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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有盜版
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請(qǐng)問老師,收到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財(cái)務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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B錯(cuò)在哪了呀,D為什么是對(duì)的呀
安安
??|
提問時(shí)間:07/04 09:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,B答案是由李某向王某負(fù)責(zé),D答案李某未經(jīng)王某同意將工作交由 第三人,王某有權(quán)解除合同。
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為什么每股收益反映了利潤與投入資本之間的關(guān)系?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/25 16:20
#稅務(wù)師#
因?yàn)槊抗墒找娴扔趦衾麧?總股數(shù),要想實(shí)現(xiàn)每股收益最大化,要么增加分子即利潤,要么減少分母,即投入資本,所以說每股收益最大化考慮了利潤與投入資本之間的關(guān)系.
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請(qǐng)問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個(gè)人的 銷售方都是個(gè)人
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時(shí)間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請(qǐng)看圖片的問題
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計(jì)算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計(jì)算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項(xiàng)3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因?yàn)槭马?xiàng)2中遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因?yàn)?45中涉及事項(xiàng)5確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異,而事項(xiàng)5中雖然產(chǎn)生了暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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D能舉個(gè)例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個(gè)部門,往往會(huì)出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象?,F(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負(fù)責(zé),就會(huì)避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對(duì)集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個(gè)或兩個(gè)以上行政機(jī)關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個(gè)行政機(jī)關(guān)行使,原行政機(jī)關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:09/05 16:45
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,A的意思就是這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務(wù) B的意思是實(shí)質(zhì)上風(fēng)險(xiǎn)沒有轉(zhuǎn)移,所以當(dāng)對(duì)方無法兌付的時(shí)候你需要償還,因此相當(dāng)于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個(gè)人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費(fèi)用和減員的8人的費(fèi)用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時(shí)間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個(gè)體工商戶小規(guī)模核定征收稅費(fèi)怎么算呢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個(gè)月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務(wù)費(fèi)和措施項(xiàng)目費(fèi)可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細(xì)金額的 和明細(xì)內(nèi)容的;分別去開票明細(xì)的
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老師,那這個(gè)呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個(gè)限制
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請(qǐng)問老師,稅務(wù)師實(shí)務(wù)最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題。扣除項(xiàng)目金額合計(jì)是不是打錯(cuò)了?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:22
#稅務(wù)師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內(nèi)容: 原文: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)... 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)… 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)屬于“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時(shí)間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對(duì)于承租人租賃活動(dòng),租賃籌資活動(dòng)只有流出,沒有流入。實(shí)際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進(jìn)行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計(jì)和咨詢等費(fèi)用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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單位、個(gè)人在改制重組時(shí)以房地產(chǎn)作價(jià)入股進(jìn)行投資,對(duì)其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請(qǐng)問一個(gè)公司以土地使用權(quán)投資入股另一個(gè)公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時(shí)間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么交稅
周老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票時(shí),可以按買價(jià)的9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。若納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物,則在9%扣除率的基礎(chǔ)上加計(jì)1%扣除,實(shí)際扣除率為10%。 如果農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利,則進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。如果有非正常損失,需要將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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B項(xiàng)不就是異地出租不動(dòng)產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因?yàn)槔钅呈瞧渌麄€(gè)人,即自然人。其他個(gè)人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:50
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)A,生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口應(yīng)稅消費(fèi)品,適用消費(fèi)稅免稅不退稅政策。選項(xiàng)BD,適用免稅并退稅政策。選項(xiàng)C,適用不免稅也不退稅政策
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老師我想問下這題的(3)求資源稅,答案里的10000是哪來的
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:11/23 22:27
#稅務(wù)師#
您好 490元/噸 把元換算為萬元 所以就是/10000
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根據(jù)《行政訴訟法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,下列關(guān)于行政訴訟管轄的說法中正確的有( )。 A.對(duì)省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由中級(jí)法院管轄 B.作出原行政行為的行政機(jī)關(guān)和復(fù)議機(jī)關(guān)為共同被告的案件,以復(fù)議機(jī)關(guān)確定案件的級(jí)別管轄 C.經(jīng)復(fù)議改變?cè)姓袨?,?dāng)事人提起行政訴訟的案件,由最初作出行政行為的行政機(jī)關(guān)所在地法院和復(fù)議機(jī)關(guān)所在地法院共同管轄 D.對(duì)限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服提起行政訴訟的案件,由原告所在地或者被告所在地法院共同管轄 E.因不動(dòng)產(chǎn)提起的行政訴訟,由不動(dòng)產(chǎn)所在地法院管轄 正確答案 : C,D,E 【知識(shí)點(diǎn)】行政訴訟管轄概述 問題:為什么是原告或者被告住所地法院共同管轄?麻煩老師解釋一下 D選項(xiàng)
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/17 15:19
#稅務(wù)師#
原告或者被告住所地法院共同管轄的原因是基于方便當(dāng)事人訴訟和方便法院審理的原則。在行政訴訟中,原告通常是認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的行為侵犯其合法權(quán)益的人,而被告則是被起訴的行政機(jī)關(guān)。原告可以在其住所地法院起訴,也可以在被告住所地法院起訴,因?yàn)楸桓嫱ǔJ切姓C(jī)關(guān),其住所地的法院通常具有管轄權(quán)。同樣地,被告也可以在其住所地法院應(yīng)訴。這樣可以方便當(dāng)事人進(jìn)行訴訟和方便法院進(jìn)行審理。
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項(xiàng)BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構(gòu)成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時(shí)虛開“假票”也構(gòu)成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯(cuò)了?
商央老師
??|
提問時(shí)間:10/06 14:27
#稅務(wù)師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的。
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6小題選項(xiàng)C中支出記入當(dāng)期損益,是什么科目?還有D選項(xiàng)無法區(qū)分,研究和開發(fā)階段應(yīng)該全部費(fèi)用化,為什么不是在利潤表管理費(fèi)用項(xiàng)目列式??
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:10/03 15:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,C項(xiàng)的當(dāng)期損益指的是研發(fā)費(fèi)用,對(duì)于D項(xiàng)之前是計(jì)入管理費(fèi)用-二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在利潤表為了突出研發(fā)費(fèi)用的重要性,從管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用單拿出來,研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)作為一個(gè)二級(jí)科目列示
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業(yè)跟船東確認(rèn)的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認(rèn)收入,因?yàn)閷?shí)際也是收到4000。
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:09/26 18:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,所得稅是按照結(jié)算進(jìn)度確認(rèn)收入,實(shí)際結(jié)算了4000,所以確認(rèn)4000收入
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請(qǐng)問消費(fèi)稅、城建稅等不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的,計(jì)提時(shí)候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應(yīng)交稅費(fèi)---xx稅當(dāng)中,這不也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/12 17:51
#稅務(wù)師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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個(gè)人代開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,月不滿10萬,可以免增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/01 18:28
#稅務(wù)師#
不免增值稅的500以內(nèi)才可以 個(gè)人不享受月銷售額10萬免增值稅的政策
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請(qǐng)問這個(gè)廠房不是2017.9月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了應(yīng)該在10月份開始計(jì)提折舊嗎?怎么按9月份算的呢?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:08/30 19:53
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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為什么功讀法國的博士學(xué)位,不能扣除繼續(xù)教育支出呢?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)僅限于國內(nèi)的哈
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請(qǐng)問這題第五問怎么做???
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/25 16:24
#稅務(wù)師#
你好, 稍等,這邊給做下計(jì)算,做完發(fā)出
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維簡費(fèi)是指什么?稅務(wù)師里的
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/24 21:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,維簡費(fèi)(又稱更新改造資金):從成本中提取,專項(xiàng)用于 維持簡單再生產(chǎn)的資金。
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