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老師,企業(yè)所得稅退稅怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 10:20
#實務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
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老師這種題,能不能直接說他的處理不正確,然后直接寫正確的分錄 他那錯誤的分錄必須反沖掉嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 10:18
#實務(wù)#
你好,讓你寫得調(diào)整分錄,錯誤必須協(xié)議寫理由怎么錯了
?閱讀? 40
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老師好,我想咨詢下,成立的分公司在總公司核算,這個需要去稅務(wù)局備案嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:17
#實務(wù)#
需要去稅務(wù)局備案
?閱讀? 16
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老師私人臨時停車怎么做會計分錄我怎么聽別的老師講有什么短期借款和紅字
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 10:14
#實務(wù)#
您好,是租的停車位還是公司買的?
?閱讀? 15
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公司賬上掛著長期股權(quán)投資,在今年已經(jīng)把股權(quán)賣出去,由于投資企業(yè)是虧損狀態(tài),股權(quán)是0元轉(zhuǎn)讓的,現(xiàn)在我要怎么處理賬上的長期股權(quán)投資
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:06
#實務(wù)#
你好,這個借投資收益貸長期股權(quán)投資。
?閱讀? 60
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用集團(tuán)中了項目是不是可以用分公司賬號跟甲方簽合同
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:01
#實務(wù)#
可以用分公司賬號跟甲方簽合同
?閱讀? 16
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這個題目中,若金融資產(chǎn)不是在出售環(huán)節(jié),而是在公允價值發(fā)生變動的時候,做的會計賬目應(yīng)該是: 借:公允價值變動損益 20 貸:公允價值變動 20 是這樣嗎
樸老師
??|
提問時間:07/10 09:58
#實務(wù)#
科目表述需規(guī)范,正確分錄是 借:公允價值變動損益 20 貸:交易性金融資產(chǎn) —— 公允價值變動 20 ?!肮蕛r值變動” 是 “交易性金融資產(chǎn)” 二級科目,需完整體現(xiàn),以此反映資產(chǎn)價值變動和對損益的影響
?閱讀? 31
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我司銷售一臺自用的路虎小汽車,二手車市場開出免稅的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額99000元。增值稅申報表系統(tǒng)自動獲取的銷售額不包括這筆9萬9千,請問這筆銷售額需要在增值稅申報表中填列嗎?填列在免稅還是3%征收率一欄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 09:49
#實務(wù)#
你是一般納稅還是小規(guī)模?購入事抵扣了進(jìn)項么?
?閱讀? 43
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服務(wù)采購合同是否需要交印花稅?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:46
#實務(wù)#
服務(wù)采購合同,不需要交印花稅
?閱讀? 32
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發(fā)票次月有部分沖回,形成了票面金額與有效抵扣額的差額,如何賬務(wù)處理?謝謝回復(fù)。
郭老師
??|
提問時間:07/10 09:46
#實務(wù)#
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸,應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款。 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
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配件是用于維修設(shè)備自用,不對外銷售,計入庫存商品嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:45
#實務(wù)#
計入庫存商品,可以的
?閱讀? 40
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老師,考試中,如果要考慮一年多少天的話,我們一般按照365天還是按照360天核算啊
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 09:30
#實務(wù)#
你好,按照360天計算就可以的
?閱讀? 29
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工會發(fā)放給職工的結(jié)婚慰問金和生育慰問金是否需要繳納個稅?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:25
#實務(wù)#
工會發(fā)放給職工的結(jié)婚慰問金和生育慰問金,不需要繳納個稅
?閱讀? 35
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如果代理記賬公司去代理記賬首先從家里去了解這個業(yè)務(wù)類型
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:15
#實務(wù)#
你好,你可以在天眼查或者企查查上面查看一下企業(yè)的基本情況,看他們公司是做什么的。營業(yè)范圍
?閱讀? 31
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公司成立,用于公司運轉(zhuǎn)的錢沒有記入實收資本,是不是不能算實繳?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 09:02
#實務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 31
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老師,您好!請教您一下:公司在湖南有開加工廠,然后在株洲開了個新公司,加工廠一直沒有給員工買社保的、也沒有申報工資代扣代繳的,但是有公賬發(fā)工資,有的員工也自行購買社保、工資基本上都是在3000元左右,后面新開的公司要給員工申報工資代扣代繳嗎? 老板說如果申報工資代扣代繳,又怕稅務(wù)局查社保補(bǔ)繳社保那更麻煩了
樸老師
??|
提問時間:07/10 08:57
#實務(wù)#
新公司需要給員工申報工資代扣代繳。這是稅法規(guī)定的義務(wù),無論員工工資是否達(dá)到個稅起征點,都應(yīng)進(jìn)行申報。 雖然老板擔(dān)心申報會引發(fā)稅務(wù)局對加工廠未繳社保問題的稽查,但加工廠未繳社保本身就存在風(fēng)險,不會因新公司不申報工資而消除。建議企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營,及時為員工辦理社保繳納手續(xù),避免更大風(fēng)險。對于加工廠此前未繳納社保的情況
?閱讀? 15
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日后非調(diào)整事項和調(diào)整事項最大的區(qū)別是什么,通俗說
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:35
#實務(wù)#
調(diào)整事項是資產(chǎn)負(fù)債表日已存在的情況,在日后獲得新證據(jù),需調(diào)整報表數(shù)據(jù);非調(diào)整事項是資產(chǎn)負(fù)債表日后新發(fā)生的情況,不影響報表日財務(wù)狀況,僅需披露。
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老師,24年做了一些研發(fā)活動,不確定能不能資本化的部分費用化處理了,還有一些是平時做的研究也是費用化處理的,是不是年末必須從研發(fā)費用-費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用不能有余額
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:35
#實務(wù)#
你好是的,就是這樣子的。
?閱讀? 47
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支付期n=5,遞延期m=2。計算式為500× PVIFA10%,5×PVIF10%,2=500×3.791×0.826=1565.7萬元。PVIF是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)。PVIFA是年金現(xiàn)值系數(shù)的意思?!局R點】年金終值與現(xiàn)值——遞延年金。 老師這種計算題,口算和筆算算不出來的,考試的時候怎么處理。
樸老師
??|
提問時間:07/10 08:33
#實務(wù)#
考試時通常會提供復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表(PVIF 表) 和年金現(xiàn)值系數(shù)表(PVIFA 表),只需根據(jù)利率(如 10%)和期數(shù)(n=5、m=2)查表獲取系數(shù)值(如 PVIFA??%,?=3.791,PVIF??%,?=0.826),無需自行計算系數(shù)
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為什么結(jié)果里還有÷3呢?
一夫老師
??|
提問時間:07/10 08:32
#實務(wù)#
6%3是元/小時,為分配率
?閱讀? 36
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老師,是這樣的哈,就是小規(guī)模企業(yè)的成本票都沒有開進(jìn)來,然后我就按暫估來做成本我都是借:庫存商品,貸:現(xiàn)金,我今天突然收到一筆成本發(fā)票,這個成本發(fā)票我該怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:25
#實務(wù)#
你好,你以前如果庫存,可以直接貼到之前的里面。你也可以紅字沖減之前暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。
?閱讀? 16
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個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應(yīng)該如何錄入?
歐陽老師
??|
提問時間:05/29 11:37
#會計實務(wù)#
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應(yīng)按照以下步驟錄入: 1. 首先,根據(jù)個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得的金額計算個人所得稅。個人所得稅的計算公式為:個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 2. 創(chuàng)建一個應(yīng)交稅費科目,用于記錄個人所得稅的支付。這個科目通常為“應(yīng)交個人所得稅”。 3. 在會計憑證中,借記“應(yīng)交個人所得稅”科目,金額為個人所得稅的金額。 4. 根據(jù)個人所得稅的稅率和速算扣除數(shù),確定相應(yīng)的貸方科目。這個科目通常為“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。 5. 在會計憑證中,貸記確定的貸方科目,金額為個人所得稅的金額。 6. 根據(jù)個人所得稅的支付情況,選擇相應(yīng)的支付方式,如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。 7. 在會計憑證中,借記相應(yīng)的支付方式科目,金額為個人所得稅的金額。 8. 在會計憑證中,貸記“應(yīng)交個人所得稅”科目,金額為個人所得稅的金額。 以上是個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄錄入的基本步驟,具體操作還需根據(jù)實際情況和會計準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。建議在進(jìn)行會計分錄錄入前,咨詢專業(yè)會計師或稅務(wù)專家的意見,以確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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貸款年利率計算利息的公式是什么?
李老師
??|
提問時間:05/29 11:28
#會計實務(wù)#
貸款年利率計算利息的公式是: 利息 = 貸款本金 × 年利率 其中,貸款本金是指貸款的金額,年利率是指貸款年利率的百分比形式。
?閱讀? 350
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請列舉出維修基金計算公式中所需要的相關(guān)數(shù)據(jù)項。
歐陽老師
??|
提問時間:05/29 09:19
#會計實務(wù)#
維修基金計算公式中所需要的相關(guān)數(shù)據(jù)項包括: 1. 建筑物總面積:指維修基金所管理的建筑物的總面積,通常以平方米為單位。 2. 維修基金計提比例:指每年從業(yè)主的物業(yè)費中提取的一定比例作為維修基金,通常以百分比表示。 3. 建筑物預(yù)計使用年限:指建筑物預(yù)計的使用壽命,通常以年為單位。 4. 維修基金累計總額:指維修基金從成立至今的累計金額。 5. 年度維修基金計提額度:指每年需要計提的維修基金金額。 6. 維修基金使用情況:指維修基金在過去一年內(nèi)的使用情況,包括維修、保養(yǎng)、改造等費用。 7. 維修基金結(jié)余:指維修基金在過去一年內(nèi)的結(jié)余金額。 8. 維修基金支出:指維修基金在過去一年內(nèi)的支出金額。 9. 維修基金收入:指維修基金在過去一年內(nèi)的收入金額,通常來自業(yè)主的物業(yè)費。 以上是維修基金計算公式中所需要的一些常見數(shù)據(jù)項,具體的計算公式可能還涉及其他因素,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行確定。
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流動資產(chǎn)的管理能夠提高企業(yè)的流動性和償債能力。
王一老師
??|
提問時間:05/29 08:59
#會計實務(wù)#
流動資產(chǎn)的管理是企業(yè)財務(wù)管理中非常重要的一部分,它涉及到企業(yè)的流動性和償債能力。下面是流動資產(chǎn)管理對企業(yè)流動性和償債能力的影響: 1. 提高流動性:流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)更好地管理和控制其現(xiàn)金、存貨、應(yīng)收賬款等流動資產(chǎn)。通過合理的資金運作和預(yù)測,企業(yè)可以確保有足夠的現(xiàn)金流來滿足日常運營和支付短期債務(wù)的需求。合理的流動資產(chǎn)管理可以減少資金閑置和浪費,提高企業(yè)的流動性。 2. 加強(qiáng)償債能力:流動資產(chǎn)管理可以確保企業(yè)有足夠的流動資金來償還短期債務(wù)。通過妥善管理應(yīng)收賬款,企業(yè)可以及時收回銷售所得的款項,并盡量減少壞賬風(fēng)險。此外,合理管理存貨可以避免庫存積壓和過度投資,從而確保企業(yè)能夠按時交付產(chǎn)品或服務(wù),提高償債能力。 3. 降低財務(wù)風(fēng)險:流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)降低財務(wù)風(fēng)險。通過合理管理流動資產(chǎn),企業(yè)可以更好地控制和預(yù)測資金流動,減少流動資金短缺的風(fēng)險。此外,流動資產(chǎn)管理還可以幫助企業(yè)識別和管理潛在的風(fēng)險,例如供應(yīng)商的信用風(fēng)險、市場需求的波動等,從而降低財務(wù)風(fēng)險。 總之,流動資產(chǎn)管理對企業(yè)的流動性和償債能力有著重要的影響。通過合理管理流動資產(chǎn),企業(yè)可以提高流動性,增強(qiáng)償債能力,并降低財務(wù)風(fēng)險。這將有助于企業(yè)更好地應(yīng)對市場變化,保持良好的財務(wù)狀況。
?閱讀? 342
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增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有何影響?
王一老師
??|
提問時間:05/27 21:44
#會計實務(wù)#
增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。房產(chǎn)稅是根據(jù)房產(chǎn)的評估值來計算的,評估值越高,房產(chǎn)稅就越高。因此,如果房產(chǎn)經(jīng)過增值后的評估值較高,那么房產(chǎn)稅也會相應(yīng)增加。增值后的房產(chǎn)評估值可以通過房產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,通常會考慮房產(chǎn)的市場價值、地理位置、建筑面積、房齡等因素來確定評估值。所以,增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。
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損益表上的其他項目如何處理和呈現(xiàn)?
歐陽老師
??|
提問時間:05/27 21:28
#會計實務(wù)#
在損益表上的其他項目通常是指與正常經(jīng)營活動無關(guān)的收入和支出,這些項目通常被歸類為非經(jīng)營性收入和支出。在處理和呈現(xiàn)這些項目時,一般遵循以下原則: 1. 分類明確:將其他項目明確地列出來,以便讀者能夠清楚地了解這些項目的性質(zhì)和金額。 2. 說明清楚:對于每個其他項目,應(yīng)提供足夠的說明,以便讀者能夠理解其產(chǎn)生的原因和影響。 3. 分開呈現(xiàn):通常將其他項目與正常經(jīng)營活動的收入和支出分開呈現(xiàn),以便讀者能夠更好地分析和比較。 4. 按照財務(wù)報告準(zhǔn)則處理:根據(jù)所適用的財務(wù)報告準(zhǔn)則,對其他項目進(jìn)行正確的處理和呈現(xiàn)。 常見的其他項目包括非經(jīng)常性損益、非經(jīng)營性收入、非經(jīng)營性支出、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等。這些項目的處理和呈現(xiàn)應(yīng)根據(jù)具體情況和財務(wù)報告準(zhǔn)則進(jìn)行,以確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性。
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SWOT分析如何幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查和風(fēng)險評估?
王一老師
??|
提問時間:05/27 20:52
#會計實務(wù)#
SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具,可以幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。下面是SWOT分析如何應(yīng)用于這些情況的解釋: 1. 企業(yè)重組:在企業(yè)重組過程中,會計師可以使用SWOT分析來評估企業(yè)的財務(wù)狀況和潛在風(fēng)險。通過分析企業(yè)的優(yōu)勢(Strengths)和機(jī)會(Opportunities),會計師可以確定企業(yè)重組的潛在收益和增長潛力。同時,通過分析企業(yè)的弱點(Weaknesses)和威脅(Threats),會計師可以識別出可能影響企業(yè)重組成功的財務(wù)風(fēng)險和挑戰(zhàn)。 2. 并購:在并購過程中,會計師可以使用SWOT分析來評估目標(biāo)公司的財務(wù)狀況和潛在風(fēng)險。通過分析目標(biāo)公司的優(yōu)勢和機(jī)會,會計師可以確定并購的潛在價值和增長潛力。同時,通過分析目標(biāo)公司的弱點和威脅,會計師可以識別出可能影響并購成功的財務(wù)風(fēng)險和挑戰(zhàn)。此外,會計師還可以使用SWOT分析來比較不同并購候選公司之間的優(yōu)劣勢,以幫助企業(yè)做出最佳的并購決策。 3. 投資決策:在投資決策過程中,會計師可以使用SWOT分析來評估投資項目的財務(wù)可行性和潛在風(fēng)險。通過分析投資項目的優(yōu)勢和機(jī)會,會計師可以確定投資的潛在回報和增長潛力。同時,通過分析投資項目的弱點和威脅,會計師可以識別出可能影響投資成功的財務(wù)風(fēng)險和挑戰(zhàn)。此外,會計師還可以使用SWOT分析來比較不同投資項目之間的優(yōu)劣勢,以幫助企業(yè)選擇最有利可圖的投資項目。 總之,SWOT分析可以幫助會計師全面評估企業(yè)的財務(wù)狀況和潛在風(fēng)險,提供有價值的信息和建議,以支持企業(yè)在重組、并購和投資決策中做出明智的財務(wù)決策。
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利潤表中的利潤是如何通過Excel計算得出的?
李老師
??|
提問時間:05/27 19:33
#會計實務(wù)#
利潤表中的利潤是通過Excel中的公式計算得出的。一般來說,利潤表的計算公式如下: 利潤 = 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅費 - 其他費用 在Excel中,可以使用以下公式來計算利潤: 利潤 = SUM(營業(yè)收入) - SUM(營業(yè)成本) - SUM(營業(yè)費用) - SUM(稅費) - SUM(其他費用) 其中,SUM函數(shù)用于計算某一列或某一區(qū)域的數(shù)值之和。你可以將營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅費和其他費用的數(shù)值分別輸入到Excel表格的相應(yīng)列中,然后在利潤表的利潤單元格中輸入上述公式,Excel會自動計算出利潤的數(shù)值。 需要注意的是,Excel中的公式計算是基于單元格的引用,因此確保在計算利潤時,引用的單元格與相應(yīng)的數(shù)值保持一致,并且確保輸入的公式正確無誤。
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利用貸款年利率和貸款期限,如何確定每個周期的利息支付金額?
周老師
??|
提問時間:05/27 19:23
#會計實務(wù)#
確定每個周期的利息支付金額,需要根據(jù)貸款的年利率和貸款期限來計算。具體步驟如下: 1. 首先,確定貸款的年利率。年利率是指每年所支付的利息占貸款本金的比例。例如,如果貸款的年利率是5%,則每年需要支付貸款本金的5%作為利息。 2. 確定貸款的期限。貸款期限是指貸款的還款周期,可以是月份、季度或年份等。例如,如果貸款期限是一年,且按月還款,則有12個還款周期。 3. 計算每個周期的利息支付金額。利息支付金額等于貸款本金乘以每個周期的利率。例如,如果貸款本金是10000元,年利率是5%,按月還款,則每個月的利息支付金額為10000 * (5% / 12) = 41.67元。 4. 重復(fù)以上步驟,計算每個周期的利息支付金額,直到貸款期限結(jié)束。 需要注意的是,以上計算方式是基于簡單利息計算的,即每個周期的利息支付金額是固定的。在實際情況中,可能會有復(fù)利計算、提前還款等特殊情況,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
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