玲竹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 16:32
#稅務(wù)師#
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- 應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=5.85+4x9%+1x9%x(1-20%)+22x9%x(1-20%)+3.20-1.3-0.26-0.065=9.44 (萬(wàn)元)
這個(gè)答案里面的3.20怎么來(lái)的？？？？
- B錯(cuò)在哪了呀，迷惑在哪了 心心 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 16:31#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債最后剩余3000元怎么處理呢？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 21:36#稅務(wù)師#
- 某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人，主營(yíng)鞭炮加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮，乙公司提供的原材料金額為60萬(wàn)元，收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬(wàn)元，鞭炮企業(yè)甲無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬(wàn)元全部出售。
(2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購(gòu)人鞭炮一 批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬(wàn)元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。
(3)本月銷(xiāo)售鞭炮產(chǎn)品，共取得零售銷(xiāo)售額129.95萬(wàn)元。
(4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬(wàn)元，最高不含稅售價(jià)為30萬(wàn)元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷(xiāo)售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅？ 小鈴鐺老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/28 20:30#稅務(wù)師#
- 2022年，稅法2，最后八套題，8頁(yè)，單選題39題，D選項(xiàng)，能詳細(xì)舉個(gè)例子嗎？感覺(jué)我自己沒(méi)法理解 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:29#稅務(wù)師#
- 這兩個(gè)題里的都是提供設(shè)計(jì)服務(wù)，為什么一個(gè)是6%，一個(gè)是3%的稅率？ 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/19 09:07#稅務(wù)師#
- 老師知道北京企業(yè)到社保截止日沒(méi)有交上會(huì)怎么樣嗎？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/23 19:41#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑工程施工單位，甲方欠我們的工程款用房子抵債怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/05 08:55#稅務(wù)師#
- 去年 大專(zhuān)學(xué)歷畢業(yè) 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) 明年可以考稅務(wù)師嗎 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 17:32#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)教您，像圖中這樣，在2023年12月份計(jì)提當(dāng)年的獎(jiǎng)金，實(shí)際支付在2024年1月，2023的企業(yè)所得稅不能就該獎(jiǎng)金稅前扣除嗎？？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 16:48#稅務(wù)師#
- 關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資涉及內(nèi)部交易，確認(rèn)投資收益金額的計(jì)算，考試碰上這題不知如何下手，麻煩舉個(gè)歷年例題謝謝。什么情況下用內(nèi)部交易進(jìn)行計(jì)算凈利潤(rùn)？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 20:19#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)題目里的業(yè)務(wù)3里的1260是含稅金額吧 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/27 18:07#稅務(wù)師#
- 為什么企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除呢？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/12 11:06#稅務(wù)師#
- 合并的商譽(yù)：如果是存在凈資產(chǎn)賬面價(jià)值不等于公允價(jià)值 。主要需要考慮的：初始投資時(shí)點(diǎn)評(píng)估增值考慮了所得稅后計(jì)算的享有的份額 與長(zhǎng)投的入賬價(jià)值的對(duì)比？ 如果是涉及存貨 凈資產(chǎn)公允價(jià)值-（存貨公允-賬面）*所得稅率 如果是固定無(wú)形 凈資產(chǎn)公允價(jià)值-（固定無(wú)形公允-賬面）*所得稅率嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 11:43#稅務(wù)師#
- 企業(yè)外購(gòu)白酒經(jīng)過(guò)包裝后再銷(xiāo)售是否需要繳納消費(fèi)稅？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 12:01#稅務(wù)師#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小微企業(yè)，一般納稅人，用申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 14:34#稅務(wù)師#
- 這一題選項(xiàng)C為什么不對(duì)？不是AC都對(duì)嗎？ 玥玥老師1 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 13:23#稅務(wù)師#
- 老師，公司自建或者購(gòu)買(mǎi)一棟樓，一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)?，涉及到的稅分別有哪些？應(yīng)該怎么處理？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 16:56#稅務(wù)師#
- 當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 21:06#稅務(wù)師#
- 從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供的教育服務(wù)收入免征增值稅。指對(duì)列入規(guī)定招生計(jì)劃的在籍學(xué)生提供學(xué)歷教育服務(wù)取得的收入，具體包括：經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、伙食費(fèi)、考試報(bào)名費(fèi)收入，老師這個(gè)應(yīng)該是正確的吧 venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/15 10:16#稅務(wù)師#
- 老師，括號(hào)2怎么理解呢？是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，普通合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/05 21:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這題應(yīng)該如何理解，對(duì)于職工福利費(fèi)我分不太清楚 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 16:20#稅務(wù)師#
- 通貨膨脹為什么會(huì)引起有價(jià)證券價(jià)格下降，不太理解 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 10:57#稅務(wù)師#
- 老師您好我的課聽(tīng)不了聯(lián)系客服 沒(méi)人都一天了 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 16:15#稅務(wù)師#
- 搬運(yùn)費(fèi)的增值稅按多少算的？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/20 08:37#稅務(wù)師#
- 如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費(fèi) 金稅盤(pán)下 老師 劉倩老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 10:55#稅務(wù)師#
- 老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費(fèi)800后 是3400 這時(shí)候是扣減800還是 3400*20% 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 06:28#稅務(wù)師#
- 是指包括哪兩種情況？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 16:34#稅務(wù)師#
- 該房產(chǎn)持有期間為5年2個(gè)月 土地增值稅的扣除項(xiàng)目=420×（1+5×5%）+12+0.315+1=538.315（萬(wàn)元）老師這一步?jīng)]看明白 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 12:33#稅務(wù)師#
- 商混站自產(chǎn)混凝土用于廠(chǎng)區(qū)打地坪，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報(bào) 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 16:33#稅務(wù)師#
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