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老師,翻譯費(fèi)當(dāng)月收匯的,在做收入時(shí),可以按照當(dāng)天收匯匯率換算的金額做收入嗎?還是必須按照第一個(gè)工作日的數(shù)申報(bào)收入呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:53
#稅務(wù)#
你好,可以的,你選擇一個(gè)日期以后都參照這種方式。
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老師注銷時(shí)其他應(yīng)付款有法人欠款怎么調(diào)賬,可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:37
#稅務(wù)#
你好,他有銀行流水嗎?當(dāng)時(shí)股東個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶。
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哪里查銀行資信證明是否是3A,銀行查不到
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:37
#稅務(wù)#
進(jìn)入官網(wǎng)后點(diǎn)擊"信用信息公示"欄目,包含: 守信激勵(lì)對(duì)象查詢 失信懲戒對(duì)象查詢 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼公示 行政許可與行政處罰公示 支持下載電子版信用報(bào)告,含信用等級(jí)信息 微信公眾號(hào)查詢 關(guān)注"信用平度"公眾號(hào)(濰坊下轄市示范案例): 注冊(cè)登錄后選擇"信用查詢" 可區(qū)分個(gè)人/企業(yè)信用等級(jí)查詢
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匯算職工薪酬財(cái)務(wù)賬看應(yīng)付職工薪酬--工資 和個(gè)稅申報(bào)表的那個(gè)數(shù)來(lái)看最準(zhǔn)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你是填入哪一張表的哪一項(xiàng)
?閱讀? 45
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機(jī)票行程單納入勾選抵扣了嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:33
#稅務(wù)#
你好,有的省份是可以的。
?閱讀? 44
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出匯算清繳
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:27
#稅務(wù)#
你好,按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的5‰,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
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請(qǐng)問(wèn)老師,以物抵債,對(duì)方需要開銷售發(fā)票給我司嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:14
#稅務(wù)#
以物抵債時(shí),對(duì)方通常需開具銷售發(fā)票給您公司。因?yàn)橐晕锏謧1徽J(rèn)定為應(yīng)稅行為,如視同銷售等情況,應(yīng)按規(guī)定開具發(fā)票,以便對(duì)方抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但特殊情況下,如僅為債務(wù)轉(zhuǎn)移未涉及實(shí)質(zhì)交易,可能無(wú)需開具發(fā)票,具體依稅收法規(guī)和實(shí)際交易情況確定。
?閱讀? 44
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老師我公司的匯算清繳做完了,發(fā)現(xiàn)工資費(fèi)用多計(jì)提了 ,我調(diào)一下賬,不用改年報(bào)和匯算清繳可以嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:13
#稅務(wù)#
您應(yīng)付職工薪酬截止到24年年末有余額嗎?
?閱讀? 95
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郭老師 郭老師哦老師,您好,我們公司建立了兩個(gè)電站 ,合計(jì)5200萬(wàn),這樣是不是需要分開入到兩個(gè)項(xiàng)目公司?。咳氲揭粋€(gè)公司的話,是不是就不能認(rèn)定小微企業(yè)了?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:08
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,最好是分開再來(lái)做,這樣你的固定資產(chǎn)就已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn),不屬于小型玻璃企業(yè)。
?閱讀? 26
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融資租賃購(gòu)買的固定資產(chǎn),以前年度多提折舊要怎么處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:49
#稅務(wù)#
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
?閱讀? 31
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合同簽訂的經(jīng)營(yíng)權(quán)承包費(fèi) 開票稅率是多少 開票稅目選什么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:46
#稅務(wù)#
土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人為從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等,對(duì)其承包的集體所有或國(guó)家所有由農(nóng)民集體使用的耕地、林地、草地等用于農(nóng)業(yè)的土地所享有的占有、使用、收益的權(quán)利 看下是這個(gè)嗎
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老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我剛才在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上做了更正,兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧,稅官問(wèn)起我就說(shuō)報(bào)錯(cuò)了可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:29
#稅務(wù)#
你好,那你匯算清繳改了嗎?匯算清繳你計(jì)提的費(fèi)用不允許抵扣所得稅。如果是的話沒(méi)有問(wèn)題。
?閱讀? 46
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老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計(jì)算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:29
#稅務(wù)#
你好,所得稅稅負(fù)1%以內(nèi) 繳納的所得稅/不含稅收入
?閱讀? 75
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火車票的退票手續(xù)費(fèi),能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嘛?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
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登錄電子稅務(wù)局時(shí),法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:21
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這兩個(gè)不一樣的自己設(shè)置自己的密碼
?閱讀? 62
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老師,有接觸過(guò)那個(gè)再生資源嗎?就是那個(gè),再生資源有沒(méi)有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補(bǔ)貼的呀。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:13
#稅務(wù)#
有即征即退,稍等,我給你發(fā)過(guò)去
?閱讀? 32
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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問(wèn)題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:11
#稅務(wù)#
退稅通常以出口貨物離岸價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算,貨款因質(zhì)量問(wèn)題被扣導(dǎo)致實(shí)際收款減少,計(jì)算退稅的價(jià)格基礎(chǔ)降低,退稅額會(huì)相應(yīng)減少。同時(shí),增值稅專用發(fā)票金額與收款不符,可能導(dǎo)致稅務(wù)合規(guī)問(wèn)題,若按原發(fā)票金額申報(bào)退稅而實(shí)際收款減少,可能不符合退稅條件。
?閱讀? 43
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老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過(guò)中介過(guò)來(lái)的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)他們一般開信息服務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 21
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銀行資信證明是否是3A在哪里查
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:00
#稅務(wù)#
你好,需要去銀行查詢。如開戶行
?閱讀? 42
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老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購(gòu)車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動(dòng)改數(shù)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:53
#稅務(wù)#
你好,匯算的時(shí)候折舊部分調(diào)增就好了
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老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:52
#稅務(wù)#
是的,需要更正的哈,匯算需要正確的報(bào)表
?閱讀? 38
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老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對(duì)不
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:50
#稅務(wù)#
工商年報(bào)狀態(tài),也寫清算,可以
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您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點(diǎn)嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個(gè)稅率的商品,13%和3%的。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:47
#稅務(wù)#
是的,一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點(diǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,賬上庫(kù)存大于實(shí)際庫(kù)存,調(diào)賬怎么調(diào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:46
#稅務(wù)#
可按低價(jià)銷售,同時(shí)報(bào)廢部分庫(kù)存
?閱讀? 43
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的建筑公司,沒(méi)有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒(méi)有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:44
#稅務(wù)#
按次采集稅源并申報(bào)
?閱讀? 27
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老師你好,公司沒(méi)有交社保,還需要申報(bào)社保嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:43
#稅務(wù)#
公司沒(méi)有交社保,不需要申報(bào)社保
?閱讀? 15
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工商年報(bào)里的納稅總額,是講2024年繳費(fèi)金額,而不是屬于2024年稅款的金額嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:38
#稅務(wù)#
你好,是的,按繳納的金額來(lái)算。
?閱讀? 60
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請(qǐng)問(wèn),高新技術(shù)企業(yè)在所得稅匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用中的設(shè)備折舊費(fèi)10000元填列到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里后,資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表里的機(jī)械設(shè)備折舊額是50000元,這個(gè)5萬(wàn)含管理用設(shè)備,不止有研發(fā)設(shè)備,填完后,研發(fā)加計(jì)扣除表里金額與我賬上是一致的,選擇100%扣除,但為什么稅務(wù)局發(fā)消息說(shuō)這個(gè)研發(fā)折舊費(fèi)有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),你是真實(shí)情況
?閱讀? 23
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老師,請(qǐng)問(wèn)全面一次性領(lǐng)獎(jiǎng)也會(huì)合并到個(gè)人所得稅匯算清繳里面計(jì)算嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:32
#稅務(wù)#
你好,你說(shuō)的年終獎(jiǎng)?
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例如4月份的進(jìn)項(xiàng)不夠,5月份開的進(jìn)項(xiàng) 報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開的進(jìn)項(xiàng)可以低4月份的稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:31
#稅務(wù)#
報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開的進(jìn)項(xiàng),不可以低4月份的稅
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