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老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺開服務費發(fā)票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發(fā)票,怎么核定最劃算呢
暖暖老師
??|
提問時間:04/25 11:53
#稅務#
你好,目前是小規(guī)模納稅人優(yōu)惠最大的
?閱讀? 25
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設備儀器檢測屬于繳納印花稅嗎?
鄭慧芳老師
??|
提問時間:04/25 11:52
#稅務#
同學您好,設備儀器檢測是否繳納印花稅,取決于合同類型和相關內(nèi)容,一般單純的檢測不屬于印花稅的征稅范圍。
?閱讀? 67
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老師,申報印花稅提示,本期存在按年稅費種認定,不允許按季申報,什么意思,怎么處理
暖暖老師
??|
提問時間:04/25 11:51
#稅務#
你好,你的額印花稅是按年是申報的,不是按季度申報的
?閱讀? 31
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老師 企業(yè)所得稅年報里面的A104000期間費用明細表里面的職工薪酬只算員工工資還是包含了社保公積金啊?
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:47
#稅務#
那個包括105050表里邊的所有項目,就是工資,福利,工會,社保,教育
?閱讀? 32
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:04/25 11:44
#稅務#
您好,蘋果老師最近不在線哦,是增加會計科目么,就是您圖中的方法
?閱讀? 16
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老師,壞賬做資產(chǎn)損失,要提供什么資料
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:43
#稅務#
對方注銷等證明,才能稅前扣除
?閱讀? 36
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公積金單位開通了所有員工都要交錢嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:39
#稅務#
公積金單位開通了,可部分人員購買
?閱讀? 165
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老師我們是做那個沙石工程的,現(xiàn)在客戶給了一張2022年的發(fā)票給我們,當時是遺漏給我們了?,F(xiàn)在要怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:04/25 11:39
#稅務#
你好,你當時付了錢嗎?有沒有做過關于這個業(yè)務的分錄
?閱讀? 22
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我公司的廠房著火,連帶旁邊的公司受損,對方提出訴訟,最后我司需根據(jù)訴訟判決書和執(zhí)行通知書等承擔賠償,賠償執(zhí)行款實際已經(jīng)支付給法院,并且因為我司承擔連帶責任,替第三方也支付了執(zhí)行款,并承擔了遲延履行金,請問這些支付事項是否需要法院或受償方提供財政票據(jù)或發(fā)票用來做企業(yè)所得稅稅前扣除憑證
小鎖老師
??|
提問時間:04/25 11:39
#稅務#
您好,這個是需要的,1需要有法院對應的憑證,才行
?閱讀? 22
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請問注冊資金實繳,是全國實行嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:39
#稅務#
是,注冊資金實繳,是全國實行
?閱讀? 36
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你好,享受了脫貧人口增值稅的稅收優(yōu)惠,可以同時享受脫貧人口企業(yè)所得稅的稅優(yōu)惠嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:38
#稅務#
可以同時享受脫貧人口企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。
?閱讀? 44
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4月份自查補繳了上年增值稅,匯算清繳時要調(diào)整上年財務報表嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 11:38
#稅務#
您好,去年的增值稅報表也更正了嗎?
?閱讀? 26
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老師,老板想重新成立一家公司股東信息及股權架構跟之前的公司一摸一樣這樣可以嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:38
#稅務#
重新成立一家公司股東信息及股權架構跟之前的公司一模一樣,可以的。
?閱讀? 16
?收藏? 0
你好 經(jīng)營所得表b表 法人有兩個個體戶 投資者減除費用能雙方扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:35
#稅務#
不可以的,只能在一個地方扣除
?閱讀? 147
?收藏? 1
工程上的垃圾清運,大類開生活服務能收嗎
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:35
#稅務#
那個可以收的哈,沒問題的
?閱讀? 104
?收藏? 0
工商年報網(wǎng)址哪位老師知道
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:35
#稅務#
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師您好!請問我們是一般納稅人,對方是商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,對方給我們開3%的專票是橙子發(fā)票,能不能按9%抵扣增值稅?也就是說小規(guī)模納稅人不屬于自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開給一般納稅人3%的專票,一般納稅人也可以按9%抵扣增值稅?針對農(nóng)產(chǎn)品是不是有這個優(yōu)惠政策
董孝彬老師
??|
提問時間:04/25 11:33
#稅務#
您好,這個不行的哦,對方不是自產(chǎn)的,我們只能扣3%(按專票上的增值稅來扣) 對方是商貿(mào)公司(非自產(chǎn)自銷)取得的3%專用發(fā)票只能按票面稅額(3%)抵扣,不能按9%計算抵扣。 若對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者(自產(chǎn)橙子)即使開具3%專用發(fā)票,您仍可按9%計算抵扣(需對方提供自產(chǎn)自銷證明)
?閱讀? 92
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商貿(mào)企業(yè),調(diào)整庫存的話,在哪里調(diào)整呀
宋生老師
??|
提問時間:04/25 11:33
#稅務#
你好,你是因為什么原因調(diào)。
?閱讀? 42
?收藏? 0
老師您好,職工薪酬不需要調(diào)整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表>這張表單嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:31
#稅務#
需要勾選填寫的,只是不會形成調(diào)增
?閱讀? 17
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老師,稅務年報 財務報表利潤表那個本期數(shù)填的是什么金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 11:28
#稅務#
您好,按12月的利潤表來填就可以了
?閱讀? 121
?收藏? 1
什么情況是零稅率普票
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:28
#稅務#
...
?閱讀? 26
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老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?他不給開發(fā)票,返給他個人賬戶這樣
小菲老師
??|
提問時間:04/25 11:28
#稅務#
同學,你好 這種不開發(fā)票合規(guī)不了,只能私下給錢,不入公賬
?閱讀? 50
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請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業(yè)人數(shù)的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:27
#稅務#
那個沒法子的,要合理掌握你的用工人數(shù)規(guī)模。不能超過300
?閱讀? 36
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老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:27
#稅務#
可讓提供發(fā)票,以報銷方式
?閱讀? 49
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因服務中止開了紅字發(fā)票,這種情況在稅法層面需要終止原來的合同嗎?如果過了幾天客戶又要求繼續(xù)提供服務,是否可以不終止原來的合同而選擇繼續(xù)履行呢?
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:22
#稅務#
是的,需要終止合同,需要繼續(xù)履行的,需要重新弄個繼續(xù)履行文書
?閱讀? 43
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如果公司代發(fā)工資和交社保需要提供什么資料做附件
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 11:21
#稅務#
您好,有工資表和支付記錄,還有發(fā)票
?閱讀? 34
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電子發(fā)票只有公司名稱沒有稅號可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:19
#稅務#
不可以的,那個是廢票
?閱讀? 42
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年報的工資薪金的數(shù)據(jù)是填應付職工薪酬借方還是貸方
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:17
#稅務#
年報的工資薪金的數(shù)據(jù)是填應付職工薪酬貸方
?閱讀? 54
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老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?
家權老師
??|
提問時間:04/25 11:16
#稅務#
個人承擔股東責任,比如分紅要交個稅
?閱讀? 29
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請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/25 11:12
#稅務#
你好,可以的,可以入成本。
?閱讀? 41
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