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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權(quán)都是債權(quán)人申請的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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這題委托建造的倉庫為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/22 22:01
#稅務(wù)師#
您好,您說的是哪個(gè)原值嗎
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金銀屬于資源稅哪個(gè)稅目?
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)屬于有色金屬礦產(chǎn)
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老師我問一下,就是我們公司租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開票,房東會(huì)涉及到繳納個(gè)人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/04 14:55
#稅務(wù)師#
以后稅局查到會(huì)交個(gè)稅的
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老師這個(gè)要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個(gè)印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:07/05 23:44
#稅務(wù)師#
學(xué)員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費(fèi)屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同,
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湖南醫(yī)療險(xiǎn)最低申報(bào)基數(shù)是多少??
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)《 湖南省關(guān)于公布2023年社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,《關(guān)于確定2023年度全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)月繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,湖南省社?;鶖?shù)如下: 基準(zhǔn)值:5977元/月 上限:17931元/月
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某德國企業(yè)(實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國境內(nèi))中國境內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),2021年,該機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)取得設(shè)計(jì)收入400萬元。在中國境內(nèi)培訓(xùn)技術(shù)人員。取得德國支付的培訓(xùn)收入600萬元。在境內(nèi)取得與該分支機(jī)構(gòu)無實(shí)際聯(lián)系的所得200萬元。在泰國取得與該分支機(jī)構(gòu)無實(shí)際聯(lián)系的所得100萬元。因該分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算不健全,稅務(wù)機(jī)關(guān)按收入總額核定其應(yīng)納稅所得額,核定利潤率為20%。2021年度該德國企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:21
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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怎么算滴呀這個(gè),可以解釋一下計(jì)算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/17 06:54
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是0 預(yù)收貨款是發(fā)出貨物當(dāng)天發(fā)生納稅義務(wù)
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老師您好,下面這張銀行回單怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/16 10:02
#稅務(wù)師#
你好 銀行年費(fèi)的吧
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老師,請問計(jì)算殘保金時(shí)候上年平均工資是指本單位的還是當(dāng)?shù)氐哪兀?/a>
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:08
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是當(dāng)?shù)氐?/a>
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解答過程詳細(xì)的解答過程
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:13
#稅務(wù)師#
1會(huì)計(jì)利潤總額的的計(jì)算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的各類基本社會(huì)保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:47
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)就是社保的費(fèi)用。
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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有盜版
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請問老師,收到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財(cái)務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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B錯(cuò)在哪了呀,D為什么是對的呀
安安
??|
提問時(shí)間:07/04 09:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,B答案是由李某向王某負(fù)責(zé),D答案李某未經(jīng)王某同意將工作交由 第三人,王某有權(quán)解除合同。
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個(gè)人的 銷售方都是個(gè)人
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個(gè)意思。
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時(shí)間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計(jì)算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計(jì)算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項(xiàng)3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因?yàn)槭马?xiàng)2中遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因?yàn)?45中涉及事項(xiàng)5確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異,而事項(xiàng)5中雖然產(chǎn)生了暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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D能舉個(gè)例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個(gè)部門,往往會(huì)出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象?,F(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負(fù)責(zé),就會(huì)避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個(gè)或兩個(gè)以上行政機(jī)關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個(gè)行政機(jī)關(guān)行使,原行政機(jī)關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:09/05 16:45
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,A的意思就是這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務(wù) B的意思是實(shí)質(zhì)上風(fēng)險(xiǎn)沒有轉(zhuǎn)移,所以當(dāng)對方無法兌付的時(shí)候你需要償還,因此相當(dāng)于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個(gè)人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費(fèi)用和減員的8人的費(fèi)用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時(shí)間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個(gè)體工商戶小規(guī)模核定征收稅費(fèi)怎么算呢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個(gè)月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務(wù)費(fèi)和措施項(xiàng)目費(fèi)可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細(xì)金額的 和明細(xì)內(nèi)容的;分別去開票明細(xì)的
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老師,那這個(gè)呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個(gè)限制
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請問老師,稅務(wù)師實(shí)務(wù)最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題??鄢?xiàng)目金額合計(jì)是不是打錯(cuò)了?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:22
#稅務(wù)師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內(nèi)容: 原文: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)... 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)… 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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單位、個(gè)人在改制重組時(shí)以房地產(chǎn)作價(jià)入股進(jìn)行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個(gè)公司以土地使用權(quán)投資入股另一個(gè)公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時(shí)間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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B項(xiàng)不就是異地出租不動(dòng)產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因?yàn)槔钅呈瞧渌麄€(gè)人,即自然人。其他個(gè)人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
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這段解析不明白,麻煩老師講一下
耿老師
??|
提問時(shí)間:03/03 21:38
#稅務(wù)師#
保證期間與訴訟時(shí)效并不是互斥的概念,**它們在法律上有著各自的規(guī)定和作用**。 保證期間是指債權(quán)人要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的期限。如果債權(quán)人在保證期間內(nèi)未向保證人主張權(quán)利,則保證人可能免除保證責(zé)任。一旦債權(quán)人在保證期間內(nèi)主張了權(quán)利,保證期間的作用即告終結(jié),此時(shí)開始計(jì)算訴訟時(shí)效。 - **連帶保證的保證期間**:如果當(dāng)事人有約定,則從約定的時(shí)間起算;如果沒有約定,則自主債務(wù)履行期限屆滿之日起起算。連帶保證的訴訟時(shí)效是從債權(quán)人請求保證人承擔(dān)保證責(zé)任之日起開始計(jì)算。 - **一般保證的保證期間**:同樣,如果有約定則從約定的時(shí)間起算,如果沒有約定,則自主債務(wù)履行期限屆滿之日起起算。一般保證的訴訟時(shí)效則是從保證人拒絕承擔(dān)保證責(zé)任的權(quán)利消滅之日起起算。 訴訟時(shí)效是指債權(quán)人向債務(wù)人或保證人提起訴訟的法定期限。一旦超過了訴訟時(shí)效期限,即使債權(quán)人有權(quán)利也可能因時(shí)效而無法實(shí)現(xiàn)。根據(jù)《民法典》的規(guī)定,訴訟時(shí)效通常是從債權(quán)人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起計(jì)算,但具體起算點(diǎn)可能因不同類型的權(quán)利而有所不同。 綜上所述,保證期間是債權(quán)人要求保證人承擔(dān)責(zé)任的特定期限,而訴訟時(shí)效是債權(quán)人提起訴訟的法定期限。兩者在法律上有明確的區(qū)別和聯(lián)系,并不存在互斥的關(guān)系。如果在保證期間內(nèi)債權(quán)人未主張權(quán)利,保證責(zé)任可能消滅;如果在保證期間內(nèi)主張了權(quán)利,那么保證期間結(jié)束,訴訟時(shí)效開始計(jì)算。
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