apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 20:07
#稅務(wù)#
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- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
- 小規(guī)模納稅人（除其他個(gè)人外）銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，享受3%征收率減按2%征收增值稅，是開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)稅率為2%，還是報(bào)稅的時(shí)候按2% 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 19:41#稅務(wù)#
- 找暖暖老師，找暖暖老師 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 19:06#稅務(wù)#
- 老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè)，如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損，，，是不是不需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 18:53#稅務(wù)#
- 客戶要求我公司開(kāi)具發(fā)票后，應(yīng)向客戶提供完稅證明，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開(kāi)具？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 18:03#稅務(wù)#
- 如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票，我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 18:02#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)下，客戶需要完稅證明，這個(gè)需要從哪里開(kāi)？以前只是開(kāi)發(fā)票就可以 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:54#稅務(wù)#
- 如果發(fā)票不給抵稅，要補(bǔ)企業(yè)所得稅，交多少滯納金 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:54#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)出口的貨款，做賬的時(shí)候有匯率差額，直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？可以要求銀行開(kāi)發(fā)票嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:48#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，工商年報(bào)中的納稅總額，是去稅務(wù)局查詢開(kāi)具完稅證明里面的金額，是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù)，還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:35#稅務(wù)#
- 老師，我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開(kāi)票的銷售方他有個(gè)紅色的條，顯示的說(shuō)銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的，不知道什么意思，對(duì)方說(shuō)是可能是銀行賬戶出問(wèn)題了，但是銀行賬戶的問(wèn)題怎么會(huì)在電子稅務(wù)局上有顯示呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:30#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:28#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)性企業(yè)，總公司統(tǒng)一采購(gòu)原材料，款也是總公司付的，最后供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)給了總公司，請(qǐng)問(wèn)分公司的原材料要如何做賬？附件是什么？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 17:20#稅務(wù)#
- 老師，24年多暫估10萬(wàn)，去年得賬不想動(dòng)了，報(bào)表也不想改了，匯算清繳A105000納稅調(diào)增，賬上做調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，其他表還需要?jiǎng)訂峄蛘哌€需要那些操作？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:53#稅務(wù)#
- 老師，在2024年時(shí)候老板說(shuō)買的理財(cái)產(chǎn)品虧了120萬(wàn)，讓我們把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去，可是平時(shí)買賣理財(cái)產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì)虧贏，只是計(jì)入其他貨幣資金賬戶而已，現(xiàn)在年度匯算清繳申報(bào)所得稅，有那張調(diào)整表里面有一欄投資收益出現(xiàn)黃色感嘆號(hào)，是要填還是不填啊？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:41#稅務(wù)#
- 老師，我有一個(gè)問(wèn)題，就是我同事叫我?guī)兔τ啓C(jī)票，訂酒店，到時(shí)公司報(bào)銷，怎樣做分錄 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:39#稅務(wù)#
- 老師，有沒(méi)有小羅開(kāi)票的操作流程 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:36#稅務(wù)#
- 老師：您好！本單位是學(xué)校二級(jí)單位，一家門診部前幾年學(xué)校委托一家公司進(jìn)行管理，該公司派來(lái)的會(huì)計(jì)將上繳學(xué)校的事業(yè)基金比如5萬(wàn)一部分計(jì)入事業(yè)基金科目進(jìn)行繳納，金額1.7萬(wàn)元；一部分計(jì)入醫(yī)療業(yè)務(wù)成本科目，金額3.3萬(wàn)元，此上繳款一直稅前扣除后再進(jìn)行企業(yè)所得稅繳納，但稅局要求此上繳學(xué)?？铐?xiàng)5萬(wàn)應(yīng)稅后扣除，現(xiàn)需開(kāi)展進(jìn)行補(bǔ)繳企業(yè)稅工作，請(qǐng)問(wèn)
方案一將原會(huì)計(jì)計(jì)入事業(yè)基金的這部1.7萬(wàn)元調(diào)成醫(yī)療業(yè)務(wù)成本，進(jìn)行報(bào)表更正，再將上繳學(xué)校的款項(xiàng)5萬(wàn)和前幾年應(yīng)做但未做的成本2萬(wàn)進(jìn)行扣減后，按更正報(bào)表后的差額和上繳款3萬(wàn)元一起做為應(yīng)納稅所得額予以報(bào)稅？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:33#稅務(wù)#
- 你好，收到的專票有誤，我公司想退回，但是對(duì)方不同意沖紅，這種情況我公司能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如何退回這張發(fā)票？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:16#稅務(wù)#
- 老師:個(gè)人名字付了款，發(fā)票給開(kāi)了公司名，這樣怎么平賬??？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:06#稅務(wù)#
- 老師，您好。請(qǐng)問(wèn)一下，公司往來(lái)很多用銀行付了款，但是沒(méi)有拿到對(duì)方公司的發(fā)票，現(xiàn)在拿不了了，請(qǐng)問(wèn)這樣我要怎么清賬 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:06#稅務(wù)#
- 匯算清繳中職工福利費(fèi)支出賬載金額是指什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:01#稅務(wù)#
- 老師，我們?cè)?022年9月份的時(shí)候繳納的是查補(bǔ)稅款，那個(gè)在增值稅的報(bào)表是36列期初還需要寫(xiě)嗎？還有附加稅在那一塊填寫(xiě)？直接寫(xiě)下嗎？在附加稅那一欄？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:56#稅務(wù)#
- 新開(kāi)的公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)有做稅務(wù)登記，采購(gòu)商品，別的公司能給我們公司開(kāi)發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:55#稅務(wù)#
- 產(chǎn)品更新?lián)Q代報(bào)廢原材料的稅務(wù)和賬務(wù)處理流程是怎么樣的 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:35#稅務(wù)#
- 老師你好，我公司銷售設(shè)備配件，領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想定價(jià)是廠家來(lái)貨成本加百分之四，廠家和我們票面稅率都是13，請(qǐng)問(wèn)毛利率這么低，稅務(wù)上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:23#稅務(wù)#
- 老師好，"投資款 "寫(xiě)在留言行不 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:23#稅務(wù)#
- 你好，老師，我想咨詢一下，支付費(fèi)用的時(shí)候，可以直接做成借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)收款，這樣可以不？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:18#稅務(wù)#
- 公司欠法人50多萬(wàn)錢 還60萬(wàn)給法人 法人多拿公司10萬(wàn) 這種情況繳納什么稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:16#稅務(wù)#
- 出口企業(yè)，員工日本出差報(bào)銷，這些票據(jù)合規(guī)嗎，所得稅前能抵扣嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 15:13#稅務(wù)#
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