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老師,請問計算殘保金時候上年平均工資是指本單位的還是當地的呢?
金金老師
??|
提問時間:06/11 12:08
#稅務師#
您好,這個是當地的
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解答過程詳細的解答過程
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:13
#稅務師#
1會計利潤總額的的計算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的各類基本社會保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 16:47
#稅務師#
你好,是的,這個就是社保的費用。
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我公司為一般納稅人, 購進一批B貨物不含稅金額為:177761.42元 增值稅23108.98元,此批貨用的汽車運輸,共支付不含稅運費49171元,由于汽車運輸是個人無法開具增值稅票,后來找一運輸公司代開價稅合計5萬元,9%的運輸發(fā)票,實付稅點50000*5.6%=2800元給運輸公司。如果這批貨銷售不含稅金額為211090元,增值稅27441.7元。求這個題目的具體分錄?凈利潤多少?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/11 21:26
#稅務師#
同學你好,5萬元的運輸發(fā)票,是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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老師,準備考稅務師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:58
#稅務師#
同學你好 這個沒有盜版
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請問老師,收到集團財務公司資金池的利息收入,還需要給財務公司開發(fā)票嗎?我認為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務師#
您好,同學,您的理解是正確的,不用開具
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B錯在哪了呀,D為什么是對的呀
安安
??|
提問時間:07/04 09:22
#稅務師#
同學你好,B答案是由李某向王某負責,D答案李某未經王某同意將工作交由 第三人,王某有權解除合同。
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為什么每股收益反映了利潤與投入資本之間的關系?
樸老師
??|
提問時間:07/25 16:20
#稅務師#
因為每股收益等于凈利潤/總股數,要想實現每股收益最大化,要么增加分子即利潤,要么減少分母,即投入資本,所以說每股收益最大化考慮了利潤與投入資本之間的關系.
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時間:06/11 08:14
#稅務師#
你好 一次一個人的 銷售方都是個人
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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老師 我賬有錯嗎 電子稅務局填財報的時候說我管理費用和應付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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為什么債務資本成本不用稅后來計算?(
財管老師
??|
提問時間:09/22 09:42
#稅務師#
題目給出的債務資本成本就是稅后的了,不需要再考慮所得稅。 如果題目給出的是利率,就需要考慮所得稅。
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務師#
計算遞延所得稅費用的時候,用的是遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負債的期末余額,所以計算不正確,應當用的是事項3中確認的遞延所得稅負債,因為事項2中遞延所得稅負債對應的是其他綜合收益而不是所得稅費用,所以不考慮 關于遞延所得稅資產,245就是當期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產生了暫時性差異,但不確認遞延所得稅資產,所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務師#
同學你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現重復執(zhí)法,重復處罰的現象?,F在由城管執(zhí)法部門來負責,就會避免了城市管理多部門,重復執(zhí)法,重復處罰的現象。 相對集中行政處罰權是指依法將兩個或兩個以上行政機關的行政處罰權集中由一個行政機關行使,原行政機關不得再行使已集中的行政處罰權的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務師#
學員你好,A的意思就是這個業(yè)務實質上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務 B的意思是實質上風險沒有轉移,所以當對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務費和措施項目費可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細金額的 和明細內容的;分別去開票明細的
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老師,那這個呢?不是小規(guī)?,F在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務師#
您好,現在沒有45萬這個限制
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請問老師,稅務師實務最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題??鄢椖拷痤~合計是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務師#
是的,這道題已經勘誤了。 勘誤內容: 原文: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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租入使用權資產所支付的租賃費屬于“籌資活動產生的現金流”,應該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當于進行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關的現金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產以后各期支付的現金等。)
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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不是只有一個罪嗎,為什么還有個逃稅罪呀,不明白
小王老師
??|
提問時間:09/03 11:41
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據題目和答案解析,某公司在繳納10萬元稅款后,通過偽造報關單等手段騙取國家出口退稅25萬元。按照我國刑法規(guī)定,這種行為涉及兩個罪名:騙取出口退稅罪和逃稅罪。 具體解釋如下: 1.騙取出口退稅罪:這是指納稅人通過虛假報關、偽造單據等欺騙手段,騙取國家出口退稅款的行為。題目中公司通過偽造報關單騙取了25萬元的出口退稅款,這部分行為構成騙取出口退稅罪。 2.逃稅罪:這是指納稅人采取欺騙、隱瞞等手段,少繳或者不繳應納稅款的行為。題目中公司已經繳納了10萬元稅款,但通過欺騙手段騙取了這部分已繳稅款,因此這部分行為構成逃稅罪。 根據題目解析,納稅人繳納稅款后,采取欺騙手段騙取所繳稅款的,按逃稅罪定罪處罰;而騙取稅款超過所繳納的稅款部分,對超過部分以騙取出口退稅罪論處。因此,該公司同時構成騙取出口退稅罪和逃稅罪。 所以,題目中的正確答案是C,即該公司構成騙取出口退稅罪和逃稅罪。 祝您學習愉快!
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B項不就是異地出租不動產嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預繳增值稅的。 祝您學習愉快!
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多交增值稅了,怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/15 16:55
#稅務師#
您好,更正申報,去稅務局申請退稅
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這段解析不明白,麻煩老師講一下
耿老師
??|
提問時間:03/03 21:38
#稅務師#
保證期間與訴訟時效并不是互斥的概念,**它們在法律上有著各自的規(guī)定和作用**。 保證期間是指債權人要求保證人承擔保證責任的期限。如果債權人在保證期間內未向保證人主張權利,則保證人可能免除保證責任。一旦債權人在保證期間內主張了權利,保證期間的作用即告終結,此時開始計算訴訟時效。 - **連帶保證的保證期間**:如果當事人有約定,則從約定的時間起算;如果沒有約定,則自主債務履行期限屆滿之日起起算。連帶保證的訴訟時效是從債權人請求保證人承擔保證責任之日起開始計算。 - **一般保證的保證期間**:同樣,如果有約定則從約定的時間起算,如果沒有約定,則自主債務履行期限屆滿之日起起算。一般保證的訴訟時效則是從保證人拒絕承擔保證責任的權利消滅之日起起算。 訴訟時效是指債權人向債務人或保證人提起訴訟的法定期限。一旦超過了訴訟時效期限,即使債權人有權利也可能因時效而無法實現。根據《民法典》的規(guī)定,訴訟時效通常是從債權人知道或應當知道權利被侵害之日起計算,但具體起算點可能因不同類型的權利而有所不同。 綜上所述,保證期間是債權人要求保證人承擔責任的特定期限,而訴訟時效是債權人提起訴訟的法定期限。兩者在法律上有明確的區(qū)別和聯系,并不存在互斥的關系。如果在保證期間內債權人未主張權利,保證責任可能消滅;如果在保證期間內主張了權利,那么保證期間結束,訴訟時效開始計算。
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務師#
選項A,生產企業(yè)自營或委托出口應稅消費品,適用消費稅免稅不退稅政策。選項BD,適用免稅并退稅政策。選項C,適用不免稅也不退稅政策
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老師我想問下這題的(3)求資源稅,答案里的10000是哪來的
玲竹老師
??|
提問時間:11/23 22:27
#稅務師#
您好 490元/噸 把元換算為萬元 所以就是/10000
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時虛開“假票”也構成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯了?
商央老師
??|
提問時間:10/06 14:27
#稅務師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務是虛構的。
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6小題選項C中支出記入當期損益,是什么科目?還有D選項無法區(qū)分,研究和開發(fā)階段應該全部費用化,為什么不是在利潤表管理費用項目列式??
繆永強
??|
提問時間:10/03 15:52
#稅務師#
同學你好,C項的當期損益指的是研發(fā)費用,對于D項之前是計入管理費用-二級科目研發(fā)費用,但是現在利潤表為了突出研發(fā)費用的重要性,從管理費用的研發(fā)費用單拿出來,研發(fā)費用單獨作為一個二級科目列示
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