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老師 我賬有錯嗎 電子稅務局填財報的時候說我管理費用和應付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務師#
計算遞延所得稅費用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負債的期末余額,所以計算不正確,應當用的是事項3中確認的遞延所得稅負債,因為事項2中遞延所得稅負債對應的是其他綜合收益而不是所得稅費用,所以不考慮 關于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務師#
同學你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現(xiàn)重復執(zhí)法,重復處罰的現(xiàn)象?,F(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負責,就會避免了城市管理多部門,重復執(zhí)法,重復處罰的現(xiàn)象。 相對集中行政處罰權是指依法將兩個或兩個以上行政機關的行政處罰權集中由一個行政機關行使,原行政機關不得再行使已集中的行政處罰權的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務師#
學員你好,A的意思就是這個業(yè)務實質上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務 B的意思是實質上風險沒有轉移,所以當對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務費和措施項目費可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細金額的 和明細內容的;分別去開票明細的
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老師,那這個呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個限制
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問時間:02/06 11:35
#稅務師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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請問老師,稅務師實務最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題??鄢椖拷痤~合計是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內容: 原文: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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租入使用權資產(chǎn)所支付的租賃費屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當于進行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進行投資,對其將房地產(chǎn)轉移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么交稅
周老師
??|
提問時間:10/31 15:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票時,可以按買價的9%計算進項稅額進行抵扣。若納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物,則在9%扣除率的基礎上加計1%扣除,實際扣除率為10%。 如果農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利,則進項稅額不得抵扣。如果有非正常損失,需要將已抵扣的進項稅額轉出。 祝您學習愉快!
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老師,除斥期為1年的是占有返還權?還是返還原物請求權?下面?zhèn)z題的答案不矛盾嗎?
張老師
??|
提問時間:08/29 22:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不矛盾。 基于占有而導致的占有人返還原物的請求權,自侵占發(fā)生之日起一年內未行使的,該請求權消滅。這里的1年就是除斥期間。而返還原物請求權是基于的物權中所有權導致的,所有權人什么時候都可以要求侵權人返還自己的所有的物。也就是沒有限定行使權利的時間。 祝您學習愉快!
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強制執(zhí)行和強制措施怎么區(qū)分呀,不好區(qū)分
范老師
??|
提問時間:08/19 11:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 其實主要從概念上就可以區(qū)分開: 強行政強制措施,是指行政機關在行政管理過程中,為制止違法行為、防止證據(jù)損毀、避免危害發(fā)生、控制危險擴大等情形,依法對公民的人身自由實施暫時性限制,或者對公民、法人或者其他組織的財物實施暫時性控制的行為。 行政強制執(zhí)行,是指行政機關或者行政機關申請人民法院,對不履行行政決定的公民、法人或者其他組織,依法強制履行義務的行為。 行政強制執(zhí)行與行政強制措施的區(qū)別: 1、前提不同。行政強制執(zhí)行的前提是法定義務人不履行義務,而后者是以可能產(chǎn)生危害社會的行為為前提。 2、目的不同。行政強制執(zhí)行目的在于迫使義務人履行義務或達到與履行義務相同的狀態(tài),行政強制措施的目的在于預防、制止危害社會行為或事件的發(fā)生或蔓延,使人和物保持一定狀態(tài)。 3、起因不同。引起行政強制執(zhí)行的原因只能是義務人的行為,作為或不作為的行為;引起行政強制措施的原因,既可能是行為,也可能是某種狀態(tài)或事件。 4、行政機關的行政強制措施權必須有單行法律的特別授權。 行政強制措施的種類:(一)限制公民人身自由;(二)查封場所、設施或者財物;(三)扣押財物;(四)凍結存款、匯款;(五)其他行政強制措施。 行政強制執(zhí)行的方式:(一)加處罰款或者滯納金;(二)劃撥存款、匯款;(三)拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物;(四)排除妨礙、恢復原狀;(五)代履行;(六)其他強制執(zhí)行方式。 祝您學習愉快!
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B項不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預繳增值稅的。 祝您學習愉快!
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務師#
選項A,生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口應稅消費品,適用消費稅免稅不退稅政策。選項BD,適用免稅并退稅政策。選項C,適用不免稅也不退稅政策
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永久性住所和習慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問時間:12/18 11:35
#稅務師#
同學 你好, 永久性住所是指個人長期居住的房屋或者場所,通常代表著個人的最終定居地點。一個人只有一個唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時間、不同地方停留住宿的場所,例如臨時租房、旅館等。在不同工作地、上學地或是旅行過程中,人們可能會在不同的經(jīng)常性住所之間轉換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強調固定性和長期性,通常是人們在生活中最后的居留地;而經(jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動性,它代表的是人們暫時的駐足之地。
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老師我想問下這題的(3)求資源稅,答案里的10000是哪來的
玲竹老師
??|
提問時間:11/23 22:27
#稅務師#
您好 490元/噸 把元換算為萬元 所以就是/10000
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根據(jù)《行政訴訟法》及相關司法解釋的規(guī)定,下列關于行政訴訟管轄的說法中正確的有( )。 A.對省、自治區(qū)、直轄市稅務局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由中級法院管轄 B.作出原行政行為的行政機關和復議機關為共同被告的案件,以復議機關確定案件的級別管轄 C.經(jīng)復議改變原行政行為,當事人提起行政訴訟的案件,由最初作出行政行為的行政機關所在地法院和復議機關所在地法院共同管轄 D.對限制人身自由的行政強制措施不服提起行政訴訟的案件,由原告所在地或者被告所在地法院共同管轄 E.因不動產(chǎn)提起的行政訴訟,由不動產(chǎn)所在地法院管轄 正確答案 : C,D,E 【知識點】行政訴訟管轄概述 問題:為什么是原告或者被告住所地法院共同管轄?麻煩老師解釋一下 D選項
樸老師
??|
提問時間:11/17 15:19
#稅務師#
原告或者被告住所地法院共同管轄的原因是基于方便當事人訴訟和方便法院審理的原則。在行政訴訟中,原告通常是認為行政機關的行為侵犯其合法權益的人,而被告則是被起訴的行政機關。原告可以在其住所地法院起訴,也可以在被告住所地法院起訴,因為被告通常是行政機關,其住所地的法院通常具有管轄權。同樣地,被告也可以在其住所地法院應訴。這樣可以方便當事人進行訴訟和方便法院進行審理。
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時虛開“假票”也構成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯了?
商央老師
??|
提問時間:10/06 14:27
#稅務師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務是虛構的。
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6小題選項C中支出記入當期損益,是什么科目?還有D選項無法區(qū)分,研究和開發(fā)階段應該全部費用化,為什么不是在利潤表管理費用項目列式??
繆永強
??|
提問時間:10/03 15:52
#稅務師#
同學你好,C項的當期損益指的是研發(fā)費用,對于D項之前是計入管理費用-二級科目研發(fā)費用,但是現(xiàn)在利潤表為了突出研發(fā)費用的重要性,從管理費用的研發(fā)費用單拿出來,研發(fā)費用單獨作為一個二級科目列示
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業(yè)跟船東確認的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認收入,因為實際也是收到4000。
繆永強
??|
提問時間:09/26 18:15
#稅務師#
同學您好,所得稅是按照結算進度確認收入,實際結算了4000,所以確認4000收入
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請問消費稅、城建稅等不通過應交稅費核算的,計提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應交稅費---xx稅當中,這不也是計入應交稅費了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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個人代開增值稅運輸發(fā)票,月不滿10萬,可以免增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/01 18:28
#稅務師#
不免增值稅的500以內才可以 個人不享受月銷售額10萬免增值稅的政策
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請問這個廠房不是2017.9月達到預定可使用狀態(tài)了應該在10月份開始計提折舊嗎?怎么按9月份算的呢?
向陽老師
??|
提問時間:08/30 19:53
#稅務師#
您好,同學,請稍等下
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為什么功讀法國的博士學位,不能扣除繼續(xù)教育支出呢?
一鳴老師
??|
提問時間:08/30 15:16
#稅務師#
你好,這個僅限于國內的哈
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請問這題第五問怎么做啊?
來來老師
??|
提問時間:08/25 16:24
#稅務師#
你好, 稍等,這邊給做下計算,做完發(fā)出
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維簡費是指什么?稅務師里的
易 老師
??|
提問時間:08/24 21:58
#稅務師#
同學您好,維簡費(又稱更新改造資金):從成本中提取,專項用于 維持簡單再生產(chǎn)的資金。
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不在同一縣市總機構交消費稅,那在同一縣市呢
東老師
??|
提問時間:08/16 09:42
#稅務師#
你好,同一個現(xiàn)實的就不需要
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