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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多,還可以開69萬多
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 11:57
#稅務師#
是滴,就是可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
?閱讀? 1482
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老師你好,我在開電子普票時備注欄填寫了租用地點,機械型號,還有期限,那么需要填寫租金嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/30 10:04
#稅務師#
你好,租金金額不需要在備注填寫的,其余需要
?閱讀? 1428
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如果借方專欄+貸方專欄是負數(shù)也要必須轉到未交增值稅科目嗎,可以直接轉到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/30 00:31
#稅務師#
同學你好,不一定必須轉到未交增值稅科目,可以直接轉到增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1478
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這個不對吧,銷項不是貸方專欄嗎?
樂樂老師0512
??|
提問時間:01/30 00:03
#稅務師#
同學你好:這個分錄沒問題的,這個是銷售退回的業(yè)務分錄,所以是反方向的
?閱讀? 1466
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為什么調完賬確認了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問時間:01/29 23:39
#稅務師#
您好,題目沒說的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
?閱讀? 1338
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老師,財務報表如圖,請問注銷時的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫,謝謝
聶老師
??|
提問時間:01/29 21:40
#稅務師#
你好,企業(yè)清算的時候所得稅按照財務報表的實際數(shù)填寫
?閱讀? 1442
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請問老師,單位在北京,2012年成立的時候,企業(yè)的注冊地址屬于鄉(xiāng)村,城建稅按照1% 征收,到2023年已經規(guī)劃成非鄉(xiāng)村了,請問還是1%征收對吧?我看申報表仍然是1%
小天老師
??|
提問時間:01/29 17:13
#稅務師#
您好,這個我們不用擔心,系統(tǒng)是1%我們就享受這個低稅率,我們也不能改,這是稅務局設定的 納稅人所在地在城市市區(qū)的,稅率為7%; 納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%; 納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
?閱讀? 1350
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員工出差了,開自己的車。過路費加油費可以報銷嗎?可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/29 15:37
#稅務師#
過路費加油費可以報銷??梢运枚惪鄢?/a>
?閱讀? 1602
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
一鳴老師
??|
提問時間:01/29 15:20
#稅務師#
跟本年紅沖一樣的操作的
?閱讀? 1513
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我們公司是小規(guī)模納稅人,承包了停車場,經營停車服務,請問適用稅率是多少
獨情
??|
提問時間:01/29 15:00
#稅務師#
你好,對于增值稅一般納稅人來說,不動產租賃的適用稅率為9%。如果公司的銷售額連續(xù)12個月小于500萬元,可以選擇作為小規(guī)模納稅人,并按照5%的征收率計算繳納增值稅。
?閱讀? 1579
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外聘講師講課的差旅費怎么處理,還是不予抵扣或者走什么科目
小樣兒demo
??|
提問時間:01/29 14:47
#稅務師#
同學你好,做管理費用-職工教育經費
?閱讀? 1434
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150可以計入應交稅費簡易計稅嗎,因為橋閘通行費是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時間:01/29 14:25
#稅務師#
你好 “簡易計稅”作為“應交稅費”科目的二級明細科目,主要核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業(yè)務。 如果符合的話是可以的哈
?閱讀? 1501
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稅務師考試時有哪些稅率是給的,哪些是不給的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/29 14:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 以前考試中消費稅,土地增值稅、城建稅及附加、個人所得稅綜合所得適用稅率表、居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用稅率表、非居民個人工資薪金所得、勞務所得、稿酬所得、特許權使用費所得適用稅率表、經營所得適用稅率表、居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用稅率表、印花稅稅率表。此外其他的稅率表都不提供的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 555
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老師想問一下個體工商戶不用報財務報表嗎
郭老師
??|
提問時間:01/29 11:31
#稅務師#
對的是的,不用申報的
?閱讀? 1336
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凈利潤補虧,對所有者權益有影響嗎 影響所有者權益里邊的未分配利潤,所以對所有者權益有影響
一鳴老師
??|
提問時間:01/29 11:06
#稅務師#
凈利潤補虧,對所有者權益沒有影響的。本身不需要做任何分錄
?閱讀? 1551
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第一次申報印花稅,來到新單位,我看2023年沒有申報過印花稅,于是看了一下賬,有在網上下單購買酒的,屬于購銷,因為是安保公司,都是收的服務費其他的不涉及印花稅。請問購買酒的是否要繳納印花稅,這種訂單是否要繳納印花稅
東老師
??|
提問時間:01/29 10:56
#稅務師#
你好,這個是屬于購銷合同需要繳納的
?閱讀? 1304
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老師,我們單位是公辦學校,收到贊助資產和捐贈資產怎么入賬? 出納當時用的是借記固定資產,貸記專用基金,可是導致資產負債表中專用基金是負數(shù),怎么改呢?
樸老師
??|
提問時間:01/29 10:27
#稅務師#
1.收到現(xiàn)金贊助或捐贈:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入 2.收到固定資產贊助或捐贈:借:固定資產貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要按照固定資產的折舊政策進行折舊處理,并記錄累計折舊的會計分錄。 3.收到存貨贊助或捐贈:借:庫存商品貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要注意存貨的保管和使用,確保資產的安全和合規(guī)使用。 4.贊助或捐贈非貨幣性資產:借:無形資產/長期股權投資等貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要根據(jù)無形資產或長期股權投資的攤銷或處置方式進行相應的會計處理。
?閱讀? 16233
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煤炭行業(yè)開發(fā)票,開進來是各種選煤或者原煤,我開出去的時候能不能歸集成一個大類煤炭開出去
小樣兒demo
??|
提問時間:01/29 10:13
#稅務師#
同學你好,這個應該可以的
?閱讀? 1435
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A公司是賣設備的,B公司是賣酒水的;兩家公司同一個法人,然后呢A公司想要用酒水抵供應商的貨物,但是A公司又沒有這個經營范圍,我這個怎么操作會比較好呢?
耿老師
??|
提問時間:01/29 09:05
#稅務師#
你好!AB公司之間有往來嗎?需要簽署三方清欠協(xié)議才可以
?閱讀? 1422
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老師,小規(guī)模納稅人,不能接受專票嗎,他不抵扣,全額入賬就可以了吧?還是真的只能接受普票,為什么呢?
金金老師
??|
提問時間:01/28 21:40
#稅務師#
您好,對的,這個的話,全額入,不抵扣就可以
?閱讀? 1461
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這個題如果換成個人持股,增值稅繳納嗎?所得稅是不是就要考慮持股期限了?
小天老師
??|
提問時間:01/28 19:11
#稅務師#
您好,個人也不繳增值稅的。個人有差別化個稅 紅利(股息紅利差別化個人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應納稅所得額 >1年暫免個稅 3.個人所得稅是上市公司的,持股時間不同稅率不同。而不是上市公司的,股息紅利個人所得稅就是固定為20%
?閱讀? 1481
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目前廢舊資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠和增值稅優(yōu)惠政策都有哪些?
易 老師
??|
提問時間:01/28 17:54
#稅務師#
符合條件的資源綜合利用企業(yè),在《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的范圍內,且資源綜合利用率達到規(guī)定比例的,可以享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 對從事再生資源回收的增值稅一般納稅人銷售其收購的再生資源,可以選擇適用簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。 對符合條件的企業(yè),可以申請企業(yè)所得稅“三免三減半”政策。 二、增值稅 符合條件的資源綜合利用企業(yè),銷售自產的資源綜合利用產品和提供資源綜合利用勞務,可享受增值稅即征即退政策。 對從事再生資源回收的增值稅一般納稅人銷售其收購的再生資源,可以選擇適用簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。
?閱讀? 2437
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老師您好:公司請的臨時工,干完活開勞務費發(fā)票怎么開
小菲老師
??|
提問時間:01/28 17:46
#稅務師#
同學,你好 去稅務局代開發(fā)票
?閱讀? 1480
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請問2023年租金83萬多,2023年12月之前沒計提,打算在2023年12月全部計提,2024年2月開發(fā)票,款2023年已付,怎么作會計分錄
棉被老師
??|
提問時間:01/28 15:34
#稅務師#
你好,付款的時候,借,其他應收款。貸,銀行存款
?閱讀? 1474
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專項扣除三個人合租,簽合同簽的是一個人,三個人每個人都可以抵扣嗎
小樣兒demo
??|
提問時間:01/28 14:12
#稅務師#
同學你好,合同補簽一下名字才可以三個人都扣
?閱讀? 1418
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員工出差開自己的車,高速過路費跟加油票可以報銷成差旅費嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/28 12:57
#稅務師#
您好,可以的,這個可以的
?閱讀? 1476
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這個為什么是12000,不應該是60000*0.8*0.3-2000=12400嗎?
大侯老師
??|
提問時間:01/28 12:28
#稅務師#
同學你好,6萬的勞務報酬應納個人所得稅金額,您的計算是對的,確實是12400元。
?閱讀? 1471
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老師問一下,個體工商戶,核定征收,增值稅每月在10萬內,個稅核定多少合理?
venus老師
??|
提問時間:01/28 10:42
#稅務師#
核定的話,以稅務局給你核定的稅率為準
?閱讀? 1506
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年終獎可以單獨計算嗎?多少以上交稅
王超老師
??|
提問時間:01/28 09:19
#稅務師#
年終獎可以選擇單獨計算或者并入工資計算個人所得稅。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,全年一次性年終獎可以選擇一次性獎金單獨計稅,也可以并入當年綜合所得計算納稅。選擇單獨計稅方式時,適用公式為應納稅額=全年一次性獎金收入×適用稅率-速算扣除數(shù)。 至于年終獎交稅的起征點,目前仍然是5000元。也就是說,如果年終獎不超過4000元,那么不需要交稅。但需要注意的是,在計算個人所得稅時,應納稅所得額是按月累計計算的,而不是按年累計計算。因此,在計算個人所得稅時,需要將年終獎與當月工資合并計算個人所得稅。
?閱讀? 1564
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老師,賣貨物同時提供安裝服務,兼營,這個發(fā)票怎么開,是不是都開的貨物里?
王超老師
??|
提問時間:01/28 08:27
#稅務師#
你好 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》的規(guī)定,如果一項銷售行為既涉及貨物又涉及非增值稅應稅勞務,為混合銷售行為。除特殊規(guī)定外,從事貨物的生產、批發(fā)或者零售的企業(yè)、企業(yè)性單位和個體工商戶的混合銷售行為,視為銷售貨物,應當繳納增值稅;其他單位和個人的混合銷售行為,視為銷售非增值稅應稅勞務,不繳納增值稅。 對于一般納稅人銷售自產機器設備的同時提供安裝服務的情況,應分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,其中安裝服務可以選擇簡易計稅方法計稅。如果已經按照兼營的有關規(guī)定,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,則安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 對于一般納稅人銷售外購機器設備的同時提供安裝服務的情況,應按混合銷售原則,對全部價款按照主營業(yè)務(該公司主營業(yè)務應該是銷售貨物)繳稅并向客戶開具發(fā)票;也可以按兼營原則來處理,也就是分別按照銷售貨物和建筑服務繳稅并向客戶開具發(fā)票。其中,安裝部分可以選擇簡易計稅適用3%征收率。 總的來說,對于混合銷售行為,需要根據(jù)具體情況判斷是否可以一并開具國稅發(fā)票。如果公司主業(yè)是安裝公司,外購設備并提供安裝,則屬于混合銷售,在開票的時候可以按照主業(yè)來適用增值稅率,也就是設備款和安裝費一起開具9%的安裝費發(fā)票。但如果公司以銷售貨物為主,則混合銷售的運費和安裝費應與貨物一致,統(tǒng)一按照銷售貨物的稅率計算增值稅和開具發(fā)票。
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