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請(qǐng)教一下老師,從科目余額表里怎么算出今年虧損多少,去年虧損多少
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/12 21:07
#稅務(wù)師#
您需要從科目余額表中提取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。具體步驟如下: 1.確定科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的余額。這個(gè)科目通常用于記錄企業(yè)的盈利或虧損。 2.今年的虧損 = 科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的本年累計(jì)借方發(fā)生額。 3.去年的虧損 = 科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的上年同期借方發(fā)生額。
?閱讀? 18342
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財(cái)務(wù)報(bào)表中成本大過收入怕國(guó)稅局查嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/12 20:34
#稅務(wù)師#
您好,如果是公司實(shí)際業(yè)務(wù),是可以的
?閱讀? 689
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老師您好:圖表哪里有免費(fèi)的,怎么都要會(huì)員
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/12 20:30
#稅務(wù)師#
您好,你說什么圖標(biāo)啊這個(gè)的
?閱讀? 781
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你好,老師,我想問下稅務(wù)局忽然打電話來,問我們廠房有沒租賃合同,但我只知道公司有對(duì)公支付,我想了解相關(guān)這方面相關(guān)知識(shí),可以了解下嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 17:47
#稅務(wù)師#
先奪取禽獸的能量,你好,你們的廠房是租賃進(jìn)來的嗎?如果是的話,那邊會(huì)要求你們提供租賃合同,房東沒有交房產(chǎn)稅、土地使用稅,你們單位需要承擔(dān)的。
?閱讀? 861
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定期定額9萬(wàn)一個(gè)月,一個(gè)季度27萬(wàn),新公司,今年6月開業(yè)的,圖中有全年的銷項(xiàng)額度,辛苦老師們幫看看這個(gè)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅是怎么計(jì)算的,怎么算的列出來,謝謝啦
蕾蕾老師LL
??|
提問時(shí)間:01/12 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,14700是自己填的嗎
?閱讀? 17832
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到12月份,本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎?不管是否虧損
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/12 17:28
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
?閱讀? 855
?收藏? 4
老師,請(qǐng)問租賃合同印花稅,是出租方和承租方,雙方都要交的嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/12 17:24
#稅務(wù)師#
是雙方都要交的哈
?閱讀? 844
?收藏? 4
請(qǐng)問老師,這筆分錄,影響2023年企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/12 17:19
#稅務(wù)師#
你好 跌價(jià)準(zhǔn)備稅務(wù)是不認(rèn)可的 估計(jì)要調(diào)增的哈
?閱讀? 823
?收藏? 3
專票沒有單位可以抵扣嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/12 17:16
#稅務(wù)師#
你好,你說沒有單位是什么意思? 數(shù)量單位那里那個(gè)是嗎?
?閱讀? 871
?收藏? 4
這種題目,有沒有一個(gè)歸納總結(jié)?
周老師
??|
提問時(shí)間:01/12 16:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒有相關(guān)總結(jié),但這里思路是,當(dāng)期損益其實(shí)就是指的利潤(rùn)表中的損益項(xiàng)目,一般主要包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、投資收益、其他收益、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)損益、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用等,這些都是損益類科目,您看題目給出選項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理,如果會(huì)計(jì)處理中涉及了損益類科目,且對(duì)當(dāng)期損益總額有影響(就是不屬于損益內(nèi)部一增一減的情況),則對(duì)當(dāng)期損益就是有影響的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 497
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老師,幫我看看我現(xiàn)在的公司,這個(gè)城建稅。我們?cè)诙惙ㄖ袑W(xué)的,城建稅的比例是7%,5%,3%。這何他這個(gè)反而比附加費(fèi)的比例還低?
蛋蛋老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的同學(xué)您好!城市維護(hù)建設(shè)稅,按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。
?閱讀? 853
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這道例題上說價(jià)值600萬(wàn),10年計(jì)提折舊,那不應(yīng)該按照上面新增8所說的,50%一次性稅錢扣除,50%折舊稅錢扣除么?那為什么答案解析里卻是100%折舊扣除呢?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里并不是稅前100%扣除的,稅前可以扣除的部分是43.11。 這里稅法上的處理是錯(cuò)誤的,所以要納稅調(diào)增。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 424
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老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)印花稅,不就是不含稅收入+抵扣的不含稅進(jìn)項(xiàng)之和,來按合同的3/萬(wàn)來交,我沒懂,我們會(huì)計(jì)這下面一欄是什么意思,2.5/萬(wàn)不是營(yíng)業(yè)賬薄嗎?只有實(shí)收資本和資本公積發(fā)生變化才交,這里他填了數(shù),但最終也沒影響到交稅的金額?
蛋蛋老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:51
#稅務(wù)師#
親愛的同學(xué)您好,下面一行是企業(yè)所得稅,和印花稅沒有關(guān)系。應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),所以應(yīng)納稅額為0
?閱讀? 666
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你好老師,我司注冊(cè)資本300萬(wàn)元一直未進(jìn)行實(shí)繳,如果根據(jù)2024年7月1日新修訂的《公司法》規(guī)定,實(shí)收資本五年內(nèi)繳清。那意思是不是從我認(rèn)繳時(shí)間到實(shí)繳時(shí)間只有五年期限呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:48
#稅務(wù)師#
對(duì),沒錯(cuò),是的,就是你說的這個(gè)意思。
?閱讀? 13508
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保鮮合同要交印花稅嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/12 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要交易花稅。
?閱讀? 862
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這個(gè)什么意思啊 本年利潤(rùn)還有余額
冉老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:38
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 本年利潤(rùn)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
?閱讀? 778
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法人叫公司文員開發(fā)專票,那數(shù)電票內(nèi) 經(jīng)辦人信息 一直都填法人對(duì)?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:22
#稅務(wù)師#
需要填寫實(shí)名的人員。
?閱讀? 724
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福利費(fèi)是不超過應(yīng)發(fā)工資的百分之14還是實(shí)發(fā)工資的百分之14?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/12 15:22
#稅務(wù)師#
你好,是按應(yīng)發(fā)工資的14%做扣除限額。
?閱讀? 843
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數(shù)電票 收款人 復(fù)核人 不填可以?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/12 15:18
#稅務(wù)師#
你好,這2個(gè)可以不填的哈
?閱讀? 875
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請(qǐng)問老師,1、生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用什么關(guān)系,誰(shuí)結(jié)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?2、制造費(fèi)用跟管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用一樣,屬于費(fèi)用類科目?3、生產(chǎn)成本屬于什么科目?4、制造費(fèi)用的工資是作為福利費(fèi)基數(shù)嗎?生產(chǎn)成本的工資作為福利費(fèi)基數(shù)嗎?
木森老師
??|
提問時(shí)間:01/12 14:56
#稅務(wù)師#
您好,制造企業(yè)會(huì)設(shè)置制造費(fèi)用這個(gè)科目,核算一些無(wú)法直接歸集到產(chǎn)品的車間的費(fèi)用,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中。
?閱讀? 1078
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第一條是不是居民企業(yè)之前投資者取得股息紅利免稅,但是支付那方不得抵扣?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/12 14:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng),企業(yè)是不得扣除這部分金額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 534
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合同履行到一半或一部分,可以更換合同主體嗎?如果可以,,具體怎么操作
周老師
??|
提問時(shí)間:01/12 14:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以更換主體。 可以進(jìn)行合同的轉(zhuǎn)讓。 如果是債權(quán)人轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知,該轉(zhuǎn)讓對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。 如果是債務(wù)人轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。債務(wù)人或者第三人可以催告?zhèn)鶛?quán)人在合理期限內(nèi)予以同意,債權(quán)人未作表示的,視為不同意。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 586
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之前的稅盤的沒有減免 23年減免2次有問題的不
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 14:25
#稅務(wù)師#
你好有,問題多減免了
?閱讀? 786
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請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,安全責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)可以稅前扣除,為什么商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人的不能稅前扣除呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/12 14:04
#稅務(wù)師#
因?yàn)槭巧虡I(yè)保險(xiǎn) 就是這樣規(guī)定的
?閱讀? 832
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請(qǐng)問老師,自產(chǎn)自用增值稅視同銷售嗎?我知道企業(yè)所得稅是看產(chǎn)品所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移,如果轉(zhuǎn)移了,企業(yè)所得稅視同銷售(掌握這個(gè)原理就成),但是增值稅視同銷售到現(xiàn)在我也記不住,請(qǐng)問有個(gè)基本原理嗎?比如這個(gè)自產(chǎn)自用視同銷售嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/12 13:46
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是自產(chǎn)自用所得稅是視同銷售的,增值稅,這個(gè)是不用的
?閱讀? 871
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實(shí)行準(zhǔn)則,籌建期,想將去年列支管理費(fèi)用的開支調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是否可行?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 13:37
#稅務(wù)師#
不可以的,這個(gè)是制度類做賬的。
?閱讀? 765
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我們有一家二手車公司,給客戶開兩種票,一張上戶發(fā)票,一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)車不是我們公司的,是客戶雙方自己談好后,找我們給開的上戶發(fā)票,這種業(yè)務(wù)其實(shí)我們的收入就是那個(gè)服務(wù)費(fèi),不知道現(xiàn)在要怎么報(bào)稅做賬了?
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/12 12:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 只需要對(duì)這個(gè)服務(wù)費(fèi)的部分進(jìn)行納稅。 企業(yè)提供服務(wù)并取得收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款——公司名稱 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 501
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像股東公司借款,無(wú)息,憑證怎么做?要交稅嗎?要開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 12:03
#稅務(wù)師#
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
?閱讀? 785
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請(qǐng)問老師總分公司簽訂合同需要繳納印花稅嗎?總分公司都需要繳納嗎?如果總公司的東西給分公司使用,收點(diǎn)錢,有必要簽訂合同嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/12 11:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)簽的什么合同的內(nèi)容呢?
?閱讀? 833
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你好 我們公司要開貼息發(fā)票 需要去稅務(wù)局說中核定 要怎么寫說明呀
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/12 11:10
#稅務(wù)師#
尊敬的稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo): 我公司是一家主要從事 [公司業(yè)務(wù)描述] 的企業(yè),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 [公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼],稅務(wù)登記號(hào)為 [公司稅務(wù)登記號(hào)]。現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,特向貴局申請(qǐng)核定貼息發(fā)票。 我公司承諾,將嚴(yán)格按照國(guó)家稅收法律法規(guī)及發(fā)票管理規(guī)定使用核定的發(fā)票,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。為便于審核,隨本申請(qǐng)附上相關(guān)資料。 懇請(qǐng)貴局予以核定,并給予指導(dǎo)與支持。 謝謝! 順祝商祺!
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