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老師稅務(wù)稽查說醫(yī)藥商貿(mào)批發(fā)企業(yè)增值稅稅負(fù)率8%-10%,這對(duì)嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務(wù)率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/27 18:52
#稅務(wù)#
您好,增值稅稅負(fù)=毛利率*增值稅稅率=8%*13% 到20%*13%也就是1.04%-2.6%,沒有稅務(wù)局說的那么高,您把我們的毛利率給稅務(wù)解釋
?閱讀? 99
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老師內(nèi)外銷7/3分這個(gè)怎么籌劃申請(qǐng)退稅呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 18:49
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 54
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注銷公司需要做清賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 18:39
#稅務(wù)#
您好,要的,這個(gè)要清賬的
?閱讀? 40
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3月底發(fā)工資,4月申報(bào)個(gè)稅,3月底發(fā)的工資扣的個(gè)稅是4月申報(bào)的嗎,怎么知道扣多少還沒申報(bào),
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 18:34
#稅務(wù)#
您好,是的,是4月申報(bào)的,按三月工資來
?閱讀? 86
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老師,您好,我們和國企合作,一個(gè)月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個(gè)月開一次發(fā)票的。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/27 18:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)又沒關(guān)系了,他們一天天開,我們?nèi)胭~可以一個(gè)月做一次嘛,
?閱讀? 44
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匯算清繳,交通費(fèi),律師費(fèi),填哪里?管理費(fèi)用科目累計(jì)折舊,福利費(fèi),在期間費(fèi)用表哪行填寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:55
#稅務(wù)#
你好,1差旅費(fèi),2咨詢顧問費(fèi),3辦公費(fèi),4職工薪酬。
?閱讀? 26
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老師好,可我這些之前舊版本都完成了的!這里又顯示未申報(bào),是什么意思的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:52
#稅務(wù)#
已經(jīng)申報(bào)了就不管了,那個(gè)是系統(tǒng)問題
?閱讀? 20
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老師,我公司做跨境電商,從國內(nèi)采購?fù)ㄟ^電商平臺(tái)賣給外國人,平臺(tái)扣除管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報(bào)增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是要申報(bào)的。
?閱讀? 54
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法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個(gè)新員工化解掉
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:48
#稅務(wù)#
您好,不可以的,稅務(wù)是會(huì)比對(duì)的,24年申報(bào)了個(gè)稅收入,24年賬套里多少工資,這是要比對(duì)的,有差異就是異常
?閱讀? 58
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工程預(yù)付款如何處理對(duì)企業(yè)好
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:43
#稅務(wù)#
你好,你們是支付預(yù)付款的一方是嗎
?閱讀? 99
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我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營業(yè)外收入。科目掛錯(cuò)了 那匯算時(shí)候這怎么調(diào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:42
#稅務(wù)#
先做更正分錄 借:營業(yè)外收入 貸:其他應(yīng)收款 在修改報(bào)表,更正后的報(bào)表做匯算
?閱讀? 42
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老師,工商年報(bào)中,社保繳費(fèi)基數(shù)是只有單位部分?還是單位部分加上個(gè)人部分基數(shù)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:35
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)需要問當(dāng)?shù)厥斜O(jiān)局,有的地方是包括個(gè)人部分。有的地方不含
?閱讀? 52
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去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:35
#稅務(wù)#
按實(shí)際發(fā)生的做賬就行了哈。福利不是必須的
?閱讀? 24
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老師:請(qǐng)問放棄利息聲明時(shí),為什么每一筆時(shí)間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:34
#稅務(wù)#
你好,這樣能對(duì)應(yīng)放棄的是哪一筆的利息。 視為收入,就是要當(dāng)做收入的意思。
?閱讀? 23
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企稅申報(bào)營業(yè)收入,營業(yè)成本,管理費(fèi)比上年變動(dòng)50%會(huì)引起稅務(wù)稽查
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:30
#稅務(wù)#
你好,你的問題是什么呢
?閱讀? 45
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我想問一下固定資產(chǎn)(辦公樓)裝修費(fèi)用,是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值比較好,還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用比較好?金額大和金額小有區(qū)分嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:24
#稅務(wù)#
計(jì)入長期待攤費(fèi)用比較好。
?閱讀? 53
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老師,請(qǐng)問一下,**物業(yè)公司管理小區(qū),物業(yè)公司收取管理費(fèi),我們自己獨(dú)立核算,但需要物業(yè)公司開發(fā)票給業(yè)主,這樣這個(gè)月是哪一方申報(bào)稅款。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是物業(yè)公司申報(bào)了。
?閱讀? 62
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個(gè)稅是幾號(hào)之前申報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:19
#稅務(wù)#
你好,一般是每月15日前申報(bào)
?閱讀? 24
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電子機(jī)票是否和紙質(zhì)機(jī)票一樣計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:18
#稅務(wù)#
是的,一樣的可以抵扣的哈
?閱讀? 47
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增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:08
#稅務(wù)#
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指 本月。
?閱讀? 47
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增值稅納稅附表二,第10欄,本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,是在第1欄歸集匯總的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:07
#稅務(wù)#
是的,是在第1欄歸集匯總的
?閱讀? 51
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處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅及其附加計(jì)入固定資產(chǎn)清理還是?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:07
#稅務(wù)#
是的,計(jì)入固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 36
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老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:04
#稅務(wù)#
你好,外商投資企業(yè)取得的是可以免
?閱讀? 48
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老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 17:03
#稅務(wù)#
一般納稅人收到自產(chǎn)自銷個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅。
?閱讀? 31
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給退休人員發(fā)工資,會(huì)影響他拿養(yǎng)老金嗎?就是退休返聘
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:59
#稅務(wù)#
不會(huì)的,正常按工資申報(bào)個(gè)稅就行
?閱讀? 41
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您好,老師,我想問下24年當(dāng)時(shí)暫估了一部分成本,但是發(fā)現(xiàn)今年匯算前取得的發(fā)票一部分應(yīng)該走到費(fèi)用里,那這個(gè)24年的賬還調(diào)整不,怎么調(diào)整?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:59
#稅務(wù)#
還沒取得發(fā)票的部分就得納稅調(diào)整, 無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
?閱讀? 30
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老師,問下,印花稅核定按季度報(bào),我現(xiàn)在要按次申報(bào),報(bào)不了,怎么操作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:55
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局核定了按季度,你就只能按季度了。
?閱讀? 73
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我們是山東省客戶在河南省,客戶讓我們?cè)诤幽鲜〗o她找家企業(yè)進(jìn)行圓票,這個(gè)圓票是啥意思啊,有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:53
#稅務(wù)#
意思是讓虛開發(fā)票
?閱讀? 18
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個(gè)人開票是要去稅局代開嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:51
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是要去稅務(wù)局代開
?閱讀? 51
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稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)有個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)提醒,這個(gè)必須要報(bào)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:51
#稅務(wù)#
你好,沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)就不需要
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