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發(fā)票內(nèi)容這樣開可以嗎?一次性?還是要明細的
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 10:00
#稅務(wù)#
需要明細才能使用的,籠統(tǒng)開就是廢票
?閱讀? 50
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匯算清繳自己算的資產(chǎn)總額平均值和系統(tǒng)自帶的差0.11,按系統(tǒng)的還是自己算的
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:59
#稅務(wù)#
你好,這個是自己平時季度填數(shù),系統(tǒng)算
?閱讀? 50
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老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,這有影響嘛
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:58
#稅務(wù)#
你好,這個建議你當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入。這樣能對上
?閱讀? 16
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請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:56
#稅務(wù)#
個人(股東)借款給公司用,公司可以不給個人利息
?閱讀? 50
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小規(guī)模,企業(yè)所得稅是按5%記稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:55
#稅務(wù)#
小規(guī)模通常是小微,企業(yè)所得稅是按5%記稅
?閱讀? 122
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請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項為負數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:53
#稅務(wù)#
你好,這種需要上門申報了。
?閱讀? 21
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老師,紅沖發(fā)票時當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:53
#稅務(wù)#
直接掛在借方就行,以后月份抵交就行
?閱讀? 16
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老師你好,企業(yè)匯算清繳年報里面的企業(yè)所得稅彌補虧損,2020年到2023年都是虧損的,2024年的報表盈利了,還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:51
#稅務(wù)#
你盈利大于虧損合計才交稅
?閱讀? 61
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老師,客戶要我們的企業(yè)信用公示證明,是工商年報證明嗎?下載哪個?說還要企業(yè)信用的證明,又是哪個
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:50
#稅務(wù)#
是的,企業(yè)信用公示證明是工商年報
?閱讀? 36
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個稅匯算清繳問題,如員工是臺灣和日本的境外人員,需要匯算2024年度的個稅?
樸老師
??|
提問時間:04/27 09:50
#稅務(wù)#
臺灣、日本籍員工個稅匯算清繳分情況: 居民個人:2024 年境內(nèi)累計居住滿 183 天。符合退稅、補稅超 400 元且年收入超 12 萬等情形需匯算;滿足豁免條件可不辦,有境外所得要匯算且不適用豁免 。 非居民個人:2024 年境內(nèi)累計居住不滿 183 天,不辦匯算,由扣繳義務(wù)人代扣代繳。
?閱讀? 62
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廣東的公司,稅種認(rèn)定里面沒有水利基金,那就不用申報水利基金了嗎
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:49
#稅務(wù)#
稅種認(rèn)定里面沒有水利基金, 不用申報水利基金了
?閱讀? 47
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我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:44
#稅務(wù)#
抬頭是個人,不能開成專票
?閱讀? 40
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老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:04/27 09:43
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費所得稅 借所得稅費用負數(shù) 不交不用計提紅沖了就行
?閱讀? 30
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一個公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:42
#稅務(wù)#
是的,開票有額度哈,直接看電子稅局開票的界面就有提示
?閱讀? 25
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老師,問下個體戶開了專票11萬,普票6萬,增值稅申報表是專票金額填一二欄,普票填在免稅銷售額9 10欄嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:40
#稅務(wù)#
普票填在第11欄的哈
?閱讀? 327
?收藏? 1
請問我們2月份取放得發(fā)票并抵扣,現(xiàn)在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:38
#稅務(wù)#
現(xiàn)在紅沖了,次月進項轉(zhuǎn)出,并交增值稅
?閱讀? 20
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老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:37
#稅務(wù)#
只是在增值稅方面想不升級一般納稅人分?jǐn)偸杖?/a>
?閱讀? 36
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老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發(fā)票,這種情況有沒有合不合理?業(yè)務(wù)是真實業(yè)務(wù)
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:36
#稅務(wù)#
你好,有時間業(yè)務(wù)就行了。
?閱讀? 35
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我公司登錄電子稅務(wù)局,需要老板娘刷臉登錄,每次登錄很麻煩,怎么把時間調(diào)成30天
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:35
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局的刷臉登錄通常由系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級自動設(shè)定,目前無法直接調(diào)整為30天。
?閱讀? 45
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老師,利潤表中的“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”是指什么稅?
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:35
#稅務(wù)#
?稅金及附加主要包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅及環(huán)境保護稅等?。
?閱讀? 35
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老師,我公司欠稅4萬多,這會交9000元,是不是在電子稅務(wù)局稅款繳納實繳稅額填成9000元就行,是這樣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:24
#稅務(wù)#
那個還是算上年欠稅 ,屬于今年補交的
?閱讀? 21
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請問,一般納稅人要開1000萬的發(fā)票,5月份來進項,這種情況下,怎么樣可以4月不交稅?
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:19
#稅務(wù)#
5月進來進項,5月開銷售發(fā)票,才能不交增值稅。
?閱讀? 18
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如何合理的公轉(zhuǎn)私,有幾種方式。
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:17
#稅務(wù)#
公轉(zhuǎn)私合法合規(guī)的 8 種情況: 1.發(fā)放工資薪金:已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。 2.員工差旅費報銷:實報實銷、多退少補。 3.支付給個人的勞務(wù)報酬:已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。 4.向自然人采購:取得合規(guī)發(fā)票可稅前扣除。 5.歸還個人借款:如有利息,需代扣代繳個人所得稅,并取得合規(guī)發(fā)票。 6.向個人支付賠償金:需并入銷售收入計算繳納相關(guān)稅費。 7.公司向股東分配利潤:已代扣代繳個人所得稅。 8.個人獨資企業(yè)的利潤分配:個人獨資企業(yè)負責(zé)人取得經(jīng)營所得需繳納個人所得稅。
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怎么區(qū)分利息收入是否是理財產(chǎn)生的?
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:17
#稅務(wù)#
若是購買了理財產(chǎn)品,能從理財產(chǎn)品查詢到利息,會增加理財產(chǎn)品價值
?閱讀? 20
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老師,請問,有一固定資產(chǎn),折舊還未提滿,因職場搬家無法搬走,只能提前報廢,也不能變現(xiàn),只能全部作營業(yè)外支出處理,問題是:前期購買固定資產(chǎn)的進項稅額需要按比例作進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:11
#稅務(wù)#
那個不是管理不善的原因,不需要做進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 95
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股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)繳納了印花稅,但是最后又有了變故導(dǎo)致股權(quán)變更沒有完成,那已經(jīng)繳納的印花稅還能退稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:10
#稅務(wù)#
你好,這個可以去申請了。
?閱讀? 39
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一年584400租賃管理費,每月就是48700元 我要怎么計提分錄,付款會在4月,一個季度付一次的
文文老師
??|
提問時間:04/27 09:10
#稅務(wù)#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款
?閱讀? 17
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老師,你好,匯算清繳時,資產(chǎn)負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 09:03
#稅務(wù)#
是的,那個直接提交就行
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老師,你好,報勞務(wù)報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
宋生老師
??|
提問時間:04/27 08:50
#稅務(wù)#
你好,這個選其他了。
?閱讀? 56
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老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里擔(dān)任某公司財務(wù)負責(zé)人,沒有登過該公司電子稅務(wù)系統(tǒng),沒有報過稅,如果該公司出事了,財務(wù)負責(zé)人會承擔(dān)法律責(zé)任嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/27 08:47
#稅務(wù)#
一樣的要承擔(dān)責(zé)任的哈
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