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老師 我賬有錯嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財(cái)會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計(jì)算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計(jì)算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項(xiàng)3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因?yàn)槭马?xiàng)2中遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因?yàn)?45中涉及事項(xiàng)5確認(rèn)的可抵扣暫時性差異,而事項(xiàng)5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象?,F(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負(fù)責(zé),就會避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個或兩個以上行政機(jī)關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個行政機(jī)關(guān)行使,原行政機(jī)關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,A的意思就是這個業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務(wù) B的意思是實(shí)質(zhì)上風(fēng)險沒有轉(zhuǎn)移,所以當(dāng)對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當(dāng)于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費(fèi)用和減員的8人的費(fèi)用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費(fèi)怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務(wù)費(fèi)和措施項(xiàng)目費(fèi)可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細(xì)金額的 和明細(xì)內(nèi)容的;分別去開票明細(xì)的
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老師,那這個呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個限制
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問時間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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請問老師,稅務(wù)師實(shí)務(wù)最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題??鄢?xiàng)目金額合計(jì)是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務(wù)師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內(nèi)容: 原文: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)... 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計(jì)算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項(xiàng)稅額 (4)… 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì): 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實(shí)際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進(jìn)行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計(jì)和咨詢等費(fèi)用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進(jìn)行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么交稅
周老師
??|
提問時間:10/31 15:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票時,可以按買價的9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。若納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物,則在9%扣除率的基礎(chǔ)上加計(jì)1%扣除,實(shí)際扣除率為10%。 如果農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利,則進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。如果有非正常損失,需要將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,除斥期為1年的是占有返還權(quán)?還是返還原物請求權(quán)?下面?zhèn)z題的答案不矛盾嗎?
張老師
??|
提問時間:08/29 22:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不矛盾。 基于占有而導(dǎo)致的占有人返還原物的請求權(quán),自侵占發(fā)生之日起一年內(nèi)未行使的,該請求權(quán)消滅。這里的1年就是除斥期間。而返還原物請求權(quán)是基于的物權(quán)中所有權(quán)導(dǎo)致的,所有權(quán)人什么時候都可以要求侵權(quán)人返還自己的所有的物。也就是沒有限定行使權(quán)利的時間。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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強(qiáng)制執(zhí)行和強(qiáng)制措施怎么區(qū)分呀,不好區(qū)分
范老師
??|
提問時間:08/19 11:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 其實(shí)主要從概念上就可以區(qū)分開: 強(qiáng)行政強(qiáng)制措施,是指行政機(jī)關(guān)在行政管理過程中,為制止違法行為、防止證據(jù)損毀、避免危害發(fā)生、控制危險擴(kuò)大等情形,依法對公民的人身自由實(shí)施暫時性限制,或者對公民、法人或者其他組織的財(cái)物實(shí)施暫時性控制的行為。 行政強(qiáng)制執(zhí)行,是指行政機(jī)關(guān)或者行政機(jī)關(guān)申請人民法院,對不履行行政決定的公民、法人或者其他組織,依法強(qiáng)制履行義務(wù)的行為。 行政強(qiáng)制執(zhí)行與行政強(qiáng)制措施的區(qū)別: 1、前提不同。行政強(qiáng)制執(zhí)行的前提是法定義務(wù)人不履行義務(wù),而后者是以可能產(chǎn)生危害社會的行為為前提。 2、目的不同。行政強(qiáng)制執(zhí)行目的在于迫使義務(wù)人履行義務(wù)或達(dá)到與履行義務(wù)相同的狀態(tài),行政強(qiáng)制措施的目的在于預(yù)防、制止危害社會行為或事件的發(fā)生或蔓延,使人和物保持一定狀態(tài)。 3、起因不同。引起行政強(qiáng)制執(zhí)行的原因只能是義務(wù)人的行為,作為或不作為的行為;引起行政強(qiáng)制措施的原因,既可能是行為,也可能是某種狀態(tài)或事件。 4、行政機(jī)關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)必須有單行法律的特別授權(quán)。 行政強(qiáng)制措施的種類:(一)限制公民人身自由;(二)查封場所、設(shè)施或者財(cái)物;(三)扣押財(cái)物;(四)凍結(jié)存款、匯款;(五)其他行政強(qiáng)制措施。 行政強(qiáng)制執(zhí)行的方式:(一)加處罰款或者滯納金;(二)劃撥存款、匯款;(三)拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物;(四)排除妨礙、恢復(fù)原狀;(五)代履行;(六)其他強(qiáng)制執(zhí)行方式。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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B項(xiàng)不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因?yàn)槔钅呈瞧渌麄€人,即自然人。其他個人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)A,生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口應(yīng)稅消費(fèi)品,適用消費(fèi)稅免稅不退稅政策。選項(xiàng)BD,適用免稅并退稅政策。選項(xiàng)C,適用不免稅也不退稅政策
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永久性住所和習(xí)慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問時間:12/18 11:35
#稅務(wù)師#
同學(xué) 你好, 永久性住所是指個人長期居住的房屋或者場所,通常代表著個人的最終定居地點(diǎn)。一個人只有一個唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時間、不同地方停留住宿的場所,例如臨時租房、旅館等。在不同工作地、上學(xué)地或是旅行過程中,人們可能會在不同的經(jīng)常性住所之間轉(zhuǎn)換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強(qiáng)調(diào)固定性和長期性,通常是人們在生活中最后的居留地;而經(jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動性,它代表的是人們暫時的駐足之地。
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老師我想問下這題的(3)求資源稅,答案里的10000是哪來的
玲竹老師
??|
提問時間:11/23 22:27
#稅務(wù)師#
您好 490元/噸 把元換算為萬元 所以就是/10000
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根據(jù)《行政訴訟法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,下列關(guān)于行政訴訟管轄的說法中正確的有( )。 A.對省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由中級法院管轄 B.作出原行政行為的行政機(jī)關(guān)和復(fù)議機(jī)關(guān)為共同被告的案件,以復(fù)議機(jī)關(guān)確定案件的級別管轄 C.經(jīng)復(fù)議改變原行政行為,當(dāng)事人提起行政訴訟的案件,由最初作出行政行為的行政機(jī)關(guān)所在地法院和復(fù)議機(jī)關(guān)所在地法院共同管轄 D.對限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服提起行政訴訟的案件,由原告所在地或者被告所在地法院共同管轄 E.因不動產(chǎn)提起的行政訴訟,由不動產(chǎn)所在地法院管轄 正確答案 : C,D,E 【知識點(diǎn)】行政訴訟管轄概述 問題:為什么是原告或者被告住所地法院共同管轄?麻煩老師解釋一下 D選項(xiàng)
樸老師
??|
提問時間:11/17 15:19
#稅務(wù)師#
原告或者被告住所地法院共同管轄的原因是基于方便當(dāng)事人訴訟和方便法院審理的原則。在行政訴訟中,原告通常是認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的行為侵犯其合法權(quán)益的人,而被告則是被起訴的行政機(jī)關(guān)。原告可以在其住所地法院起訴,也可以在被告住所地法院起訴,因?yàn)楸桓嫱ǔJ切姓C(jī)關(guān),其住所地的法院通常具有管轄權(quán)。同樣地,被告也可以在其住所地法院應(yīng)訴。這樣可以方便當(dāng)事人進(jìn)行訴訟和方便法院進(jìn)行審理。
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項(xiàng)BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構(gòu)成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時虛開“假票”也構(gòu)成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯了?
商央老師
??|
提問時間:10/06 14:27
#稅務(wù)師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的。
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6小題選項(xiàng)C中支出記入當(dāng)期損益,是什么科目?還有D選項(xiàng)無法區(qū)分,研究和開發(fā)階段應(yīng)該全部費(fèi)用化,為什么不是在利潤表管理費(fèi)用項(xiàng)目列式??
繆永強(qiáng)
??|
提問時間:10/03 15:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,C項(xiàng)的當(dāng)期損益指的是研發(fā)費(fèi)用,對于D項(xiàng)之前是計(jì)入管理費(fèi)用-二級科目研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在利潤表為了突出研發(fā)費(fèi)用的重要性,從管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用單拿出來,研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)作為一個二級科目列示
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業(yè)跟船東確認(rèn)的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認(rèn)收入,因?yàn)閷?shí)際也是收到4000。
繆永強(qiáng)
??|
提問時間:09/26 18:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,所得稅是按照結(jié)算進(jìn)度確認(rèn)收入,實(shí)際結(jié)算了4000,所以確認(rèn)4000收入
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請問消費(fèi)稅、城建稅等不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的,計(jì)提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應(yīng)交稅費(fèi)---xx稅當(dāng)中,這不也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務(wù)師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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個人代開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,月不滿10萬,可以免增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/01 18:28
#稅務(wù)師#
不免增值稅的500以內(nèi)才可以 個人不享受月銷售額10萬免增值稅的政策
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請問這個廠房不是2017.9月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了應(yīng)該在10月份開始計(jì)提折舊嗎?怎么按9月份算的呢?
向陽老師
??|
提問時間:08/30 19:53
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請稍等下
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為什么功讀法國的博士學(xué)位,不能扣除繼續(xù)教育支出呢?
一鳴老師
??|
提問時間:08/30 15:16
#稅務(wù)師#
你好,這個僅限于國內(nèi)的哈
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請問這題第五問怎么做啊?
來來老師
??|
提問時間:08/25 16:24
#稅務(wù)師#
你好, 稍等,這邊給做下計(jì)算,做完發(fā)出
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維簡費(fèi)是指什么?稅務(wù)師里的
易 老師
??|
提問時間:08/24 21:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,維簡費(fèi)(又稱更新改造資金):從成本中提取,專項(xiàng)用于 維持簡單再生產(chǎn)的資金。
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不在同一縣市總機(jī)構(gòu)交消費(fèi)稅,那在同一縣市呢
東老師
??|
提問時間:08/16 09:42
#稅務(wù)師#
你好,同一個現(xiàn)實(shí)的就不需要
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