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我是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè),門窗包工包料給供應(yīng)商來做,我現(xiàn)收到供應(yīng)商開的發(fā)票計什么科目 ?麻煩解答
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 15:05
#建筑#
你們計入工程施工-直接費用-材料費
?閱讀? 1613
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1-3月份總收入:31556730.63 稅負率1個點, 要交多少的企業(yè)所得稅
文文老師
??|
提問時間:04/10 15:02
#建筑#
企業(yè)所得稅 稅負率1% ?
?閱讀? 86
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公司付員工的傷殘鑒定費,發(fā)票開的是個人的,分錄應(yīng)該怎么寫呢?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:24
#建筑#
計入管理費用-福利 費
?閱讀? 84
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我公司自建廠房,找了一家建筑單位**,相當(dāng)于包工不包料,但是部分材料款和農(nóng)民工工資從被**公司走賬,材料發(fā)票已從供應(yīng)商處開專用發(fā)票給被**公司,農(nóng)民工工資勞務(wù)公司也已開普票給被**公司!開工前已額外支付**費,不在這次開票中!現(xiàn)在就材料和工資,被**公司要開票給我們,所有的稅款如何計算?
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:22
#建筑#
增值稅: 一般納稅人選一般計稅,稅率 9%,應(yīng)納稅額 = 銷項 - 進項,銷項 =(材料款 + 工資)÷(1 + 9%)×9% ,材料專票可抵進項,勞務(wù)普票一般不可抵;選簡易計稅,征收率 3% ,應(yīng)納稅額 =(材料款 + 工資)÷(1 + 3%)×3% ,不得抵進項。 小規(guī)模納稅人,征收率 1%(特定情況),應(yīng)納稅額 =(材料款 + 工資)÷(1 + 1%)×1%。 附加稅費:城建稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他 1%;教育費附加 3%;地方教育附加 2%,均以實際繳納增值稅為計稅依據(jù)。 企業(yè)所得稅:一般 25% ,成本合規(guī)可扣除;若為小型微利企業(yè)有優(yōu)惠。 印花稅:建筑安裝工程承包合同按承包金額 0.3‰貼花。
?閱讀? 84
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填寫季報所得稅報表時,季未資產(chǎn)總額數(shù)是不是3月份資產(chǎn)負債表的期未總計數(shù)?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:22
#建筑#
季未資產(chǎn)總額數(shù) 是3月份資產(chǎn)負債表的期未總計數(shù)
?閱讀? 99
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季報所得稅報表時,季末資產(chǎn)總額如計算?
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:16
#建筑#
你要填寫那個表?填寫平均數(shù)還是余額
?閱讀? 90
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季報第一季度的利潤表時,本期金額指的是1-3月份的累計金額?還是3月份的當(dāng)月數(shù)?
東老師
??|
提問時間:04/10 13:57
#建筑#
你好,你這個利潤表里面的數(shù)字都是什么呢?
?閱讀? 112
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未交增值稅有余額0.01,是不是因為多計提了?
暖暖老師
??|
提問時間:04/10 13:52
#建筑#
你好,是的,計入管理費用-其他結(jié)平就可以
?閱讀? 59
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老師 建筑公司合同資產(chǎn)賬齡4年,轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款后,應(yīng)收賬款賬齡應(yīng)該是1年還是5年?謝謝老師!
宋生老師
??|
提問時間:04/10 13:47
#建筑#
你好,如果合同資產(chǎn)的賬齡為4年,轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款后,應(yīng)收賬款的賬齡應(yīng)從合同資產(chǎn)確認時開始計算,即應(yīng)收賬款的賬齡為5年
?閱讀? 58
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老師,人材機占比,這個是指的人材機占收入的比例還是占成本的比例啊
宋生老師
??|
提問時間:04/10 13:45
#建筑#
你好,這個一般是占收入的比例。
?閱讀? 105
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老師,你好!咨詢下統(tǒng)計季度報表需要填應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù),那我可以去稅務(wù)網(wǎng)上完稅證明查詢增值稅數(shù)據(jù),這數(shù)據(jù)是按稅費所屬期還是繳款時間來查詢呢
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/10 12:25
#建筑#
你好,查詢所屬期就可以了。
?閱讀? 73
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個人和公司簽了個合同(建筑木工),合同上寫的是增值稅普票,這個是要注冊個個體工商戶還是注冊公司,還有沒有其他方案呢?
郭老師
??|
提問時間:04/10 12:24
#建筑#
你好,是提供勞務(wù)分包嗎?
?閱讀? 87
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老師我23年當(dāng)年的成本是240萬,然后24年中旬,納稅評估,我們自查成本應(yīng)該是200萬,這就多入了40萬成本么,然后當(dāng)時也做了補繳,我想問這個賬現(xiàn)在我該怎么做
樸老師
??|
提問時間:04/10 11:15
#建筑#
執(zhí)行企業(yè)會計準則: 調(diào)整多計成本:借 “以前年度損益調(diào)整” -400000 ,貸相關(guān)成本科目 400000 。 調(diào)整所得稅(假設(shè)稅率 25%):借 “以前年度損益調(diào)整” 100000 ,貸 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅” 100000 。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整”:借 “利潤分配 - 未分配利潤” 300000 ,貸 “以前年度損益調(diào)整” 300000 。 調(diào)整盈余公積(若計提,按 10% ):借 “盈余公積 - 法定盈余公積” 30000 ,貸 “利潤分配 - 未分配利潤” 30000 。 執(zhí)行小企業(yè)會計準則:采用未來適用法,在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期調(diào)整,直接沖減多計成本。如借相關(guān)成本科目 -400000 ,貸對應(yīng)科目 400000 ,同時調(diào)整補繳所得稅分錄
?閱讀? 81
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承建方把錢給包工頭,但是包工頭找民工代開發(fā)票給承建方,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 11:04
#建筑#
有風(fēng)險的,屬于虛開發(fā)票的
?閱讀? 74
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預(yù)收了一年的維護費,成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:32
#建筑#
一次性做收入,以后實際發(fā)生維護成本后做成本
?閱讀? 63
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借工程施工,貸原材料,會增加成本嗎
東老師
??|
提問時間:04/10 10:07
#建筑#
您好,做這個會計分錄成本是會增加的
?閱讀? 82
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就是一個公司的應(yīng)收賬款還未收完 這個公司要注銷的話 應(yīng)收賬款怎么處理
sara張老師
??|
提問時間:04/10 10:04
#建筑#
公司還打算還不還了?
?閱讀? 77
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老師請問:一項工程發(fā)票開完后又發(fā)生了一些材料成本,這個結(jié)算的賬務(wù)處理怎么做
高輝老師
??|
提問時間:04/10 09:37
#建筑#
你好,因為是已經(jīng)完工的項目,沖減之前計提的成本
?閱讀? 94
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應(yīng)交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊
宋生老師
??|
提問時間:04/10 09:15
#建筑#
你好,你這個要看是什么原因,是多計提了嗎?還是有一部分稅沒有交
?閱讀? 70
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第一季度印花稅申報,這個季度實際開票金額85103102.09,但因為未開票收入沖減,營業(yè)收入為56716255.27,那建設(shè)工程合同申報數(shù)據(jù)按哪個申報
宋生老師
??|
提問時間:04/10 08:24
#建筑#
你好,按開票收入來。 實際上按印花稅來說,你簽訂了一個合同,就算你沒有執(zhí)行也需要按照合同交印花稅。
?閱讀? 84
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請教老師:建筑業(yè)要交哪些稅,各個稅如何計算?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/10 07:31
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 98
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老師 我們是一家工程公司 24年12月份的時候發(fā)生的勞務(wù) 但是發(fā)票暫未收到 我就暫估了 1月份的時候發(fā)票開進來了我就把發(fā)票直接放24年12月份的憑證后面 這樣25年收到了進項發(fā)票 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 系統(tǒng)現(xiàn)在提示我1季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 我該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/09 16:43
#建筑#
你好,你二五年對應(yīng)的有收入嗎?
?閱讀? 92
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老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅分公司不能獨立核算了嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 15:52
#建筑#
您好,分公司不是獨立法人,要并入總公司申報的
?閱讀? 72
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老師你好,請問歷史遺留問題,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款多可以調(diào)賬嗎?借:其他應(yīng)付賬款20萬。貸其他應(yīng)收款80000
文文老師
??|
提問時間:04/09 15:40
#建筑#
若是同一個人,可以的
?閱讀? 55
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請問建安業(yè),工程完工后,工程施工科目大于工程結(jié)算科目,這個如何對沖?比如工程施工期末借方余額100萬,工程結(jié)算期末貸方余額80萬,那么工程完工了,兩者對沖是不是,只要對沖80萬?即工程施工借方80萬結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,工程結(jié)算貸方80萬結(jié)轉(zhuǎn)到借方,另外工程施工借方余額20萬就不對沖放在借方呢?
樸老師
??|
提問時間:04/09 15:31
#建筑#
合同完工時需將 “工程施工” 與 “工程結(jié)算” 余額全部對沖。例子中,先做分錄:借:工程結(jié)算 80 萬,貸:工程施工 80 萬。對沖后工程施工借方剩 20 萬,資產(chǎn)負債表列報時,因 “工程施工” 大于 “工程結(jié)算”,差額 20 萬在 “存貨” 的 “已完工尚未結(jié)算款” 項目列示。待全部竣工結(jié)算,再做分錄:借:工程結(jié)算 20 萬,貸:工程施工 20 萬,使兩科目余額為零
?閱讀? 132
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老師好,我想咨詢一下,我公司支付出去的貨款,一直都收不到發(fā)票,要怎么處理這個應(yīng)付/預(yù)付賬款比較合理。金額較大
文文老師
??|
提問時間:04/09 15:30
#建筑#
現(xiàn)在確認為成本或庫存,匯算時調(diào)增
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21年暫估的成本200萬,次年匯算清繳沒有收到發(fā)票也沒有納稅調(diào)增,到目前為止也沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么處理。
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 15:19
#建筑#
關(guān)鍵是那個暫估是否真實支付了?
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甲方欠我們工程款,用房子抵給我司120萬,現(xiàn)在我們將這個套房子又抵給我們客戶付材料款,但是只能抵100萬,其中差額有20萬,這筆20萬怎么做賬呢?
小愛老師
??|
提問時間:04/09 15:17
#建筑#
您好,這差額就是你的損失,需要分錄嗎
?閱讀? 75
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老師你好,甲方公司先打款100萬,我沒有開具發(fā)票,不想用預(yù)收賬款科目。還可以寫那個科目呢?麻煩老師給我說一下分錄謝謝
文文老師
??|
提問時間:04/09 14:56
#建筑#
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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老師你好,我們印花稅是按照開票金額交的,稅源信息是建設(shè)工程合同(單向交),另外我們想再交點采購材料的,是需要重新采集稅源信息嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 14:55
#建筑#
不需要重新采集,按購買和銷售合計申報就行
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