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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師這個怎么做分錄
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#財務軟件#

借：銀行存款-轉入行銀行賬戶貸：銀行存款-轉出行銀行賬戶

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去年有兩筆暫估沒有做調整，現(xiàn)在是用未分配利潤調整嗎，可是用了提示與資產(chǎn)表的凈利潤不等了，有錯誤，怎么辦
郭老師 ??| 提問時間：07/08 14:37

#實務#

你好，這個鉤稽關系忽略就行

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動漫游戲數(shù)字內容服務行業(yè)就老板自己一個人老板現(xiàn)在還沒在單位交保險老板的工資我入主營業(yè)務成本-工資，老板餐費和差旅費我可以入管理費用嗎。
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:36

#實務#

你好，你沒有收入就不要做成本。餐費這些做管理費用是沒問題的。

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老師，私戶轉公戶開普票有什么影響
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:33

#實務#

讓客戶提供開票信息

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老師，企業(yè)所得稅，我是先提交財務報表和所得稅月度申報以后得出應交多少所得稅再做賬里，還是先計算出來應交多少所得稅，做賬，結賬以后再申報季度所得稅報表？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:23

#實務#

你好，先計算出來應交多少所得稅，做賬，結賬以后再申報季度所得稅報表

?閱讀? 25

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去年工資是按當月工資當月計提發(fā)放，今年想改當月計提工資，次月發(fā)放，可以嗎？1月工資的會計分錄怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:23

#實務#

是的，就是當月計提工資，次月發(fā)放，1月的工資1月計提，2月發(fā)放就行

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老師好，有個問題咨詢一下，A公司將車間和員工一起租個B公司，A公司員工的工資由B公司承擔，錢由B公司轉給A公司，A公司發(fā)放給員工，A公司開發(fā)票給B公司，A公司的賬務應該如何做？謝謝
郭老師 ??| 提問時間：07/08 14:23

#實務#

然后紅沖無票收入在做發(fā)票的就行

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我們是一家家電銷售店，已以舊換新的方式銷售家電，2025年1月銷售冰箱，原價5999元，客戶實際支付5499元，補貼500元，一臺家電的成本是3000元，請問怎么做賬務處理
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:16

#稅務#

你好，你這個補貼是說的國家補貼，對不對？

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你好，我第一季度申報經(jīng)營所得稅有減免，怎么到第二季度就沒有減免了
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:15

#稅務#

應納稅所得額超過200萬了？

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你好老師就是我們是2024.7月支付了一筆預收款項，當時開票了但是紅沖了，在金蝶軟件里一直掛著預收賬款，2025年6月9號對方給我們開了發(fā)票，現(xiàn)在是7月，我要做6月的賬，我該怎么給他沖抵掉呢，應該怎么記賬呢？
樸老師 ??| 提問時間：07/08 14:15

#實務#

沒有專票是不是記管理費用？

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他公司去年12月份有一筆利息支出，有6萬多塊，然后在今年的一月份記的賬。當時記賬的時候就直接記成當期費用了。這樣的話是不是應該要調賬？然后匯算清繳的時候也沒有，當時也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題。麻煩會的老師詳細解答一下這個問題
小菲老師 ??| 提問時間：07/08 14:15

#實務#

同學，你好借：以前年度損益調整借：財務費用負數(shù)

?閱讀? 13

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老師，長期股權投資股權稀釋這節(jié) 這個500萬的數(shù)字怎么算出來的啊
樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 14:14

#實務#

同學你好，這個題是有問題的。請稍等一下我給你整理一下追溯調整的解題思路。

?閱讀? 41

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老師這個季度申報印花稅了，我需要在6月末把印花稅計提嗎？還是說我直接在7月份記賬就行
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:11

#實務#

你好，是的，是應該在6月份計提，然后7月份支付。

?閱讀? 145

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你好老師，請問在網(wǎng)上電子稅務局上連續(xù)幾個月每月收到一條納稅信用風險提醒，請問應該怎么辦
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:09

#稅務#

你好是什么樣的提示你能發(fā)過來看一下嗎？

?閱讀? 54

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請問一下哦，什么經(jīng)營范圍可以銷售白酒
小菲老師 ??| 提問時間：07/08 14:09

#實務#

同學，你好經(jīng)營范圍里面：酒類銷售

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老師，公司是零申報，也沒有員工，只有法人，那法人不買社?？梢詥幔?/a>
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:08

#實務#

你好，一個公司至少要有一個人員進行申報。

?閱讀? 13

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繼續(xù)教育要學什么東西，那個學分
樸老師 ??| 提問時間：07/08 14:04

#初級職稱#

你是哪里的？各地不一樣

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老師有收入無購進和無收入有購進都不結轉成本嗎是不是只有有收入既有購進的才能結轉成本啊
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:01

#實務#

你好，不是，你有收入就要結轉成本。

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老師，這個什么意思？
提問時間：07/08 14:01

#稅務師#

...

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老師，這個什么意思，我沒聽懂這個對外銷售跟加計扣除有什么關系？
小王老師 ??| 提問時間：07/08 14:00

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：研發(fā)形成的產(chǎn)品如果對外銷售，那么在享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策時，產(chǎn)品中對應的材料費用不能進行加計扣除。這是因為這部分材料已經(jīng)轉化為銷售收入，不應再重復享受稅收優(yōu)惠。簡單來說，就是賣出去的產(chǎn)品的材料成本不能再算作研發(fā)費用來減免稅了。祝您學習愉快！

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老師這個是什么意思，比如購買的設備是300萬一次扣了，折舊40萬，那這個加計扣除是300還是40
趙老師 ??| 提問時間：07/08 13:59

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：加計扣除是基于實際發(fā)生的費用或支出。如果購買的設備價值300萬，并且一次性扣除了，那么加計扣除的基礎就是300萬；如果是折舊40萬，則加計扣除的基礎為40萬。具體要看政策規(guī)定的是按購置成本還是按折舊額來計算加計扣除。祝您學習愉快！

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個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應該如何錄入？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 11:37

#會計實務#

個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應按照以下步驟錄入： 1. 首先，根據(jù)個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得的金額計算個人所得稅。個人所得稅的計算公式為：個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 2. 創(chuàng)建一個應交稅費科目，用于記錄個人所得稅的支付。這個科目通常為“應交個人所得稅”。 3. 在會計憑證中，借記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。 4. 根據(jù)個人所得稅的稅率和速算扣除數(shù)，確定相應的貸方科目。這個科目通常為“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”。 5. 在會計憑證中，貸記確定的貸方科目，金額為個人所得稅的金額。 6. 根據(jù)個人所得稅的支付情況，選擇相應的支付方式，如銀行轉賬、現(xiàn)金支付等。 7. 在會計憑證中，借記相應的支付方式科目，金額為個人所得稅的金額。 8. 在會計憑證中，貸記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。以上是個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄錄入的基本步驟，具體操作還需根據(jù)實際情況和會計準則進行調整。建議在進行會計分錄錄入前，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保準確性和合規(guī)性。

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貸款年利率計算利息的公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/29 11:28

#會計實務#

貸款年利率計算利息的公式是：利息 = 貸款本金 × 年利率其中，貸款本金是指貸款的金額，年利率是指貸款年利率的百分比形式。

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請列舉出維修基金計算公式中所需要的相關數(shù)據(jù)項。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 09:19

#會計實務#

維修基金計算公式中所需要的相關數(shù)據(jù)項包括： 1. 建筑物總面積：指維修基金所管理的建筑物的總面積，通常以平方米為單位。 2. 維修基金計提比例：指每年從業(yè)主的物業(yè)費中提取的一定比例作為維修基金，通常以百分比表示。 3. 建筑物預計使用年限：指建筑物預計的使用壽命，通常以年為單位。 4. 維修基金累計總額：指維修基金從成立至今的累計金額。 5. 年度維修基金計提額度：指每年需要計提的維修基金金額。 6. 維修基金使用情況：指維修基金在過去一年內的使用情況，包括維修、保養(yǎng)、改造等費用。 7. 維修基金結余：指維修基金在過去一年內的結余金額。 8. 維修基金支出：指維修基金在過去一年內的支出金額。 9. 維修基金收入：指維修基金在過去一年內的收入金額，通常來自業(yè)主的物業(yè)費。以上是維修基金計算公式中所需要的一些常見數(shù)據(jù)項，具體的計算公式可能還涉及其他因素，需要根據(jù)具體情況進行確定。

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流動資產(chǎn)的管理能夠提高企業(yè)的流動性和償債能力。
王一老師 ??| 提問時間：05/29 08:59

#會計實務#

流動資產(chǎn)的管理是企業(yè)財務管理中非常重要的一部分，它涉及到企業(yè)的流動性和償債能力。下面是流動資產(chǎn)管理對企業(yè)流動性和償債能力的影響： 1. 提高流動性：流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)更好地管理和控制其現(xiàn)金、存貨、應收賬款等流動資產(chǎn)。通過合理的資金運作和預測，企業(yè)可以確保有足夠的現(xiàn)金流來滿足日常運營和支付短期債務的需求。合理的流動資產(chǎn)管理可以減少資金閑置和浪費，提高企業(yè)的流動性。 2. 加強償債能力：流動資產(chǎn)管理可以確保企業(yè)有足夠的流動資金來償還短期債務。通過妥善管理應收賬款，企業(yè)可以及時收回銷售所得的款項，并盡量減少壞賬風險。此外，合理管理存貨可以避免庫存積壓和過度投資，從而確保企業(yè)能夠按時交付產(chǎn)品或服務，提高償債能力。 3. 降低財務風險：流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)降低財務風險。通過合理管理流動資產(chǎn)，企業(yè)可以更好地控制和預測資金流動，減少流動資金短缺的風險。此外，流動資產(chǎn)管理還可以幫助企業(yè)識別和管理潛在的風險，例如供應商的信用風險、市場需求的波動等，從而降低財務風險。總之，流動資產(chǎn)管理對企業(yè)的流動性和償債能力有著重要的影響。通過合理管理流動資產(chǎn)，企業(yè)可以提高流動性，增強償債能力，并降低財務風險。這將有助于企業(yè)更好地應對市場變化，保持良好的財務狀況。

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增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 21:44

#會計實務#

增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。房產(chǎn)稅是根據(jù)房產(chǎn)的評估值來計算的，評估值越高，房產(chǎn)稅就越高。因此，如果房產(chǎn)經(jīng)過增值后的評估值較高，那么房產(chǎn)稅也會相應增加。增值后的房產(chǎn)評估值可以通過房產(chǎn)評估機構進行評估，通常會考慮房產(chǎn)的市場價值、地理位置、建筑面積、房齡等因素來確定評估值。所以，增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。

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損益表上的其他項目如何處理和呈現(xiàn)？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 21:28

#會計實務#

在損益表上的其他項目通常是指與正常經(jīng)營活動無關的收入和支出，這些項目通常被歸類為非經(jīng)營性收入和支出。在處理和呈現(xiàn)這些項目時，一般遵循以下原則： 1. 分類明確：將其他項目明確地列出來，以便讀者能夠清楚地了解這些項目的性質和金額。 2. 說明清楚：對于每個其他項目，應提供足夠的說明，以便讀者能夠理解其產(chǎn)生的原因和影響。 3. 分開呈現(xiàn)：通常將其他項目與正常經(jīng)營活動的收入和支出分開呈現(xiàn)，以便讀者能夠更好地分析和比較。 4. 按照財務報告準則處理：根據(jù)所適用的財務報告準則，對其他項目進行正確的處理和呈現(xiàn)。常見的其他項目包括非經(jīng)常性損益、非經(jīng)營性收入、非經(jīng)營性支出、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等。這些項目的處理和呈現(xiàn)應根據(jù)具體情況和財務報告準則進行，以確保財務報告的準確性和可靠性。

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SWOT分析如何幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 20:52

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，可以幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估。下面是SWOT分析如何應用于這些情況的解釋： 1. 企業(yè)重組：在企業(yè)重組過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險。通過分析企業(yè)的優(yōu)勢（Strengths）和機會（Opportunities），會計師可以確定企業(yè)重組的潛在收益和增長潛力。同時，通過分析企業(yè)的弱點（Weaknesses）和威脅（Threats），會計師可以識別出可能影響企業(yè)重組成功的財務風險和挑戰(zhàn)。 2. 并購：在并購過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估目標公司的財務狀況和潛在風險。通過分析目標公司的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定并購的潛在價值和增長潛力。同時，通過分析目標公司的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響并購成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同并購候選公司之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)做出最佳的并購決策。 3. 投資決策：在投資決策過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估投資項目的財務可行性和潛在風險。通過分析投資項目的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定投資的潛在回報和增長潛力。同時，通過分析投資項目的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響投資成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同投資項目之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)選擇最有利可圖的投資項目。總之，SWOT分析可以幫助會計師全面評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險，提供有價值的信息和建議，以支持企業(yè)在重組、并購和投資決策中做出明智的財務決策。

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利潤表中的利潤是如何通過Excel計算得出的？
李老師 ??| 提問時間：05/27 19:33

#會計實務#

利潤表中的利潤是通過Excel中的公式計算得出的。一般來說，利潤表的計算公式如下：利潤 = 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅費 - 其他費用在Excel中，可以使用以下公式來計算利潤：利潤 = SUM(營業(yè)收入) - SUM(營業(yè)成本) - SUM(營業(yè)費用) - SUM(稅費) - SUM(其他費用) 其中，SUM函數(shù)用于計算某一列或某一區(qū)域的數(shù)值之和。你可以將營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅費和其他費用的數(shù)值分別輸入到Excel表格的相應列中，然后在利潤表的利潤單元格中輸入上述公式，Excel會自動計算出利潤的數(shù)值。需要注意的是，Excel中的公式計算是基于單元格的引用，因此確保在計算利潤時，引用的單元格與相應的數(shù)值保持一致，并且確保輸入的公式正確無誤。

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利用貸款年利率和貸款期限，如何確定每個周期的利息支付金額？
周老師 ??| 提問時間：05/27 19:23

#會計實務#

確定每個周期的利息支付金額，需要根據(jù)貸款的年利率和貸款期限來計算。具體步驟如下： 1. 首先，確定貸款的年利率。年利率是指每年所支付的利息占貸款本金的比例。例如，如果貸款的年利率是5%，則每年需要支付貸款本金的5%作為利息。 2. 確定貸款的期限。貸款期限是指貸款的還款周期，可以是月份、季度或年份等。例如，如果貸款期限是一年，且按月還款，則有12個還款周期。 3. 計算每個周期的利息支付金額。利息支付金額等于貸款本金乘以每個周期的利率。例如，如果貸款本金是10000元，年利率是5%，按月還款，則每個月的利息支付金額為10000 * (5% / 12) = 41.67元。 4. 重復以上步驟，計算每個周期的利息支付金額，直到貸款期限結束。需要注意的是，以上計算方式是基于簡單利息計算的，即每個周期的利息支付金額是固定的。在實際情況中，可能會有復利計算、提前還款等特殊情況，需要根據(jù)具體情況進行調整。

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