文文老師 ??| 提問時間：06/23 15:39
#實務(wù)#
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- 員工住院，公司現(xiàn)金看望員工的費用，合并到工資表申報個稅，這個費用是計入工資薪金還是計入福利費？
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- 公司加盟司機，沒有分潤這個科目應(yīng)該怎樣做呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 15:38#實務(wù)#
- 注冊子公司的操作流程？ 文文老師 ??| 提問時間：06/23 15:36#實務(wù)#
- 個體戶都需要報什么稅？？？ 文文老師 ??| 提問時間：06/23 15:34#實務(wù)#
- 老師你好！我公司注冊資金是50萬，其中一股東占股份45%要轉(zhuǎn)讓，這個股東實際到賬投資款225000，已全部到賬。現(xiàn)在這個股東要轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的價格寫多少比較合適 小菲老師 ??| 提問時間：06/23 15:34#實務(wù)#
- 老師，應(yīng)交稅費總賬怎樣登記？ 文文老師 ??| 提問時間：06/23 15:33#實務(wù)#
- 老師好，2個公司同一個法人，其中A公司替B公司代付了費用，請問這原始單據(jù)放哪里？另一個公司附件放什么？（因為2個公司都要做賬的） 小菲老師 ??| 提問時間：06/23 15:33#實務(wù)#
- 老師，我們公司是剛剛成立的小規(guī)模納稅人公司，如果想在線下開設(shè)很多家個體工商戶門店，需要怎么去申請呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 15:32#實務(wù)#
- 老師，假如24年12月買的辦公用品記入管理費用-辦公費，25年1月退貨了，做24年匯算清繳時需要調(diào)增嗎。（小企業(yè)會計準(zhǔn)則） 宋生老師 ??| 提問時間：06/23 15:32#實務(wù)#
- 小規(guī)模開1個點普票，比如開50萬，就10萬成本票，剩下成本按減去利潤10%算，就是沒票，可以嗎， 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/23 15:31#實務(wù)#
- 老師，股權(quán)變更走簡易流程，未分配20多萬，是不是就是按未分配來交個稅，還會根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的其他科目交稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/23 15:31#實務(wù)#
- 老師，股轉(zhuǎn)需要交實收資本印花稅嘛？前股東已經(jīng)實繳了 文文老師 ??| 提問時間：06/23 15:30#實務(wù)#
- 2025年6月發(fā)現(xiàn)2024年少計了管理費用1萬，處理如下，麻煩指正，謝謝
第一步 2025年6月用以前年度損益科目入賬
借：以年年度損益科目-管理費用 1萬
貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付職工薪酬/等等
第二步，更正申報2024年企業(yè)所得稅年度申報表，在A105000納稅調(diào)整表里 調(diào)減1萬。
是以上這樣處理嗎？還是更正申報2024年的財務(wù)報表，直接增加管理費用1萬，對應(yīng)減少利潤-然后再更正申報企業(yè)所得稅年度申報表。如果是這樣的話，那跟做賬系統(tǒng)里的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致了呢。 郭老師 ??| 提問時間：06/23 15:29#實務(wù)#
- 老師，固定資產(chǎn)更新改造，被替換的部分，是不是做如下處理：
借：固定資產(chǎn)清理 700
借：累計折舊 200
借：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100
貸：固定資產(chǎn) 1000
處置發(fā)生的費用：
借：固定資產(chǎn)清理 20
貸：銀行存款 20
被替換部分的處置收入：
借：銀行存款 120
貸：固定資產(chǎn)清理 120
最后，把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益：
借：營業(yè)外支出 600
貸：固定資產(chǎn)清理 600
是不是這樣呢？
另外，處置收入，是不是要繳增值稅呢？
假如是生產(chǎn)用的機器設(shè)備，且已抵扣過進項稅，那么，處置收入是按13%的稅率計算吧？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/23 15:29#實務(wù)#
- 郭老師，之前的賬，有列研發(fā)費用，又有列了一個研究費用，我要怎么算，是兩個科目的數(shù)據(jù)報上去，還是報多的那個，少的那個需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 樸老師 ??| 提問時間：06/23 15:28#實務(wù)#
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