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老師咨詢建筑公司問題,現(xiàn)在公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,給對方開票70 %,企業(yè)所得稅按照進(jìn)度確認(rèn),所以企業(yè)所得稅我增值稅有差異 這個有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題,這個情況怎么處理合適
金金老師
??|
提問時間:12/16 11:30
#建筑#
你好,這個差異是允許的,就是按照進(jìn)度,確認(rèn)是可以的所得稅
?閱讀? 373
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房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購地產(chǎn)生的稅費(fèi)記到什么科目?有什么依據(jù)?
一鳴老師
??|
提問時間:12/16 11:18
#建筑#
你好,這個是記入土地的購買成本。做賬依據(jù)就是會計(jì)準(zhǔn)則
?閱讀? 528
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老師您好 請問這種通行費(fèi)發(fā)票 二維碼旁邊沒有標(biāo)注通行費(fèi)三個字,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
金金老師
??|
提問時間:12/16 10:52
#建筑#
您好,這個不是剛才那個問題嗎請問
?閱讀? 469
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老師你好,寺廟重建交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和防空地下室易地建設(shè)費(fèi),都是記入在建工程嗎?這些都是什么費(fèi)用呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/16 10:01
#建筑#
就是計(jì)入在建工程科目,是政府收的費(fèi)用
?閱讀? 7548
?收藏? 32
老師好,三大期間費(fèi)用智能是公司管理或者是銷售上產(chǎn)生的費(fèi)用嗎,如果是建筑工程產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)該記哪里
金金老師
??|
提問時間:12/15 22:53
#建筑#
您好,三大期間費(fèi)用對,建筑的計(jì)入到成本
?閱讀? 544
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老師,我是建筑業(yè)分公司的會計(jì),剛?cè)虢ㄖ袠I(yè),這個分公司剛成立,老板私人就打了一筆款項(xiàng)進(jìn)入分公司的賬戶,該怎樣做賬呢
金金老師
??|
提問時間:12/15 22:11
#建筑#
您好這個的話,你們是可以直接做其他應(yīng)付款的
?閱讀? 533
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某企業(yè)計(jì)劃籌集資金1 000萬元,所得稅稅率25%。有關(guān)資料如下: (1)向銀行借款100萬元,借款年利率7%,手續(xù)費(fèi)2%。 (2)按溢價(jià)發(fā)行債券,債券面值140萬元,溢價(jià)發(fā)行價(jià)格150萬元,票面利率9%,期限5年,每年支付利息,其籌資費(fèi)率為3%。 (3)發(fā)行優(yōu)先股250萬元,預(yù)計(jì)年股利率為12%,籌資費(fèi)率為4%。 (4)發(fā)行普通股400萬元,每股發(fā)行價(jià)格10元,籌資費(fèi)率為6%。預(yù)計(jì)第一年每股股利1.2元,以后每年按8%遞增。 (5)其余所需資金通過留存收益取得。 要求:(1)計(jì)算個別資金成本。(2)計(jì)算該企業(yè)加權(quán)平均資金成本。
朱朱老師
??|
提問時間:12/15 21:04
#建筑#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 578
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老師,個體戶發(fā)票開石頭可以開嗎???
金金老師
??|
提問時間:12/15 20:25
#建筑#
有經(jīng)營范圍這個才可以的
?閱讀? 504
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老師,請幫忙做下這道題,謝謝
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:12/15 19:50
#建筑#
你好,本題計(jì)算需要一些時間,稍后回復(fù)
?閱讀? 418
?收藏? 2
您好老師,我想咨詢一下,我們是房產(chǎn)公司,2010年向私人賣了幾塊樓座,一個樓座70萬左右,當(dāng)時收款開收據(jù)入賬作收入了,他現(xiàn)在自己花錢在樓座上把房子建起來了,蓋的別墅。他現(xiàn)在因?yàn)橄朕k房產(chǎn)證,需要開發(fā)票,想要將買樓座的70萬還有他私人蓋別墅時花的幾百萬的金額合在一起找我們公司開發(fā)票,但這幾百萬在我們公司并沒有記錄,如果我給開發(fā)票是不是不合理,我能不能開這個發(fā)票,再就是您有什么方法可以合理的來解決這個問題嗎?
玲竹老師
??|
提問時間:12/15 19:15
#建筑#
您好 您肯定不能開幾百萬的發(fā)票給對方啊 后期蓋房子又不是您單位提供的 您憑啥開具發(fā)票
?閱讀? 444
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您好,我們正常開票給甲方開票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),但是例如:甲方付款97%是工程款,3%是安全措施費(fèi),現(xiàn)在甲方要求我們安全措施費(fèi)要另外分開出來按*建筑服務(wù)*安全措施費(fèi)這樣開票,請問這樣可以嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 17:54
#建筑#
嗯嗯,可以那樣開的哈
?閱讀? 584
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老師,材料供應(yīng)商提供的人工,發(fā)放的人工費(fèi)要掛名字嗎?買材料,材料商出人工,費(fèi)用是我們出
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 17:28
#建筑#
不需要掛名字的,憑供應(yīng)商當(dāng)然發(fā)票做賬
?閱讀? 528
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您好老師,建筑單位給房地產(chǎn)工程1000萬,甲方用房子抵工程款1000萬,但是單位賣了后房子只賣了800萬,那200萬要怎么做賬呢
郭老師
??|
提問時間:12/15 16:39
#建筑#
你好,過戶給你單位了嗎?
?閱讀? 550
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老師 我們是做工程的 工程早就完工了 但是沒開票 因?yàn)榧追經(jīng)]錢 我們就沒給開票 那這樣的話我是不是要做未開票收入或者怎么做呢 因?yàn)楣こ坍吘乖诰屯旯ち税?/a>
郭老師
??|
提問時間:12/15 16:31
#建筑#
你好,正規(guī)的是確認(rèn)收入 做無票收入來的。
?閱讀? 577
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老師請問一般納稅人認(rèn)定書在哪兒打印
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 16:06
#建筑#
您可先點(diǎn)擊【我的信息】—【納稅人信息】—【資格信息】,查詢一般納稅人資格有效期起的時間,查到后進(jìn)入【我要辦稅】—【證明開具】—【打印一般納稅人證明】界面
?閱讀? 516
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我們是工程項(xiàng)目,業(yè)主是賣酒的,業(yè)主想用酒抵10萬工程款。我們是乙方,這種怎么操作呀
郭老師
??|
提問時間:12/15 15:55
#建筑#
你好,那你這個酒能用在哪里?。?/a>
?閱讀? 547
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老師,建筑公司,購用鋼筋、水泥、木方等材料;我先做借:工程施工-綜合項(xiàng)目成本-上面的材料。等后面再結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本-1項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等;主營業(yè)務(wù)成本-2項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等;主營業(yè)務(wù)成本-3項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等 貸:工程施工-綜合項(xiàng)目成本-鋼筋/水泥/木方等。這樣做可不可以?
郭老師
??|
提問時間:12/15 15:50
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 592
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我們公司是建筑行業(yè),材料出庫的時候是按照入庫全部金額轉(zhuǎn)入成本,因這樣入賬,導(dǎo)致成本虛增,現(xiàn)在每個月進(jìn)行盤點(diǎn)了,會將多結(jié)轉(zhuǎn)材料沖減,我應(yīng)該如何做賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:12/15 15:49
#建筑#
同學(xué),你好 紅沖之前的成本
?閱讀? 489
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建筑工程費(fèi)用,是工程總包單位產(chǎn)生的建設(shè)費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問時間:12/15 15:37
#建筑#
你好 工程費(fèi)用:主要包含建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi) 你是總包你單位產(chǎn)生的 如果你是總包的話,就是你單位產(chǎn)生的。
?閱讀? 530
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老師,工地工人進(jìn)場退場費(fèi)入計(jì)什么科目合適?工資可以嗎
易 老師
??|
提問時間:12/15 15:09
#建筑#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 借:合同履約成本-工程施工- 人工費(fèi)貸:銀行存款
?閱讀? 536
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外經(jīng)證核銷是在公司注冊地稅務(wù)局還是項(xiàng)目地啊
東老師
??|
提問時間:12/15 14:57
#建筑#
你好,這個是在注冊地稅務(wù)局的
?閱讀? 545
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老師,工程施工間接費(fèi)用需要設(shè)置二級明細(xì)嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/15 14:26
#建筑#
你好這個間接費(fèi)用就是二級科目了。
?閱讀? 549
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請問一下,工程施工簽訂的安全責(zé)任險(xiǎn),這個協(xié)議需要交印花稅么?
郭老師
??|
提問時間:12/15 14:25
#建筑#
你好,需要的,這屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
?閱讀? 564
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老師,工會籌備金,是按工資實(shí)發(fā)金額的2%申報(bào)嗎?就是在個稅系統(tǒng)里面申報(bào)發(fā)工資的那些人吧。不包含臨時工和給勞務(wù)公司的工資吧。
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 14:10
#建筑#
是的,就是你說的那樣子
?閱讀? 541
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我們是建筑勞務(wù)分包有公司,我們把勞務(wù)又分包給個體戶,個體戶給我們開的發(fā)票,我們可以差額扣除嘛
岳老師
??|
提問時間:12/15 13:46
#建筑#
你們是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅?
?閱讀? 578
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道路建筑項(xiàng)目,我們購入道路兩邊用的苗木,開的是免稅專票,報(bào)稅時,能自已計(jì)算抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/15 13:21
#建筑#
免稅普票 銷售方自產(chǎn)自銷的可以抵扣9%
?閱讀? 539
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外經(jīng)證退稅是按多少退呢
宋老師2
??|
提問時間:12/15 13:17
#建筑#
你好外經(jīng)證不一定會退稅的。具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 545
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老師我們是個體戶,11月申請當(dāng)月變一般納稅人?,F(xiàn)在我申報(bào)增值稅,提示導(dǎo)入失敗,原因是10月份沒報(bào)。這種要怎么弄
郭老師
??|
提問時間:12/15 13:08
#建筑#
你好,11月份兒生效了嗎?如果是的話,十月份的就是不需要申報(bào),你在一月份才申報(bào)。
?閱讀? 430
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老師 建筑行業(yè)跨年不收成本票是什么原因呢
樸老師
??|
提問時間:12/15 11:40
#建筑#
同學(xué)你好 跨年容易被查
?閱讀? 3497
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老師好 對方**我們公司,我們這邊繳 7% 的增值稅附加稅這些就可以了嘛,還需要給她們申報(bào)個稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/15 11:40
#建筑#
同學(xué)你好 是你們的員工就申報(bào)個稅
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