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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

我印象中加計抵減10%或15%這個5%是什么？這個5%是什么意思？加計扣除？？
郭老師 ??| 提問時間：03/12 09:16

#實務#

你好2023年改了 10%的改了5%

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小規(guī)模納稅人提供住宿服務為啥可以自行開專票
小鎖老師 ??| 提問時間：05/25 22:40

#CPA#

您好，這個的話，是可以申請開專票的，這個能

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老師，租來的東西也要提折舊嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 23:30

#中級職稱#

您好，做使用權資產，是需要計提的

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以前的發(fā)票如果作廢掉，紙質發(fā)票上會有作廢章嗎
小菲老師 ??| 提問時間：05/27 15:47

#CPA#

同學，你好會有發(fā)票章

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以往年度管理費用二級科目用錯，截止至今怎么調整相賬務。
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/05 12:41

#建筑#

你好，同學，借：管理費用（紅字）借：管理費用

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老師，這道題怎么做？
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/03 20:48

#初級職稱#

你好，稍等寫下分錄給你

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2023年度有意多計提了50萬的企業(yè)所得稅，2024年匯算清繳了，這多計提的50萬怎么做賬轉回？
東老師 ??| 提問時間：05/23 09:34

#CPA#

借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

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收到客戶預付款，發(fā)票沒有開給對方，怎么處理
鄒老師 ??| 提問時間：06/06 21:58

#稅務#

你好，收到客戶預付款，發(fā)票沒有開給對方，如果還沒有送貨，賬務處理是借：銀行存款，貸：預收賬款

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外貿出口業(yè)務中，國內運輸費貨代給外貿企業(yè)開免稅發(fā)票，貨代可以免稅，外貿公司這張免稅發(fā)票入什么會計科目呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:06

#稅務#

你好，銷售費用-出口雜費

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老師好！請問收據一般是出納開還是會計開呢？還是都可以
家權老師 ??| 提問時間：05/25 09:50

#實務#

你好，收據是出納開，因為出納管錢

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最后面的那個是不是凈金融資產呀老師
注會會計老師 ??| 提問時間：02/26 09:47

#CPA#

不是的，這個就是凈經營資產的，并不是凈金融資產

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老師幫我看一下這道題謝謝
小愛老師 ??| 提問時間：06/11 14:12

#Excel#

您好，退休后25年; 利率=3%/12=0.25% 支付總期數=25*12=300 定期支付額=2500 終值=2500*（F/A,0.25%,300）=((1.0025^300-1)/0.0025)*2500=1115019.56 是否期初支付：否（1）資金總額=1115019.56 當前的30年; 利率=3%/12=0.25% 支付總期數=30*12=360 現值=1115019.56*（P/F,0.25%,660）=1.0025^-660*1115019.56=214580.79 終值==1115019.56*（P/F,0.25%,300）=1.0025^-300*1115019.56=527191.13 是否期初支付：否（2）每年末存入資金=A*（P/A,0.25%,360）=214580.79 （P/A,0.25%,360）=(1-1.0025^-360)/0.0025=237.19 A=214580.79/237.19=904.68

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老師幫我普及一下呢不開票2000元，開票需要加9.5個點，該怎么算開票價？2000×1.095=2190這樣算對嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/25 07:27

#實務#

兩種算法2000×9.5%?2000 還有一種方法是2000/（1-9.5%）

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在公司上班的，做過計劃、采購、物流、倉庫管理員等工作，可以報中級嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：11/11 14:12

#中級職稱#

您好，這個的話，您有本科畢業(yè)證沒

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老師怎么計算一個月還缺多少費用票？
郭老師 ??| 提問時間：06/08 10:31

#建筑#

收入-成本-費用）*所得稅稅率=企業(yè)所得稅根據這個來，你看下你需要交多少企業(yè)所得稅了收入和成本都是固定的，其他的算一下費用就行。

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2023年1月1日，不是應該是有兩年利息么
小筱老師 ??| 提問時間：06/06 22:15

#中級職稱#

您好同學，只有一年利息

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稅務局給個人打電話讓去補稅還有滯納金（是兩年前的工程了，當時個人給公司代開了挖機租賃發(fā)票），這種直接通過稅務局聯(lián)系個人的情況是確定的嗎？
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/06 10:17

#稅務#

你好，這個是要要你們補什么稅

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不屬于企業(yè)的收入。 A.銷售商品一批，收到款項 B.出租閑置廠房，收到款項 C.年末獲得股票分紅，收到款項 D.出售專利技術，收到款項老師c為什么不是呀
鄒老師 ??| 提問時間：06/03 09:44

#初級職稱#

你好，C.年末獲得股票分紅，收到款項，這個是投資收益，不是營業(yè)收入

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三證合一之后，還有稅務登記、組織機構代碼證嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/27 11:40

#實務#

沒有稅務登記、組織機構代碼證。即都是一個號碼了

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老師好，我們是小規(guī)模，租了三間房子，取得房屋租賃發(fā)票了，然后又把其中的兩間租給別的公司了，需要給別的公司開房租發(fā)票，稅率是幾？需要交房產稅和土地使用稅嗎？怎么申報？謝謝
廖君老師 ??| 提問時間：02/06 10:55

#實務#

您好，開房租發(fā)票5%，二房東是不用交房產稅和土地使用稅的

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老師，請問小規(guī)模企業(yè)也要報關聯(lián)報嗎？
郭老師 ??| 提問時間：04/29 11:58

#實務#

有關聯(lián)企業(yè)，關聯(lián)業(yè)務的需要

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退回城建稅是否需要進行稅務申報？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的，如果發(fā)生了退回，說明該交易被撤銷或取消，相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報，但需要及時進行會計處理，將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中，并進行相應的會計分錄。

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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證： 1. 借：工會經費收入貸：個人應付工會經費 2. 借：個人應付工會經費貸：個人銀行存款以上是一種常見的會計處理方法，具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。

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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:26

#會計實務#

在會計實務中，產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況： 1. 存款利息：如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項，并且根據存款利率計算，該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息：如果一個人持有債券，并且根據債券利率計算，該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息：如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款，并且根據貸款利率計算，該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益：如果一個人進行了一項投資，并且根據投資回報率計算，該投資產生了十五萬三厘五的利息。需要注意的是，具體情況可能因個人或企業(yè)的具體情況而有所不同。此外，利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此，在實際應用中，需要根據具體情況進行計算和分析。

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會計循環(huán)的順序是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:10

#會計實務#

會計循環(huán)的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟： 1. 業(yè)務發(fā)生：會計循環(huán)的第一步是業(yè)務的發(fā)生，即公司進行各種經濟活動，如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄：在業(yè)務發(fā)生后，會計人員需要對這些業(yè)務進行原始記錄，即將業(yè)務的相關信息記錄在會計憑證上，包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿：原始記錄完成后，會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類，分別記錄在分類賬簿上，如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿：在分類賬簿完成后，會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分，記錄在分戶賬簿上，如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡：在分戶賬簿完成后，會計人員需要進行試算平衡，即將各個科目的借貸方金額進行加總，確保借方和貸方的金額相等，以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄：在試算平衡完成后，會計人員需要進行調整記錄，即對一些特殊情況進行調整，如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表：最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息，編制財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等。這些步驟構成了會計循環(huán)的基本順序，通過這個循環(huán)，會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。

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報銷辦公費用的會計分錄中，應該如何記錄相關的稅務和發(fā)票信息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:05

#會計實務#

報銷辦公費用的會計分錄中，應該記錄相關的稅務和發(fā)票信息。具體操作如下： 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用，其中包括200元的增值稅。首先，需要記錄辦公費用的會計分錄，假設辦公費用科目為“費用”：借：費用 1000元貸：銀行存款 1000元 2. 接下來，需要記錄增值稅的會計分錄，假設增值稅科目為“應交稅費”：借：費用 200元貸：應交稅費 200元 3. 在記錄發(fā)票信息時，可以創(chuàng)建一個“發(fā)票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發(fā)票登記簿中應包括以下內容： - 發(fā)票號碼 - 發(fā)票日期 - 開票單位名稱 - 發(fā)票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發(fā)票登記簿中記錄該筆辦公費用的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、發(fā)票日期、開票單位名稱、發(fā)票金額、稅率和稅額。通過以上操作，可以準確記錄辦公費用的會計分錄，并記錄相關的稅務和發(fā)票信息，以便后續(xù)的核算和報稅工作。

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補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:02

#會計實務#

補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響主要體現在以下幾個方面： 1. 財務成本增加：補交以前的增值稅意味著企業(yè)需要支付額外的稅款，這將增加企業(yè)的財務成本。企業(yè)需要計算并支付補交的增值稅，這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大：補交增值稅會導致企業(yè)的資金流出增加，對企業(yè)的資金流動性造成一定壓力。企業(yè)可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款，這可能會對企業(yè)的經營活動和發(fā)展產生一定的影響。 3. 利潤減少：補交增值稅將減少企業(yè)的凈利潤。增值稅是一種間接稅，企業(yè)需要將稅款轉嫁給消費者，這可能會導致產品價格上漲，影響銷售和利潤。此外，增值稅是按照銷售額計算，對于小規(guī)模企業(yè)來說，可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規(guī)風險增加：補交增值稅意味著企業(yè)之前存在稅務合規(guī)問題，這可能會導致企業(yè)面臨一定的稅務風險。企業(yè)需要加強稅務合規(guī)管理，避免再次出現類似的問題。總體而言，補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響是負面的。企業(yè)需要承擔額外的財務成本和資金壓力，利潤可能會減少，同時還需要加強稅務合規(guī)管理，以降低稅務風險。

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不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 15:55

#會計實務#

不可抵扣的進項稅是指企業(yè)在購買商品或接受服務時支付的增值稅，但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)購買非增值稅稅率的商品或服務，或者購買用于非增值稅應稅業(yè)務的商品或服務時。不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤有以下影響： 1. 成本增加：不可抵扣的進項稅將增加企業(yè)的成本，因為企業(yè)無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業(yè)的凈利潤減少。 2. 現金流壓力：企業(yè)需要在購買商品或接受服務時支付增值稅，但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業(yè)的現金流壓力，尤其是對于資金狀況較為緊張的企業(yè)來說。 3. 資金利用效率下降：不可抵扣的進項稅會導致企業(yè)的資金利用效率下降。企業(yè)需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣，這意味著企業(yè)的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上，而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加：不可抵扣的進項稅需要在企業(yè)的納稅申報中進行記錄和報告，增加了企業(yè)的稅務成本。企業(yè)需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅，以避免稅務風險。綜上所述，不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤產生負面影響，增加了成本和現金流壓力，降低了資金利用效率，并增加了稅務成本。企業(yè)應該合理規(guī)劃和管理進項稅，以減少對企業(yè)的不利影響。

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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 15:46

#會計實務#

補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下： 1. 在記賬憑證中，增加一張“補交增值稅憑證”，記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”（或類似科目），表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”（或類似科目），表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況，可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。需要注意的是，補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應，并在憑證號碼上進行標注，以便于審計和核對。此外，補交增值稅的會計憑證應當及時處理，并在會計賬簿中進行記錄，以確保賬務的準確性和完整性。

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原始憑證填制的基本步驟是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 15:44

#會計實務#

填制原始憑證的基本步驟如下： 1. 登記憑證號碼：為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼，以便于后續(xù)的查找和核對。 2. 填寫憑證日期：憑證日期應準確反映交易發(fā)生的日期。 3. 填寫摘要：摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容，以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目：根據交易的性質和內容，確定應借方和貸方的科目，并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額：根據交易的金額，將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人：填寫制證人和審核人的姓名，以便于后續(xù)的追責和核對。 7. 核對憑證：核對憑證的填寫是否準確，借貸方金額是否平衡，摘要是否清晰明了。 8. 簽字：在憑證上簽字確認填制無誤。以上是填制原始憑證的基本步驟，按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。

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