃按稅法規(guī)定屬現(xiàn)代服務(wù)業(yè),按租賃業(yè)繳稅。若租賃的是動(dòng)產(chǎn),稅率為13%;如果租賃的是不動(dòng)產(chǎn),稅率則是9%。 而融資性售后回租按稅法規(guī)定,屬于金融業(yè)的貸款服務(wù),其稅率為6%。
?閱讀? 1650
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老師,企業(yè)同時(shí)滿足科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目減半收入,高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅 ,這些稅收優(yōu)惠可以疊加享受嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:01/31 11:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)是可以同時(shí)享受的。但是對(duì)于企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得500萬以內(nèi)免征,超過500萬減半征收的優(yōu)惠,是不能和高新技術(shù)企業(yè)15%的稅率來同時(shí)享受的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 799
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對(duì)選項(xiàng)B 和 C不太理解,求指教
言-老師
??|
提問時(shí)間:01/31 09:45
#稅務(wù)師#
下列八大罪被判處一定刑罰的不能假釋: 1. 故意殺人罪;2. 強(qiáng)奸罪;3. 搶劫罪;4. 綁架罪;5. 放火罪; 6. 爆炸罪; 7. 罪投放危險(xiǎn)物質(zhì);8. 由組織的暴力性犯罪。
?閱讀? 1475
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國際稅收里,分配股息設(shè)計(jì)12個(gè)月之前未分配利潤不再考慮股息所有人在分配年度比例,意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎?還是10%?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/31 09:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 涉及12個(gè)月以前的未分配利潤,則不再考慮持股比例是否滿足要求。其實(shí)就是不考慮百分比的限制了,無論是5%還是10% 也就是說,如果是在受益所有人是公司(合伙企業(yè)除外),并直接擁有支付股息公司至少25%資本的情況下,不受5%的限制。 在其他情況下,不受10%的比例限制。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 372
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老師,想問一下如果想知道這個(gè)月夠不夠進(jìn)項(xiàng)票是不是要看銷項(xiàng)票多少再減去供應(yīng)商開出來的?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/31 05:38
#稅務(wù)師#
您好,沒錯(cuò)的,就是這么計(jì)算的
?閱讀? 1437
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這個(gè)以物易物分錄是對(duì)的吧? 這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了? 是不是只需要確認(rèn)收入就可以了?
楊平凡老師
??|
提問時(shí)間:01/31 00:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)處理是可以的。
?閱讀? 1498
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市價(jià)100元的東西換100元的東西,以物易物是不是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵消了,實(shí)際是不是不用繳納增值稅了? 但是這個(gè)題為什么算了,但是后面算利潤時(shí)又沒刨掉,感覺前后矛盾
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/30 23:37
#稅務(wù)師#
換進(jìn)來的東西給他開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒?開了就抵了,沒開就沒得抵
?閱讀? 1473
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該企業(yè)以物易物,確認(rèn)買和賣的分錄分別是什么?
杰老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:51
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
?閱讀? 1545
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個(gè)人銷售使用過的二手車增值稅稅率? 一般納稅人出租住房增值稅稅率? 小規(guī)模出租住房增值稅稅率? 個(gè)人出租住房增值稅稅率?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:01
#稅務(wù)師#
個(gè)人銷售使用過的二手車增值稅稅率為3%,必須持有有效的發(fā)票證明。如果個(gè)人出售的二手車是進(jìn)口的,或者已擁有了比新車更長的使用年限,那么這種情況下,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況繳納更高的增值稅。 對(duì)于出租住房的情況,自2021年10月1日起,住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個(gè)人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)向個(gè)人出租住房適用上述簡易計(jì)稅方法并進(jìn)行預(yù)繳的,減按1.5%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
?閱讀? 1595
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安裝光伏的服務(wù)費(fèi),開發(fā)票大類,開成研發(fā)和技術(shù)服務(wù)可以嗎?
小小檸檬老師
??|
提問時(shí)間:01/30 19:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,安裝的話開建筑服務(wù)會(huì)合適些
?閱讀? 1643
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老師您好,個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 18:30
#稅務(wù)師#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 1477
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銷售舊貨計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過的固定資產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過得房產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過的汽車計(jì)算公式? 二手車行銷售二手車計(jì)算公式? 普通公司銷售二手車計(jì)算公式,開普票和專票計(jì)算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復(fù)哈 還煩請(qǐng)我回復(fù)一條您回幾個(gè)字哈
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進(jìn)口貨物,減免稅接觸需要補(bǔ)稅的,需不需要扣除折舊呢?兩道題的答案一個(gè)扣了折舊,一個(gè)沒扣折舊
青風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:51
#稅務(wù)師#
我先看下,稍后回復(fù)你
?閱讀? 1520
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老師 我們想搞點(diǎn)專票,作為進(jìn)項(xiàng),就是我們之前的供應(yīng)商,他們開票給我們,我們對(duì)公付款,他在私下轉(zhuǎn)我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉(zhuǎn)公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:07
#稅務(wù)師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過,老板這個(gè)款越來越大,這個(gè)是解決不了的,沒事的,公司欠老板不要緊
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收到多種菌菇明細(xì)票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開票也是按禮盒開,我開票可以開菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個(gè)菌菇單品來開
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/30 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,按照明細(xì)開具
?閱讀? 1366
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請(qǐng)問老師,單位在煙酒店商店,直接購買的酒,23萬,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?也沒有合同,對(duì)方直接開發(fā)票,單位直接刷銀行卡。
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 13:26
#稅務(wù)師#
你好,只要不適用于銷售,無合同稅務(wù)一般不強(qiáng)征
?閱讀? 1589
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老師,跨年發(fā)票專項(xiàng)申報(bào)在哪里操作?流程是什么?謝謝!
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/30 12:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)會(huì)直接沖減這個(gè)月的收入,不用單獨(dú)申報(bào)
?閱讀? 1485
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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多,還可以開69萬多
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/30 11:57
#稅務(wù)師#
是滴,就是可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
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老師你好,我在開電子普票時(shí)備注欄填寫了租用地點(diǎn),機(jī)械型號(hào),還有期限,那么需要填寫租金嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/30 10:04
#稅務(wù)師#
你好,租金金額不需要在備注填寫的,其余需要
?閱讀? 1428
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如果借方專欄+貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/30 00:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額。
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這個(gè)不對(duì)吧,銷項(xiàng)不是貸方專欄嗎?
樂樂老師0512
??|
提問時(shí)間:01/30 00:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這個(gè)分錄沒問題的,這個(gè)是銷售退回的業(yè)務(wù)分錄,所以是反方向的
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為什么調(diào)完賬確認(rèn)了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/29 23:39
#稅務(wù)師#
您好,題目沒說的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表如圖,請(qǐng)問注銷時(shí)的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫,謝謝
聶老師
??|
提問時(shí)間:01/29 21:40
#稅務(wù)師#
你好,企業(yè)清算的時(shí)候所得稅按照財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際數(shù)填寫
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