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某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。本月銷售糧食白酒80000斤,取得不含稅銷售額150000元;銷售啤酒200噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。另外,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)5000元;本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9000元,銷售啤酒收取包裝物押金3000元。(啤酒單位稅額220元/噸)。本月進(jìn)項(xiàng)稅額9100元(城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加分別為7%、3%和2%)。 要求: (1)計(jì)算本月應(yīng)交增值稅 (2)計(jì)算本月應(yīng)交消費(fèi)稅稅 (3)計(jì)算本月應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
稅法老師
??|
提問時(shí)間:12/27 20:05
#初級(jí)職稱#
糧食白酒品牌使用費(fèi)屬于價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)并入白酒的銷售額計(jì)算消費(fèi)稅;糧食白酒的包裝物押金收取時(shí)即并入銷售額征收消費(fèi)稅,無論是否退還;啤酒消費(fèi)稅從量征收,其包裝物押金不需要計(jì)算繳納消費(fèi)稅。
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老師,請(qǐng)教下這道題為什么選10年,我看三色筆記里邊賬證簿是30年
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:05/05 08:10
#初級(jí)職稱#
你好,努力解答問題中,稍后回復(fù)你
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老師這個(gè)給我分析一下唄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/07 10:46
#初級(jí)職稱#
借銀行存款10000 貸股本1000 資本公積股本溢價(jià)9000
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經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)中哪一課是講的法律行為啊
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/04 21:18
#初級(jí)職稱#
您好,第一章 總論 第一節(jié) 法律基礎(chǔ)
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老師我問一下。小規(guī)模成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/01 07:27
#初級(jí)職稱#
你好單位是什么行業(yè)的
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初級(jí)報(bào)名需要準(zhǔn)備什么
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/23 16:43
#初級(jí)職稱#
您好,身份證,然后個(gè)人信息,畢業(yè)證,就行
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能看出來可不?1-6 7-12是總公司 后面的是分公司11-12月科目余額表 這樣能對(duì)上嗎?那能看出來總額是多少嗎、她這個(gè)有問題嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/12 19:48
#初級(jí)職稱#
您好,您說的對(duì)得上是哪個(gè)金額?
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期末存貨計(jì)價(jià)過高是什么意思?會(huì)影響什么會(huì)計(jì)要素
小小快樂老師
??|
提問時(shí)間:07/14 20:19
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,意思就是期末賬戶中存貨的金額過高,結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低,最終會(huì)使得當(dāng)期利潤(rùn)增加
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長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么做呀
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:07/14 16:25
#初級(jí)職稱#
長(zhǎng)期股權(quán)投資分成本法核算和權(quán)益法核算,不同的方法計(jì)算的入賬價(jià)值不同~
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老師,我現(xiàn)在人在河南,我要報(bào)名深圳的初級(jí)考試,那采集可以采集深圳的嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/31 10:56
#初級(jí)職稱#
你好,你可以試一下采集,能采集進(jìn)去吧,大部分是在居住地的。
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某企業(yè)生產(chǎn)c產(chǎn)品依次經(jīng)過三道工序加工原材料在各工序生產(chǎn)過程中陸續(xù)投入c產(chǎn)品單位產(chǎn)品原材料消耗定額為20kg。其中第一道工序消耗10kg,第二道工序消耗6kg,第三道工序消耗4kg。本月末c產(chǎn)品在產(chǎn)品有500件,第一道工序200件,第二道工序180件,第三道工序120件,請(qǐng)計(jì)算各道工序的投料程度及在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/03 17:42
#初級(jí)職稱#
你好 第一道工序的投料程度=(10*50%)/20=25% 第二道工序的投料程度=(10+6*50%)/20=65% 第三道工序的投料程度=(10+6+4*50%)/20=90% 在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量=200*25%+180*65%+120*90%
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投資性房地產(chǎn)(公允價(jià)值計(jì)量)處置分錄
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/01 11:54
#初級(jí)職稱#
借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:其他業(yè)務(wù)成本貸:投資性房地產(chǎn)-成本,-公允價(jià)值變動(dòng),,借:公允價(jià)值變動(dòng)損益,其他業(yè)務(wù)成本,借:其他綜合收益,貸:其他業(yè)務(wù)成本
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購買實(shí)物的原始憑證,必須有驗(yàn)收證明。一般這種驗(yàn)收證明叫什么?
于老師
??|
提問時(shí)間:05/16 23:25
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 驗(yàn)收證明是表明實(shí)物質(zhì)量合格的一種書面證明。 比如購買汽車1輛,在業(yè)務(wù)員報(bào)銷時(shí),除了發(fā)票、購車合同外,還需要有汽車管理人員對(duì)汽車全面驗(yàn)收的質(zhì)量證明材料。 不用過于深究哈~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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用凈現(xiàn)值法比較那個(gè)方案合適
周老師
??|
提問時(shí)間:05/06 09:21
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的問題已經(jīng)超出了初級(jí)考試輔導(dǎo)的范疇,以下解答僅供參考,希望可以幫助到您,建議您到財(cái)務(wù)管理答疑板提問,以便得到更為專業(yè)的解答。 為了比較A方案和B方案哪個(gè)更合適,我們需要計(jì)算每個(gè)方案的凈現(xiàn)值(NPV)。凈現(xiàn)值是未來現(xiàn)金流量的當(dāng)前價(jià)值的總和,減去初始投資成本。我們將使用10%的資本成本率作為折現(xiàn)率。 首先,我們需要計(jì)算每個(gè)方案的年度現(xiàn)金流量?,F(xiàn)金流量通常包括凈收入(銷售收入減去成本和折舊)和稅后收益。我們還需要考慮項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的營(yíng)運(yùn)資金回收和固定資產(chǎn)的殘值。 **方案A的現(xiàn)金流量計(jì)算:** - 初始投資:-600,000元(固定資產(chǎn))- 50,000元(營(yíng)運(yùn)資金)= -650,000元 - 折舊費(fèi)用:(600,000元 - 40,000元) / 8年 = 70,000元/年 - 每年稅前利潤(rùn):200,000元(銷售收入)- 56,000元(付現(xiàn)成本)- 70,000元(折舊)= 74,000元 - 每年稅后利潤(rùn):74,000元 * (1 - 40%稅率) = 44,400元 - 每年現(xiàn)金流量:44,400元 + 70,000元(折舊費(fèi)用,因?yàn)檎叟f是非現(xiàn)金支出)= 114,400元 - 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的現(xiàn)金流量:50,000元(營(yíng)運(yùn)資金回收)+ 40,000元(殘值)= 90,000元 **方案B的現(xiàn)金流量計(jì)算:** - 初始投資:-700,000元(固定資產(chǎn))- 40,000元(營(yíng)運(yùn)資金)= -740,000元 - 折舊費(fèi)用:(700,000元 - 60,000元) / 8年 = 80,000元/年 - 第一年稅前利潤(rùn):220,000元(銷售收入)- 60,000元(付現(xiàn)成本)- 80,000元(折舊)= 80,000元 - 第一年稅后利潤(rùn):80,000元 * (1 - 40%稅率) = 48,000元 - 第一年現(xiàn)金流量:48,000元 + 80,000元(折舊費(fèi)用)= 128,000元 - 從第二年開始,每年的付現(xiàn)成本增加800元,因此第二年的付現(xiàn)成本為60,800元,第三年為61,600元,以此類推。 - 每年的稅前利潤(rùn)將相應(yīng)減少800元,稅后利潤(rùn)減少480元(800元 * (1 - 40%稅率))。 - 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的現(xiàn)金流量:40,000元(營(yíng)運(yùn)資金回收)+ 60,000元(殘值)= 100,000元 接下來,我們需要使用10%的資本成本率對(duì)每年的現(xiàn)金流量進(jìn)行折現(xiàn),然后計(jì)算每個(gè)方案的凈現(xiàn)值。由于這個(gè)計(jì)算涉及到多年的現(xiàn)金流量和折現(xiàn),通常需要使用財(cái)務(wù)計(jì)算器或電子表格軟件來完成。 凈現(xiàn)值的計(jì)算公式為: \[ NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1 + r)^t} - I_0 \] 其中: - \( CF_t \) 是第t年的現(xiàn)金流量 - \( r \) 是資本成本率 - \( I_0 \) 是初始投資 - \( n \) 是項(xiàng)目的年數(shù) 計(jì)算每個(gè)方案的凈現(xiàn)值后,比較兩者的NPV。較高的NPV表示更好的投資方案。如果需要具體的NPV數(shù)值,可以提供詳細(xì) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 有個(gè)初級(jí)的題目請(qǐng)教你 不定項(xiàng)的第4問和第五問 怎么做, 過程寫下 謝謝
張學(xué)娟老師
??|
提問時(shí)間:04/20 17:03
#初級(jí)職稱#
你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
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會(huì)計(jì)人員不私自泄露本單位會(huì)計(jì)信息,保守其商業(yè)秘密,老老實(shí)實(shí)做人、踏踏實(shí)實(shí)辦事、不弄虛作假,體現(xiàn)的會(huì)計(jì)職業(yè)道德是()。 A. 廉潔自律 B. 客觀公正 C. 堅(jiān)持準(zhǔn)則 D. 誠實(shí)守信 答案: D
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/19 16:16
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)是想問啥呢
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A 企業(yè)通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,決定按應(yīng)收款項(xiàng)余額的一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。“壞賬準(zhǔn)備”科目的年初貸方余額為 4000 元,“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”科目的年初 借方余額分別為 30000 元和 10000元。當(dāng)年,不能收回的應(yīng)收賬款 2000 元確認(rèn)為壞賬損失?!皯?yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”科目的年末借方余額分別為 60000 元和10000 元,假定該企業(yè)年末確定的壞賬提取比例為10%。該企業(yè)年末應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備為()元.(2022年) 這個(gè)題不會(huì)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/19 09:25
#初級(jí)職稱#
需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師,ac選項(xiàng)能講一下嗎
小杜杜老師
??|
提問時(shí)間:03/14 16:50
#初級(jí)職稱#
你好 A借方會(huì)增加應(yīng)收賬款賬面價(jià)值,貸方會(huì)減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值,總體來說賬面價(jià)值沒有影響 C借方信用減值損失屬于損益類,不影響應(yīng)收賬款怎么價(jià)值,貸方壞賬準(zhǔn)備會(huì)減值賬面價(jià)值
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這一題的c不太理解 老師解析下 買入價(jià)時(shí)確認(rèn)可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣的增值稅額 沒理解
廖君老師
??|
提問時(shí)間:02/27 21:37
#初級(jí)職稱#
您好,賣時(shí)10,買時(shí)20,虧了10,本月不交增值稅 下月賣時(shí)50,買時(shí)20,賺了30,但上月虧10,按20交增值稅
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老師你好 如果我公司聘請(qǐng)了一名安保 已經(jīng)超過法定退休年齡了 假如工作中發(fā)生猝死 沒有簽訂任何合同的情況下 公司需要承擔(dān)責(zé)任嗎
愛若老師
??|
提問時(shí)間:01/31 20:15
#初級(jí)職稱#
你好,工作中發(fā)生事故的費(fèi)用還是由公司承擔(dān)的
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公司聚餐,酒店開具的普通發(fā)票沒有填寫納稅人識(shí)別號(hào)可以用嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 08:46
#初級(jí)職稱#
不可以的,需要退回去重新開
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納稅調(diào)增調(diào)減怎么判斷呀
金老師
??|
提問時(shí)間:07/26 21:07
#初級(jí)職稱#
會(huì)計(jì)上已經(jīng)扣除的,稅法上不能扣除的,納稅調(diào)增。 會(huì)計(jì)上沒有扣除的,稅法上已經(jīng)扣除的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)收入的,稅法上免稅的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入的,稅法上需要確認(rèn)收入的,納稅調(diào)增 常見的: 調(diào)減: 1.國(guó)債利息收入2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除3.殘疾人員工資加計(jì)扣除 4.減計(jì)收入: A綜合利用資源,生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日,社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu),提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),減按90%計(jì)入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū) 5.加速折舊 調(diào)增:非常多,老師也是臨時(shí)為您總結(jié)的,如果有漏掉的您可以補(bǔ)充: 1.超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.超標(biāo)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 3.超標(biāo)的公益性捐贈(zèng)和非公益性捐贈(zèng)以及直接捐贈(zèng) 4.超標(biāo)的職工福利費(fèi) 5.超標(biāo)的職工教育經(jīng)費(fèi) 6.超標(biāo)的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。是指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門處以的罰款,以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒收財(cái)物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出 10未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。具體是指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除 。
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關(guān)于確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入 ,為什么有時(shí)候租金確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入可以一同確認(rèn)稅,而有時(shí)候不能確認(rèn)稅,是因?yàn)榭紤]增值稅專用發(fā)票開沒開的問題嗎
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/26 21:02
#初級(jí)職稱#
如果是先預(yù)收,或者先開票,納稅義務(wù)產(chǎn)生,之后確認(rèn)收入時(shí),不用再交稅 如果是沒有預(yù)收,按期開票,則收入和銷項(xiàng)稅,會(huì)一并體現(xiàn)。
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所有的會(huì)計(jì)科目在哪里可以找到?以及每個(gè)會(huì)計(jì)科目所屬的大類,類似屬于資產(chǎn)類負(fù)債類的所有的會(huì)計(jì)科目
周老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:52
#初級(jí)職稱#
初級(jí)常用科目的分類,您可以看一下 資產(chǎn)類 庫存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 交易性金融資產(chǎn) 原材料 在途物資 材料采購 材料成本差異 庫存商品 委托加工物資 周轉(zhuǎn)材料 發(fā)出商品 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 在建工程 固定資產(chǎn)清理 工程物資 無形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)債類 短期借款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 預(yù)收賬款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 所有者權(quán)益類 實(shí)收資本(股本) 盈余公積 利潤(rùn)分配 資本公積 本年利潤(rùn) 其他綜合收益 成本類 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 勞務(wù)成本 研發(fā)支出 損益類 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 投資收益 公允價(jià)值變動(dòng)損益 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 資產(chǎn)減值損失/信用減值損失 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)處置損益 所得稅費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出
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發(fā)放股利 的順序是什么?
黃老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:49
#初級(jí)職稱#
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議股利分配方案,股東大會(huì)審議通過,對(duì)外宣告分配股利,然后企業(yè)對(duì)外發(fā)放股利。
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賒銷商品不符合收入確認(rèn)條件下確認(rèn)稅額嗎?
小趙老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:26
#初級(jí)職稱#
產(chǎn)生納稅義務(wù)下,銷項(xiàng)稅是需要確認(rèn)的。
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利潤(rùn)表中,研發(fā)支出是根據(jù)費(fèi)用化的研發(fā)支出和專利技術(shù)的攤銷合計(jì)得出的嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:58
#初級(jí)職稱#
是的 您的理解正確
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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎?通過稅金及附加核算的都有哪些科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:46
#初級(jí)職稱#
土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎? 答復(fù):房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。 通過稅金及附加核算的都有哪些科目? 答復(fù):通過稅金及附加科目核算的有:消費(fèi)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,資源稅,房產(chǎn)稅,車船稅,土地使用稅,印花稅等。
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額怎么區(qū)分
金老師
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提問時(shí)間:07/26 19:43
#初級(jí)職稱#
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
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小規(guī)模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么?
歐陽老師
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提問時(shí)間:07/26 19:39
#初級(jí)職稱#
包括買價(jià),增值稅,運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),挑選整理費(fèi)等入庫前發(fā)生的費(fèi)用。
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