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怎么算,有點(diǎn)迷糊,可以仔細(xì)寫一下過程嗎
小林老師
??|
提問時間:06/04 11:30
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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老師他們第二題,為何認(rèn)職受雇的話,不是工資薪金?怎么用勞務(wù)報(bào)酬?
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:26
#稅務(wù)師#
您好,任職受雇這個,不再公司任職,單獨(dú)的懂事,所以是勞務(wù)報(bào)酬
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老師委托外單位加工商品和企業(yè)接受外來原材料加工制造的代制品都是企業(yè)存貨,我不懂的是委托加工物資是我給別人提供原材料加工完了給我,這是我企業(yè)存貨,但是接受外來原材料那個是別人提供材料給我,我只負(fù)責(zé)人工場所怎么也是企業(yè)存貨呢
青老師
??|
提問時間:05/25 11:18
#稅務(wù)師#
你好; 因?yàn)檫@里面加入了本企業(yè)的人工、設(shè)備等的投入。代制品、代修品都是加入了本企業(yè)的生產(chǎn)勞動進(jìn)去的。所以算企業(yè)的存貨。
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老師,這個數(shù)我都算對了但是,計(jì)入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說a選項(xiàng),銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財(cái)務(wù)費(fèi)用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個科目呢?
小林老師
??|
提問時間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動×匯率=本期匯兌損益
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老師,這個題不確認(rèn)收入么
小天老師
??|
提問時間:05/23 10:25
#稅務(wù)師#
您好,是的不確認(rèn)收入 存貨抵債就是不是同銷售的,直接貸庫存商品的,這是債務(wù)重組準(zhǔn)則的規(guī)定。公司用存貨償還債務(wù)就是以物抵債。但有一條,必須是債務(wù)方同意。當(dāng)初公司欠債肯定記入了應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在用存貨償還債務(wù)要借記應(yīng)付賬款科目,貸記原材料—庫存商品—產(chǎn)成品科目。當(dāng)然用存貨償還債務(wù)也算是銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生,也是要繳納增值稅的
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稅務(wù)師沒有工作單位,可以加入非職業(yè)會員嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/18 20:51
#稅務(wù)師#
可以加入非職業(yè)會員
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報(bào),后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報(bào)里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報(bào) 10個人 ;同步的;
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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實(shí)施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價(jià)值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款也會相應(yīng)減少。
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提示那句話怎么理解呢?看不懂???
以后的以后老師
??|
提問時間:04/16 10:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,可以自主決定普通股股利的支付,意思就是作為權(quán)益工具
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請問老師,民非企業(yè),計(jì)提業(yè)務(wù)招待費(fèi)的收入基數(shù),都包含什么的,我看了賬面主營業(yè)務(wù)收入收入有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入:存款利息收入,營業(yè)外收入?
郭老師
??|
提問時間:04/15 18:51
#稅務(wù)師#
有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入
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修路占用國有林場林地收取林地、林木補(bǔ)償,需要交稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:06/30 16:35
#稅務(wù)師#
按老師個人的理解是需要交稅的
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在線教育平臺免費(fèi)提供試聽課程,不就是免費(fèi)向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項(xiàng)服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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A公司為一家生產(chǎn)性企業(yè),財(cái)務(wù)制度健全,可以提供稅局所需各種會計(jì)資 料。假設(shè)該公司2021年銷售收入為480萬元,可抵扣購進(jìn)金額300萬元,以上金額均不含稅,增值稅稅率為13%。請問該如何籌劃,使得該公司繳納的稅負(fù)較少。
魯老師
??|
提問時間:06/08 12:52
#稅務(wù)師#
你好,1.可以提前采購2022年所需的材料成本,來抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發(fā)費(fèi)用,可以把一部分支出列入研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,減少企業(yè)所得稅扣除
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請問老師,單位骨干人員團(tuán)建,聚餐的餐費(fèi),屬于福利費(fèi)嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于的哈,屬于
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買賣合同和加工承攬合同,稅務(wù)師教材里面,規(guī)定的都是萬分之3,答案解析里面承攬合同印花稅是萬分之5
郭老師
??|
提問時間:10/02 19:49
#稅務(wù)師#
是七月份之前,加工承攬合同是萬分之五的, 七月份之后和買賣合同是一樣的,都是萬分之三
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/13 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對的
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麻煩老師看一下,模擬試卷上面。這個第13題答案不對吧?
財(cái)會老師
??|
提問時間:11/09 16:50
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您說的是哪里的模擬試卷呢,煩請您幫老師明確一下,以便為您針對性的解答。
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的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問時間:08/29 16:25
#稅務(wù)師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業(yè)可享受自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業(yè)所得稅的待遇。
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請問我們經(jīng)營范圍智能儀器儀表,能開電子元件嗎?
王超老師
??|
提問時間:02/03 08:14
#稅務(wù)師#
你好 可以的,這個是正常開發(fā)票的
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老師,首次稅控盤的費(fèi)用,在工作中是可以全額抵扣,為什么答案沒有抵扣
松松老師
??|
提問時間:11/26 21:22
#稅務(wù)師#
答案問的是進(jìn)項(xiàng)稅,而首次購買是抵減應(yīng)交增值稅的
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為什么我用進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)減銷項(xiàng)稅額的合計(jì),不等于期末留底19萬多,減出來只有15萬多
玲竹老師
??|
提問時間:06/15 17:39
#稅務(wù)師#
您好 請問您第二次期末留抵七萬多怎么計(jì)算得來的?
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬元,最高不含稅售價(jià)為30萬元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷售的應(yīng)計(jì)稅,同時減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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為什么這里在計(jì)算企業(yè)所得稅時,沒有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說會計(jì)利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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老師,老師,乳制品的增值稅是多少的稅率
郭老師
??|
提問時間:11/17 11:25
#稅務(wù)師#
財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知》(財(cái)稅字[1995]第052號)文件的規(guī)定: 4、鮮奶。是指各種哺乳類動物的乳汁和經(jīng)凈化、殺菌等加工工序生產(chǎn)的乳汁。 用鮮奶加工的各種奶制品,如酸奶、奶酪、奶油等,不屬于本貨物的征稅范圍。 因此,鮮奶的增值稅稅率為9%。用鮮奶加工的各種乳制品增值稅率為13%。
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老師,請問房地產(chǎn)前期開發(fā)所交納的土地使用稅可入開發(fā)成本嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/30 09:06
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,記入稅金及附加
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財(cái)務(wù)與會計(jì)應(yīng)試指南532頁第2題計(jì)算題,有個疑問想請教老師。第三問和第四問,為什么答案中事項(xiàng)4一個是80一個是60?第三問事項(xiàng)一在計(jì)提折舊后50萬后,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬元。事項(xiàng)四轉(zhuǎn)回折舊80萬后,不也該產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債20萬嗎?問題三答案中為什么事項(xiàng)一把遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬參與了計(jì)算,事項(xiàng)四卻只增加80萬不減去20萬遞延所得稅負(fù)債?
周老師
??|
提問時間:09/06 00:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 第三問和第四問,為什么答案中事項(xiàng)4一個是80一個是60? 【答復(fù)】事項(xiàng)三是對資產(chǎn)的影響金額,之前多計(jì)提了80萬元的攤銷額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回,所以無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值增加80 事項(xiàng)四是對所有者權(quán)益的影響金額,將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入留存收益,所以所有者權(quán)益增加60萬元 第三問事項(xiàng)一在計(jì)提折舊后50萬后,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬元。事項(xiàng)四轉(zhuǎn)回折舊80萬后,不也該產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債20萬嗎?問題三答案中為什么事項(xiàng)一把遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬參與了計(jì)算,事項(xiàng)四卻只增加80萬不減去20萬遞延所得稅負(fù)債? 【答復(fù)】遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn),所以在計(jì)算資產(chǎn)總額時需要加上。遞延所得稅負(fù)債屬于負(fù)債,是不影響資產(chǎn)總額的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,是本次稅務(wù)師里面 會計(jì)考試的問題,進(jìn)口的動漫需要提交增值稅?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/23 10:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,進(jìn)口動漫要繳納增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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答案解析里寫的2015年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),2016年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),所以2015年凈資產(chǎn)收益率等于2016年凈資產(chǎn)收益率,那怎么知道2015年權(quán)益乘數(shù)等于2016年的權(quán)益乘數(shù)呢,萬一兩年權(quán)益乘數(shù)不相等呢?
小王老師
??|
提問時間:11/16 12:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該題說的是假定資產(chǎn)負(fù)債率保持不變,權(quán)益乘數(shù)=1/(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 資產(chǎn)負(fù)債率不變,那么權(quán)益乘數(shù)也是不變的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,稅務(wù)師考試的時候就是這種消費(fèi)稅的稅率是要記住嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:11/13 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 消費(fèi)稅的稅率考試是會給出的,不過建議您記憶一下卷煙、白酒、電子煙的稅率,提高做題的速度。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,這個題目運(yùn)輸公司因不可抗力因素造成甲公司無法按期交付,需要承擔(dān)違約責(zé)任嗎?那么貨物毀損的責(zé)任歸咎于誰呢
范老師
??|
提問時間:11/10 10:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要。承運(yùn)人對運(yùn)輸過程中貨物的毀損、滅失承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運(yùn)人、收貨人的過錯造成的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。 因?yàn)檫@里是不可抗力導(dǎo)致的滅失。約定了交貨地點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)則是:交付之前出賣人承擔(dān),交付之后買受人承擔(dān)。所以乙公司承擔(dān)責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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