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水電費上月做的暫估，入的是制造費用，月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，這個月拿到發(fā)票，怎么沖暫估
鄒剛得老師 ??| 提問時間：06/06 16:28

#實務#

你好，做之前暫估相反分錄，就是沖銷之前暫估了

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老師，請問公司新購買的車輛車款，汽車的配件行車記錄儀，保費和保修保養(yǎng)套餐費用能一起入到固定資產(chǎn)嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 14:35

#實務#

您好，這個的話是可以一起做固定資產(chǎn)

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用工會經(jīng)費給員工發(fā)生日禮金，屬于代發(fā)工資嗎
東老師 ??| 提問時間：06/06 08:50

#實務#

你好，這個不屬于代發(fā)工資。

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注銷，庫存商品有一百多萬，怎么辦？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/05 20:55

#實務#

您好，這個的話，你們需要做未開票收入，這個的

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5月份開票超500萬，6月份升為一般納稅人，7月份報稅時，認證的進項稅款，能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
冉老師 ??| 提問時間：06/05 17:28

#實務#

你好，同學，6月份的進項稅才能抵扣的

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生育津貼是單位去辦還是個人去辦？是發(fā)工資還是發(fā)生育津貼還是兩份都發(fā)？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/05 15:22

#實務#

那個是個人去辦。是發(fā)生育津貼就行，工資高于那個津貼就得補發(fā)工資

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老師好，公司注冊資本從600萬（其中75萬實繳，其他認繳）減到100萬，需要交稅嘛
宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:36

#實務#

你好！這個如果沒有利潤一般是不用的

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法人墊付公司購買廠房首付款怎么做賬，后期每月還本息怎么入賬
郭老師 ??| 提問時間：06/04 14:26

#實務#

借，固定資產(chǎn) 未確認融資費用貸，其他應付款，法人長期應付款，按月借長期應付款、貸，銀行借財務費用貸未確認融資費用

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這個轉(zhuǎn)成本這里是結(jié)轉(zhuǎn)損益自動生成的嗎？還是有成本發(fā)生
東老師 ??| 提問時間：06/04 09:23

#實務#

你好，這個成本是手動結(jié)轉(zhuǎn)的。

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老師，新系統(tǒng)的報稅流程有嗎？
東老師 ??| 提問時間：06/04 09:26

#實務#

你好，可以問一下咱們的客服呢有沒有這方面的流程

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請問機械租賃公司租進來大型機械設(shè)備用于工程施工，取得的發(fā)票還需要哪些附件做為成本票據(jù)入賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/04 09:33

#實務#

你好！這個有合同，發(fā)票，銀行賬單就可以了

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影響損益的折舊攤銷是哪些科目？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 10:44

#實務#

就是管理費用，銷售費用的折舊攤銷明細

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企業(yè)固定資產(chǎn)有一些排水管網(wǎng)，企業(yè)自己用不到，只是增加了企業(yè)的資產(chǎn)而已。這部分管網(wǎng)要計提折舊嗎？計提的折舊能稅前扣除嗎？
CC橙老師 ??| 提問時間：06/03 22:19

#實務#

你好，需要計提折舊，是否能稅前扣除看入賬時是否有發(fā)票

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房租攤銷，以前的會計每月都少攤銷，到5月應該已經(jīng)攤銷完了，但是現(xiàn)在賬上還有10多萬，我在5月一次性可以把剩下的都攤銷完嗎
廖君老師 ??| 提問時間：06/03 17:14

#實務#

您好，可以的，這是對以前錯誤金額的調(diào)整

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您好，請問城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是半年繳納一次，那是否每半年要繳納的金額都是一樣的？
宋生老師 ??| 提問時間：06/03 17:27

#實務#

你好！是的。正常是一樣的。除非本身基礎(chǔ)有變化

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老師，食品制造企業(yè)，廠區(qū)內(nèi)鋪路面使用水泥混凝土等應該進什么科目
文文老師 ??| 提問時間：06/03 15:47

#實務#

可以計入制造費用-維修費或裝修費

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16.5日，用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備修理費2600元
小菲老師 ??| 提問時間：06/03 10:23

#實務#

同學，你好借：生產(chǎn)成本 2600 貸：銀行存款2600

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老師好，請問個人可以去稅局代開13%的專票嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/02 16:56

#實務#

您好，不可以，只能開一個點或三個點的

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老師請教您一個問題員工規(guī)定每月休4天這個月一員工超休2天工資怎么算
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/02 09:18

#實務#

如果是調(diào)休就按滿勤計算工資，是請假休息的，就扣2天

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公司給全額負擔的社保1606.5元，工資實發(fā)6000元，這種請款報個稅時本期收入項是不是該用實發(fā)的6000元？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/02 09:45

#實務#

申報個稅的收入=6000+個人部分社保

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如果開票不知道選什么分類編碼要打什么電話進行咨詢啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/01 21:37

#實務#

您好，可以打12366來咨詢，

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退回城建稅是否需要進行稅務申報？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據(jù)房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的，如果發(fā)生了退回，說明該交易被撤銷或取消，相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報，但需要及時進行會計處理，將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中，并進行相應的會計分錄。

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個人繳納工會經(jīng)費的入賬應該如何記錄會計憑證？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

個人繳納工會經(jīng)費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證： 1. 借：工會經(jīng)費收入貸：個人應付工會經(jīng)費 2. 借：個人應付工會經(jīng)費貸：個人銀行存款以上是一種常見的會計處理方法，具體操作可以根據(jù)公司的會計制度和實際情況進行調(diào)整。

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在什么情況下會產(chǎn)生十五萬三厘五的利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:26

#會計實務#

在會計實務中，產(chǎn)生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況： 1. 存款利息：如果一個人在銀行或其他金融機構(gòu)存入了一筆金額較大的款項，并且根據(jù)存款利率計算，該款項產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息：如果一個人持有債券，并且根據(jù)債券利率計算，該債券產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息：如果一個人從銀行或其他金融機構(gòu)借入了一筆金額較大的貸款，并且根據(jù)貸款利率計算，該貸款產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益：如果一個人進行了一項投資，并且根據(jù)投資回報率計算，該投資產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。需要注意的是，具體情況可能因個人或企業(yè)的具體情況而有所不同。此外，利息的計算可能還受到稅收和其他相關(guān)因素的影響。因此，在實際應用中，需要根據(jù)具體情況進行計算和分析。

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會計循環(huán)的順序是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:10

#會計實務#

會計循環(huán)的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟： 1. 業(yè)務發(fā)生：會計循環(huán)的第一步是業(yè)務的發(fā)生，即公司進行各種經(jīng)濟活動，如購買商品、銷售產(chǎn)品、支付工資等。 2. 原始記錄：在業(yè)務發(fā)生后，會計人員需要對這些業(yè)務進行原始記錄，即將業(yè)務的相關(guān)信息記錄在會計憑證上，包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿：原始記錄完成后，會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類，分別記錄在分類賬簿上，如現(xiàn)金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿：在分類賬簿完成后，會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分，記錄在分戶賬簿上，如現(xiàn)金賬戶可以細分為現(xiàn)金收入賬戶、現(xiàn)金支出賬戶等。 5. 試算平衡：在分戶賬簿完成后，會計人員需要進行試算平衡，即將各個科目的借貸方金額進行加總，確保借方和貸方的金額相等，以驗證賬簿的準確性。 6. 調(diào)整記錄：在試算平衡完成后，會計人員需要進行調(diào)整記錄，即對一些特殊情況進行調(diào)整，如計提折舊、調(diào)整預付款等。 7. 編制財務報表：最后一步是根據(jù)分類賬簿和分戶賬簿的信息，編制財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。這些步驟構(gòu)成了會計循環(huán)的基本順序，通過這個循環(huán)，會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

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報銷辦公費用的會計分錄中，應該如何記錄相關(guān)的稅務和發(fā)票信息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:05

#會計實務#

報銷辦公費用的會計分錄中，應該記錄相關(guān)的稅務和發(fā)票信息。具體操作如下： 1. 假設(shè)公司報銷了1000元的辦公費用，其中包括200元的增值稅。首先，需要記錄辦公費用的會計分錄，假設(shè)辦公費用科目為“費用”：借：費用 1000元貸：銀行存款 1000元 2. 接下來，需要記錄增值稅的會計分錄，假設(shè)增值稅科目為“應交稅費”：借：費用 200元貸：應交稅費 200元 3. 在記錄發(fā)票信息時，可以創(chuàng)建一個“發(fā)票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發(fā)票登記簿中應包括以下內(nèi)容： - 發(fā)票號碼 - 發(fā)票日期 - 開票單位名稱 - 發(fā)票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發(fā)票登記簿中記錄該筆辦公費用的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、發(fā)票日期、開票單位名稱、發(fā)票金額、稅率和稅額。通過以上操作，可以準確記錄辦公費用的會計分錄，并記錄相關(guān)的稅務和發(fā)票信息，以便后續(xù)的核算和報稅工作。

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補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:02

#會計實務#

補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 財務成本增加：補交以前的增值稅意味著企業(yè)需要支付額外的稅款，這將增加企業(yè)的財務成本。企業(yè)需要計算并支付補交的增值稅，這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大：補交增值稅會導致企業(yè)的資金流出增加，對企業(yè)的資金流動性造成一定壓力。企業(yè)可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款，這可能會對企業(yè)的經(jīng)營活動和發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。 3. 利潤減少：補交增值稅將減少企業(yè)的凈利潤。增值稅是一種間接稅，企業(yè)需要將稅款轉(zhuǎn)嫁給消費者，這可能會導致產(chǎn)品價格上漲，影響銷售和利潤。此外，增值稅是按照銷售額計算，對于小規(guī)模企業(yè)來說，可能會對其利潤率產(chǎn)生較大的影響。 4. 稅務合規(guī)風險增加：補交增值稅意味著企業(yè)之前存在稅務合規(guī)問題，這可能會導致企業(yè)面臨一定的稅務風險。企業(yè)需要加強稅務合規(guī)管理，避免再次出現(xiàn)類似的問題。總體而言，補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務影響是負面的。企業(yè)需要承擔額外的財務成本和資金壓力，利潤可能會減少，同時還需要加強稅務合規(guī)管理，以降低稅務風險。

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不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 15:55

#會計實務#

不可抵扣的進項稅是指企業(yè)在購買商品或接受服務時支付的增值稅，但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)購買非增值稅稅率的商品或服務，或者購買用于非增值稅應稅業(yè)務的商品或服務時。不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤有以下影響： 1. 成本增加：不可抵扣的進項稅將增加企業(yè)的成本，因為企業(yè)無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業(yè)的凈利潤減少。 2. 現(xiàn)金流壓力：企業(yè)需要在購買商品或接受服務時支付增值稅，但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業(yè)的現(xiàn)金流壓力，尤其是對于資金狀況較為緊張的企業(yè)來說。 3. 資金利用效率下降：不可抵扣的進項稅會導致企業(yè)的資金利用效率下降。企業(yè)需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣，這意味著企業(yè)的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上，而無法用于其他投資或經(jīng)營活動。 4. 稅務成本增加：不可抵扣的進項稅需要在企業(yè)的納稅申報中進行記錄和報告，增加了企業(yè)的稅務成本。企業(yè)需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅，以避免稅務風險。綜上所述，不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務狀況和利潤產(chǎn)生負面影響，增加了成本和現(xiàn)金流壓力，降低了資金利用效率，并增加了稅務成本。企業(yè)應該合理規(guī)劃和管理進項稅，以減少對企業(yè)的不利影響。

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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 15:46

#會計實務#

補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下： 1. 在記賬憑證中，增加一張“補交增值稅憑證”，記載補交的增值稅金額和相關(guān)信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”（或類似科目），表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”（或類似科目），表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據(jù)實際情況，可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。需要注意的是，補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應，并在憑證號碼上進行標注，以便于審計和核對。此外，補交增值稅的會計憑證應當及時處理，并在會計賬簿中進行記錄，以確保賬務的準確性和完整性。

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原始憑證填制的基本步驟是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 15:44

#會計實務#

填制原始憑證的基本步驟如下： 1. 登記憑證號碼：為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼，以便于后續(xù)的查找和核對。 2. 填寫憑證日期：憑證日期應準確反映交易發(fā)生的日期。 3. 填寫摘要：摘要應簡明扼要地描述交易的性質(zhì)和內(nèi)容，以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目：根據(jù)交易的性質(zhì)和內(nèi)容，確定應借方和貸方的科目，并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額：根據(jù)交易的金額，將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人：填寫制證人和審核人的姓名，以便于后續(xù)的追責和核對。 7. 核對憑證：核對憑證的填寫是否準確，借貸方金額是否平衡，摘要是否清晰明了。 8. 簽字：在憑證上簽字確認填制無誤。以上是填制原始憑證的基本步驟，按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。

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