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老師,小規(guī)模納稅人增值稅本月8萬,不交稅,怎么記賬
一鳴老師
??|
提問時間:01/10 11:01
#稅務(wù)師#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
?閱讀? 624
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2016年開辦的企業(yè)注冊資金3000萬,股東現(xiàn)在需要在5年內(nèi)進行實繳嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 10:35
#稅務(wù)師#
股東現(xiàn)在需要在5年內(nèi)進行實繳
?閱讀? 750
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房開企業(yè)未發(fā)生成本可以結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 10:31
#稅務(wù)師#
同學你好 沒發(fā)生的不能哦
?閱讀? 752
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老師收到退回的資金賬簿印花稅直接沖減稅金及附加嗎。
東老師
??|
提問時間:01/10 10:30
#稅務(wù)師#
嗯,這個是可以沖減稅金及附加的
?閱讀? 598
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老師繳納實收資本印花稅不用計提直接借稅金及附加貸銀行存款不用計提嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 10:26
#稅務(wù)師#
直接借稅金及附加貸銀行存款,可以的
?閱讀? 740
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你好。老師,麻煩你一下,我想咨詢一下就是小規(guī)模經(jīng)營所得稅怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/10 09:50
#稅務(wù)師#
你好,什么征稅方式的?
?閱讀? 19421
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
楊會計
??|
提問時間:01/10 09:21
#稅務(wù)師#
您好! 5%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),填這里,是開的幾個點的發(fā)票。
?閱讀? 592
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
小林老師
??|
提問時間:01/10 09:20
#稅務(wù)師#
你好,開專用發(fā)票還是?
?閱讀? 595
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公司車輛保險費,車船得不能抵扣進項稅,做賬直接進管理費嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/10 08:59
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的
?閱讀? 733
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老師利潤表表中的利潤總額等于所得稅季報的總額嗎?上季度值錯了我這季度直接填正確的可以嗎,還是的更正上月數(shù)值。
東老師
??|
提問時間:01/10 08:49
#稅務(wù)師#
你好,本季度按照正確的填寫就可以
?閱讀? 712
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軟件開發(fā)模塊合同需要繳納印花稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/10 08:42
#稅務(wù)師#
需要的,按技術(shù)服務(wù)合同交
?閱讀? 683
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老師,C不理解 救濟制度是什么?
小澤老師
??|
提問時間:01/10 08:20
#稅務(wù)師#
您好!稅收救濟包括稅務(wù)行政復議、稅務(wù)行政訴訟和稅務(wù)行政賠償
?閱讀? 731
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買北國購物卡 做什么分錄
宋老師2
??|
提問時間:01/10 07:43
#稅務(wù)師#
你好,對于你們借預付賬款貸,銀行存款。
?閱讀? 652
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非法律,非經(jīng)濟類本科畢業(yè),從事會計工作,能否報考稅務(wù)師?
易 老師
??|
提問時間:01/09 23:11
#稅務(wù)師#
同學您好,非法律、非經(jīng)濟類本科畢業(yè),但從事會計工作的人員,可以報考稅務(wù)師。 稅務(wù)師考試報名條件中規(guī)定,取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位),或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿1年即可報考。
?閱讀? 789
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專業(yè)課用通過稅務(wù)師考試抵了學分,只購買了公需課,完成學習及考試后,還是顯示未完成,學分為0,為什么?
張老師
??|
提問時間:01/09 21:02
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:您重新登錄可以在網(wǎng)校查詢合格證,在網(wǎng)校完成后,網(wǎng)校同步記錄發(fā)送財政局,財政局需要審核的,審核通過后會在財政局頁面顯示完成。 祝您學習愉快!
?閱讀? 561
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公需課完成學習以及考試通過后 為什么仍然顯示未完成學習,學分為0
趙老師
??|
提問時間:01/09 21:00
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:您重新登錄可以在網(wǎng)校查詢合格證,在網(wǎng)校完成后,網(wǎng)校同步記錄發(fā)送財政局,財政局需要審核的,審核通過后會在財政局頁面顯示完成。 祝您學習愉快!
?閱讀? 2092
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老師我們是小規(guī)模納稅人,賣舊設(shè)備,增值稅怎么算,舊設(shè)備沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么算
獨情
??|
提問時間:01/09 20:32
#稅務(wù)師#
你好, 在中國,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的舊設(shè)備需要按照簡易辦法征收增值稅。增值稅征收率為3%,但如果是銷售自己使用的固定資產(chǎn),可以減按2%的征收率計算。 增值稅計算公式: 應(yīng)納稅額 = 銷售額 × 征收率 如果沒有發(fā)票,可以按照協(xié)議價、市場價或評估價作為銷售額計算增值稅。 企業(yè)所得稅方面,銷售舊設(shè)備取得的收入需要并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率(一般為25%)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅計算公式: 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 損失 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 如果沒有發(fā)票,計算企業(yè)所得稅時,可能需要對銷售舊設(shè)備的收入進行納稅調(diào)整。具體操作時,請咨詢專業(yè)會計或稅務(wù)師。
?閱讀? 1075
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其他應(yīng)付款收不回來了,怎么平帳
艷子老師
??|
提問時間:01/09 19:29
#稅務(wù)師#
您好, 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
?閱讀? 703
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老師你好,申報個稅時用到的自然人扣繳端打不開了,然后我就卸載了,我想問一下里邊的數(shù)據(jù)會不會丟失?如何再下載自然人扣繳端的APP
棉被老師
??|
提問時間:01/09 18:19
#稅務(wù)師#
可以在軟件管理器里面正常下載的哈,
?閱讀? 794
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老師:2024年的的個稅附加扣除,2023年12月份沒有代入,現(xiàn)在是不是自動生成了符合條件的2024的。不用再確認了
金金老師
??|
提問時間:01/09 17:35
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個是不在確認了
?閱讀? 642
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老師所得稅季報營業(yè)成本指的是主營業(yè)務(wù)成本嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/09 17:01
#稅務(wù)師#
你好,是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本的合計。
?閱讀? 700
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請問營業(yè)成本包括銷售費用嗎?還是只包括相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)票成本?
一鳴老師
??|
提問時間:01/09 16:29
#稅務(wù)師#
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 721
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清算期間的利息收入屬于清算收益嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/09 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于清算收益的
?閱讀? 731
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企業(yè)要增加工業(yè)裝修的經(jīng)營范圍,請問下,這個圖里面哪幾個屬于工裝這塊的,謝謝!
楊會計
??|
提問時間:01/09 15:50
#稅務(wù)師#
您好!工裝,即工藝裝備:指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具/夾具/模具/量具/檢具/輔具/鉗工工具/工位器具等。工裝為其通用簡稱。
?閱讀? 712
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企業(yè)要增加工業(yè)裝修的經(jīng)營范圍,請問下,這個圖里面哪幾個屬于工裝這塊的,謝謝!
若素老師
??|
提問時間:01/09 15:49
#稅務(wù)師#
你說這個工裝是指啥?是指裝飾服務(wù)嗎?
?閱讀? 727
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能不能發(fā)個企業(yè)所得稅37張申報表
郭鋒老師
??|
提問時間:01/09 15:44
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非常抱歉,老師這里也沒有這些表,建議您到國家稅務(wù)網(wǎng)站下載一下。 祝您學習愉快!
?閱讀? 254
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老師,稅務(wù)師我今年過了,我目前沒有在稅務(wù)師事務(wù)所工作,我這種情況有入會的必要嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/09 14:45
#稅務(wù)師#
你好,你如果以后打算去職業(yè)的話就入會吧。
?閱讀? 728
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我們公司收到對方公司的銀行匯票。然后我們貼現(xiàn)出來再銀行轉(zhuǎn)賬給對方公司,合法嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/09 14:19
#稅務(wù)師#
你好,操作是可以的。
?閱讀? 728
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老師以前年度損益調(diào)整只適合企業(yè)會計準則嗎。
若素老師
??|
提問時間:01/09 14:18
#稅務(wù)師#
正確的對的小準則用未分配利潤。
?閱讀? 545
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地方稅務(wù)政策文件哪里可以查詢到?
若素老師
??|
提問時間:01/09 14:13
#稅務(wù)師#
登錄當?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)就可以查看。
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