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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 20:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)稅率為2%,還是報(bào)稅的時(shí)候按2%
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 19:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 報(bào)稅的時(shí)候按照2%,現(xiàn)在小規(guī)模增值稅稅率1%,可以直接出售按照1%申報(bào)
?閱讀? 48
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找暖暖老師,找暖暖老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 19:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 老師不在線呢,你要找他明天來(lái)看看吧
?閱讀? 57
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老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 18:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,就是這樣的
?閱讀? 23
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客戶要求我公司開(kāi)具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開(kāi)具?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 18:03
#稅務(wù)#
您好,是要這個(gè)剛開(kāi)完票的完稅證明嗎?
?閱讀? 64
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如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 18:02
#稅務(wù)#
您好,不一定,取決于具體交易細(xì)節(jié)和證據(jù)鏈完整性,交易都公允,沒(méi)有虛開(kāi)給我們就不會(huì)稽查
?閱讀? 48
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請(qǐng)問(wèn)下,客戶需要完稅證明,這個(gè)需要從哪里開(kāi)?以前只是開(kāi)發(fā)票就可以
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:54
#稅務(wù)#
您好,是哪方面的完稅證明了?
?閱讀? 32
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如果發(fā)票不給抵稅,要補(bǔ)企業(yè)所得稅,交多少滯納金
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:54
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)每天按萬(wàn)分之三來(lái)交的
?閱讀? 48
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請(qǐng)問(wèn)出口的貨款,做賬的時(shí)候有匯率差額,直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?可以要求銀行開(kāi)發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:48
#稅務(wù)#
出口貨款做賬的匯率差額,直接計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌差額”。因匯率差產(chǎn)生的匯兌損益,不能要求銀行開(kāi)發(fā)票;但銀行收取的手續(xù)費(fèi)等應(yīng)稅服務(wù)費(fèi)用,可要求其開(kāi)具增值稅發(fā)票。
?閱讀? 22
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請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開(kāi)具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:35
#稅務(wù)#
可按稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù)
?閱讀? 39
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老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開(kāi)票的銷售方他有個(gè)紅色的條,顯示的說(shuō)銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對(duì)方說(shuō)是可能是銀行賬戶出問(wèn)題了,但是銀行賬戶的問(wèn)題怎么會(huì)在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:30
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局顯示銷售方“非法 、在逃失聯(lián)稅務(wù)” ,說(shuō)明銷售方企業(yè)被稅務(wù)機(jī)關(guān)判定為走逃(失聯(lián))企業(yè),即不履行稅收義務(wù)并脫離稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)管的企業(yè) 。常見(jiàn)原因有長(zhǎng)期未申報(bào)、虛假申報(bào)、稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)多種征管手段仍無(wú)法聯(lián)系企業(yè)及相關(guān)人員等 。 銀行賬戶問(wèn)題一般不會(huì)直接導(dǎo)致在電子稅務(wù)局顯示為走逃失聯(lián)狀態(tài) 。但如果企業(yè)因銀行賬戶相關(guān)問(wèn)題(如賬戶凍結(jié)無(wú)法繳稅 ),進(jìn)而長(zhǎng)期拖欠稅款、不配合稅務(wù)管理,可能會(huì)被認(rèn)定為走逃失聯(lián)企業(yè),才會(huì)在電子稅務(wù)局體現(xiàn)相關(guān)標(biāo)識(shí) 。
?閱讀? 32
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小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:28
#稅務(wù)#
是小規(guī)模公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
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生產(chǎn)性企業(yè),總公司統(tǒng)一采購(gòu)原材料,款也是總公司付的,最后供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)給了總公司,請(qǐng)問(wèn)分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,借方是原材料,貸方應(yīng)付賬款就行,這個(gè)有采購(gòu)合同,發(fā)票
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老師,24年多暫估10萬(wàn),去年得賬不想動(dòng)了,報(bào)表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調(diào)增,賬上做調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),其他表還需要?jiǎng)訂峄蛘哌€需要那些操作?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你這個(gè)不需要其他表調(diào)整了
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老師,在2024年時(shí)候老板說(shuō)買的理財(cái)產(chǎn)品虧了120萬(wàn),讓我們把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去,可是平時(shí)買賣理財(cái)產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì)虧贏,只是計(jì)入其他貨幣資金賬戶而已,現(xiàn)在年度匯算清繳申報(bào)所得稅,有那張調(diào)整表里面有一欄投資收益出現(xiàn)黃色感嘆號(hào),是要填還是不填啊?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:41
#稅務(wù)#
不填寫(xiě) 沒(méi)有投資收益 或者投資收益繳稅都不填寫(xiě)
?閱讀? 31
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老師,我有一個(gè)問(wèn)題,就是我同事叫我?guī)兔τ啓C(jī)票,訂酒店,到時(shí)公司報(bào)銷,怎樣做分錄
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:39
#稅務(wù)#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以
?閱讀? 29
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老師,有沒(méi)有小羅開(kāi)票的操作流程
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:36
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在是全電發(fā)票,直接在電子稅務(wù)局上面開(kāi)就可以了
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老師:您好!本單位是學(xué)校二級(jí)單位,一家門診部前幾年學(xué)校委托一家公司進(jìn)行管理,該公司派來(lái)的會(huì)計(jì)將上繳學(xué)校的事業(yè)基金比如5萬(wàn)一部分計(jì)入事業(yè)基金科目進(jìn)行繳納,金額1.7萬(wàn)元;一部分計(jì)入醫(yī)療業(yè)務(wù)成本科目,金額3.3萬(wàn)元,此上繳款一直稅前扣除后再進(jìn)行企業(yè)所得稅繳納,但稅局要求此上繳學(xué)??铐?xiàng)5萬(wàn)應(yīng)稅后扣除,現(xiàn)需開(kāi)展進(jìn)行補(bǔ)繳企業(yè)稅工作,請(qǐng)問(wèn) 方案一將原會(huì)計(jì)計(jì)入事業(yè)基金的這部1.7萬(wàn)元調(diào)成醫(yī)療業(yè)務(wù)成本,進(jìn)行報(bào)表更正,再將上繳學(xué)校的款項(xiàng)5萬(wàn)和前幾年應(yīng)做但未做的成本2萬(wàn)進(jìn)行扣減后,按更正報(bào)表后的差額和上繳款3萬(wàn)元一起做為應(yīng)納稅所得額予以報(bào)稅?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:33
#稅務(wù)#
您好,賬務(wù)更正 追溯調(diào)整以前年度 : 借:以前年度損益調(diào)整 33000 沖回成本 事業(yè)基金 17000 沖回基金 貸:應(yīng)付學(xué)??铐?xiàng)-調(diào)整 50000 2.調(diào)整后5 全部視為 稅后支出,不再影響應(yīng)稅所得。調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 5萬(wàn) 原違規(guī)扣除 + 2萬(wàn) 少計(jì)成本 = 7 應(yīng)補(bǔ)稅款 = 7萬(wàn) * 適用稅率 - 已繳稅款,申報(bào)補(bǔ)稅按所屬年度分別計(jì)算稅款 + 滯納金 3.備查資料:學(xué)校管理協(xié)議 證明款項(xiàng)性質(zhì) ,稅務(wù)調(diào)整說(shuō)明 含計(jì)算依據(jù) ,原錯(cuò)誤記賬憑證 備查
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你好,收到的專票有誤,我公司想退回,但是對(duì)方不同意沖紅,這種情況我公司能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如何退回這張發(fā)票?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:16
#稅務(wù)#
那個(gè)只有跟對(duì)方溝通紅沖了,對(duì)方不配合就只能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師:個(gè)人名字付了款,發(fā)票給開(kāi)了公司名,這樣怎么平賬???
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:06
#稅務(wù)#
直接做銀行存款就是,不需要具體到人
?閱讀? 42
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老師,您好。請(qǐng)問(wèn)一下,公司往來(lái)很多用銀行付了款,但是沒(méi)有拿到對(duì)方公司的發(fā)票,現(xiàn)在拿不了了,請(qǐng)問(wèn)這樣我要怎么清賬
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:06
#稅務(wù)#
直接轉(zhuǎn)為成本費(fèi)用,匯算時(shí)調(diào)增
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匯算清繳中職工福利費(fèi)支出賬載金額是指什么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 16:01
#稅務(wù)#
就是上年實(shí)際計(jì)入損益科目的福利費(fèi)
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老師,我們?cè)?022年9月份的時(shí)候繳納的是查補(bǔ)稅款,那個(gè)在增值稅的報(bào)表是36列期初還需要寫(xiě)嗎?還有附加稅在那一塊填寫(xiě)?直接寫(xiě)下嗎?在附加稅那一欄?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:56
#稅務(wù)#
您好,增值稅申報(bào)主表第16欄 納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 :填寫(xiě)查補(bǔ)的增值稅。主表第37欄 本期已繳稅額 :填寫(xiě)實(shí)際繳納的查補(bǔ)稅款 與第16欄一致 。第36欄 期初未繳稅額 :不填,查補(bǔ)稅款不在此欄反映。 2. 附加稅費(fèi)申報(bào)計(jì)稅依據(jù):以查補(bǔ)的增值稅額計(jì)算 不含滯納金 。填寫(xiě)位置:增值稅申報(bào)表附帶的附加稅費(fèi)欄 或附表五 。城建稅:增值稅*7% 或5%、1% ,教育費(fèi)附加:增值稅*3%,地方教育附加:增值稅*2% 3. 如果系統(tǒng)未自動(dòng)帶出附加稅費(fèi),需手動(dòng)填寫(xiě)。保留 稅務(wù)處理決定書(shū) 等資料備查。
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新開(kāi)的公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)有做稅務(wù)登記,采購(gòu)商品,別的公司能給我們公司開(kāi)發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:55
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)是可以開(kāi)票的,沒(méi)問(wèn)題的
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產(chǎn)品更新?lián)Q代報(bào)廢原材料的稅務(wù)和賬務(wù)處理流程是怎么樣的
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:35
#稅務(wù)#
沒(méi)有領(lǐng)用的原材料報(bào)廢 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:原材料 沒(méi)有銷售價(jià)值的,會(huì)計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 稅務(wù)登記會(huì)計(jì)處理和單位審核報(bào)表,進(jìn)行稅前扣除
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老師你好,我公司銷售設(shè)備配件,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想定價(jià)是廠家來(lái)貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請(qǐng)問(wèn)毛利率這么低,稅務(wù)上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:23
#稅務(wù)#
太低了 你這樣賠錢吧算上期間費(fèi)用
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老師好,"投資款 "寫(xiě)在留言行不
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:23
#稅務(wù)#
您好,你是指公司實(shí)繳,備注投資款嗎
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你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時(shí)候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:18
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)其他應(yīng)收款,是前面先借了錢,是吧
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公司欠法人50多萬(wàn)錢 還60萬(wàn)給法人 法人多拿公司10萬(wàn) 這種情況繳納什么稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:16
#稅務(wù)#
您好,多的先掛往來(lái),可以后面用發(fā)票來(lái)沖賬
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出口企業(yè),員工日本出差報(bào)銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 15:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是國(guó)外的票據(jù)嗎?是可以的
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