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老師,請(qǐng)問有一固定資產(chǎn),折舊還未提滿,因職場(chǎng)搬家無法搬走,只能提前報(bào)廢,也不能變現(xiàn),只能全部作營(yíng)業(yè)外支出處理,問題是:營(yíng)業(yè)外支出需要作納稅調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:55
#稅務(wù)#
你好這個(gè)一般都不能了。
?閱讀? 113
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有5個(gè)門店,辦公室管理費(fèi)用怎么分?jǐn)?,是按營(yíng)業(yè)額嗎還是按各店占總營(yíng)業(yè)的占比
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以按營(yíng)業(yè)收入了。
?閱讀? 52
?收藏? 0
我們是工地買的保險(xiǎn)已付款后來因別的原因又退了但記帳憑證該怎么寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:52
#稅務(wù)#
做原來憑證相反的分錄
?閱讀? 75
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與個(gè)人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供發(fā)票,需要代扣代繳個(gè)人所得稅嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:50
#稅務(wù)#
是的,與個(gè)人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供發(fā)票,需要代扣代繳個(gè)人所得稅
?閱讀? 43
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老師好,請(qǐng)問我們投資于A公司,現(xiàn)在A公司注銷了,賬上跟A公司有一些往來。我在24年度調(diào)賬調(diào)平計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問我司這部分營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎、?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:48
#稅務(wù)#
你好,壞賬的可以的。
?閱讀? 264
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消費(fèi)稅中的金銀鉑鉆和其他貴重首飾和金銀珠寶中的鉆石是一樣的嗎?不一樣的話?要怎么區(qū)分呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:46
#稅務(wù)#
金銀珠寶首飾 金銀珠寶首飾包括:凡以金、銀、白金、寶石、珍珠、鉆石、翡翠、珊瑚、瑪瑙等高貴稀有物質(zhì)以及其他金屬、人造寶石等制作的各種純金銀首飾及鑲嵌首飾(含人造金銀、合成金銀首飾等)。 珠寶玉石 珠寶玉石包括:鉆石、珍珠、松石、青金石、歐泊石、橄欖石、長(zhǎng)石、玉、石英、玉髓、石榴石、鋯石、尖晶石、黃玉、碧璽、金綠玉、綠柱石、剛玉、琥珀、珊瑚、煤玉、龜甲、合成剛玉、合成寶石、雙合石、玻璃仿制品。(具體精確范圍可參考國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《消費(fèi)稅征收范圍注釋》的通知 國(guó)稅發(fā)〔1993〕153號(hào))
?閱讀? 243
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老師,比如說我現(xiàn)在賬戶上的進(jìn)項(xiàng)的話,只有4萬多了,那我現(xiàn)在能不能開出去一個(gè)5萬多的發(fā)票,就是后面再補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)當(dāng)然是可以的了,能的
?閱讀? 86
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機(jī)票的紙質(zhì)行程單,深圳稅務(wù)局納入勾選了嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:45
#稅務(wù)#
機(jī)票的紙質(zhì)行程單目前暫未納入深圳稅務(wù)局勾選抵扣范圍。
?閱讀? 16
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財(cái)務(wù)賬上工資表 小于 個(gè)稅申報(bào)工資表7700元可以調(diào)減嗎?還直接不調(diào)減也不影響
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:44
#稅務(wù)#
直接不調(diào)減也不影響的。
?閱讀? 30
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客運(yùn)電子發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:41
#稅務(wù)#
客運(yùn)電子發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣。
?閱讀? 39
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企業(yè)所得稅匯算清繳預(yù)收賬款有余額,要調(diào)增嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)你確認(rèn)收入就可以了,不用調(diào)
?閱讀? 34
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出差過程中餐費(fèi)入什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:38
#稅務(wù)#
出差過程中餐費(fèi)入 差旅費(fèi)
?閱讀? 45
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請(qǐng)問如果說對(duì)方打貨款的時(shí)候需不需要打到個(gè)體戶賬戶?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:37
#稅務(wù)#
規(guī)范做法,是公對(duì)公打款
?閱讀? 26
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老師,問下,現(xiàn)在紙質(zhì)票查不到是怎么回事,4月21號(hào)就開了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:35
#稅務(wù)#
你好,跨省的嗎?或者像深圳一樣的特區(qū)
?閱讀? 23
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買賣外匯取得的收入需要繳納增值稅嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:31
#稅務(wù)#
買賣外匯取得的收入需要繳納增值稅。
?閱讀? 48
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大陸公司向香港的公司采購(gòu)模型并存放于大陸公司香港展廳,采購(gòu)金額為人民幣30萬元,香港公司和大陸公司之間有合同,付匯時(shí)大陸公司收到香港公司的形式發(fā)票,就這筆業(yè)務(wù),大陸公司要承擔(dān)生什么稅額嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要的。你要說要交稅的話就是印花稅。
?閱讀? 73
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老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)表照抄,利潤(rùn)表也是照抄嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:29
#稅務(wù)#
您好,你現(xiàn)在是填哪個(gè)地方了?
?閱讀? 19
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有5個(gè)門店,辦公室管理費(fèi)用怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)按五個(gè)店來分?jǐn)?/a>
?閱讀? 37
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老師,請(qǐng)問下,殘保金在匯算清繳時(shí)要填入期間費(fèi)用那張表的哪里?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:21
#稅務(wù)#
您好,殘疾人保證金匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表填寫在各項(xiàng)稅費(fèi)欄次。
?閱讀? 51
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老師,我問下,股東變更成公司,匯算清繳證件種類是填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還是要組織機(jī)構(gòu)代碼
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:20
#稅務(wù)#
匯算清繳證件種類是填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?閱讀? 35
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老師,公司的車處置后,有損失,請(qǐng)問企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?@董孝彬
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:20
#稅務(wù)#
不可以 這個(gè)損失是要調(diào)增交稅的
?閱讀? 43
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請(qǐng)問總分公司跟母子公司做賬的時(shí)候不一樣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:18
#稅務(wù)#
你好,是的。母子公司是單獨(dú)核算的,可以說是各做各的??偡止荆偣疽黄鹱?。
?閱讀? 41
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個(gè)體戶已辦理稅務(wù)登記,法人注冊(cè)電子稅務(wù)局后,在企業(yè)信息那,沒有看到有關(guān)個(gè)體戶的信息,什么原因,
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:13
#稅務(wù)#
是登錄電子稅務(wù)局后,納稅人信息界面沒有信息 ?
?閱讀? 47
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老師,2018年度固定資產(chǎn)忘記計(jì)提折舊,我在2024年一起計(jì)提折舊,請(qǐng)問我在填寫2024年度的所得稅匯算清繳的時(shí)候,折舊這塊怎么填寫,稅收攤銷金額要剔除2028年的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不行的。你要做的話,只能去更正18年的匯算。
?閱讀? 16
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交的個(gè)人所得稅,是按什么來交的呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:07
#稅務(wù)#
你好,按股息紅利所得了。
?閱讀? 45
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放在財(cái)務(wù)公司,取得利息收入需要繳納增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:03
#稅務(wù)#
您好,要的,要交增值稅的
?閱讀? 45
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小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)將稅金錯(cuò)誤計(jì)入收入的情況,在A105000表里怎么填寫?月銷售未達(dá)到10萬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:02
#稅務(wù)#
您好,意思是收入多做賬了,是吧
?閱讀? 22
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匯算清繳,缺成本票,去年的票可以用嗎?有限制要求什么票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:00
#稅務(wù)#
您好,去年的票你不是入賬了嗎?
?閱讀? 48
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請(qǐng)問品牌專賣在商場(chǎng)設(shè)專柜銷售翡翠手鐲(專柜是獨(dú)立法人),專柜是否需要繳納消費(fèi)稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 13:57
#稅務(wù)#
這個(gè)不需要生產(chǎn)環(huán)節(jié)才需要。
?閱讀? 136
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自然人投資或控股的一般納稅人企業(yè),股東分紅的個(gè)稅多少個(gè)點(diǎn)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 13:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是20%的個(gè)稅。
?閱讀? 54
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