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老師,總公司匯繳企業(yè)所得稅,分機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)怎么就地預(yù)繳,金額怎么確定
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 13:46
#建筑#
您好,這個(gè)的話, 總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)狀況計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹美⒌谋壤蛩氐臋?quán)值依序?yàn)?.35、0.35、0.30。 具體內(nèi)容計(jì)算等式為: 某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?該分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入之和)x0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)x0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)x0.30。
?閱讀? 409
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請(qǐng)教老師,四表1注的附注怎樣做尼
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 12:31
#建筑#
你好,可以參考這個(gè)的
?閱讀? 455
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請(qǐng)教老師凈資產(chǎn)是所有者權(quán)益嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 12:28
#建筑#
你好對(duì)的是的,是這么做的
?閱讀? 494
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老師倉(cāng)房和道路都是一起修建的,但是呢有些什么通信工程、排水工程、供暖工程管線都是埋在地下的,這些費(fèi)用是計(jì)入倉(cāng)房成本還是計(jì)入道路成本里面
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 11:30
#建筑#
您好,這個(gè)的話是計(jì)入到倉(cāng)庫(kù)的
?閱讀? 563
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老師咨詢建筑公司問(wèn)題,現(xiàn)在公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,給對(duì)方開(kāi)票70 %,企業(yè)所得稅按照進(jìn)度確認(rèn),所以企業(yè)所得稅我增值稅有差異 這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,這個(gè)情況怎么處理合適
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 11:30
#建筑#
你好,這個(gè)差異是允許的,就是按照進(jìn)度,確認(rèn)是可以的所得稅
?閱讀? 373
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)地產(chǎn)生的稅費(fèi)記到什么科目?有什么依據(jù)?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 11:18
#建筑#
你好,這個(gè)是記入土地的購(gòu)買(mǎi)成本。做賬依據(jù)就是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?閱讀? 529
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老師您好 請(qǐng)問(wèn)這種通行費(fèi)發(fā)票 二維碼旁邊沒(méi)有標(biāo)注通行費(fèi)三個(gè)字,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 10:52
#建筑#
您好,這個(gè)不是剛才那個(gè)問(wèn)題嗎請(qǐng)問(wèn)
?閱讀? 469
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老師你好,寺廟重建交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和防空地下室易地建設(shè)費(fèi),都是記入在建工程嗎?這些都是什么費(fèi)用呀
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 10:01
#建筑#
就是計(jì)入在建工程科目,是政府收的費(fèi)用
?閱讀? 7548
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老師好,三大期間費(fèi)用智能是公司管理或者是銷(xiāo)售上產(chǎn)生的費(fèi)用嗎,如果是建筑工程產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)該記哪里
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 22:53
#建筑#
您好,三大期間費(fèi)用對(duì),建筑的計(jì)入到成本
?閱讀? 544
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老師,我是建筑業(yè)分公司的會(huì)計(jì),剛?cè)虢ㄖ袠I(yè),這個(gè)分公司剛成立,老板私人就打了一筆款項(xiàng)進(jìn)入分公司的賬戶,該怎樣做賬呢
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 22:11
#建筑#
您好這個(gè)的話,你們是可以直接做其他應(yīng)付款的
?閱讀? 538
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某企業(yè)計(jì)劃籌集資金1 000萬(wàn)元,所得稅稅率25%。有關(guān)資料如下: (1)向銀行借款100萬(wàn)元,借款年利率7%,手續(xù)費(fèi)2%。 (2)按溢價(jià)發(fā)行債券,債券面值140萬(wàn)元,溢價(jià)發(fā)行價(jià)格150萬(wàn)元,票面利率9%,期限5年,每年支付利息,其籌資費(fèi)率為3%。 (3)發(fā)行優(yōu)先股250萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年股利率為12%,籌資費(fèi)率為4%。 (4)發(fā)行普通股400萬(wàn)元,每股發(fā)行價(jià)格10元,籌資費(fèi)率為6%。預(yù)計(jì)第一年每股股利1.2元,以后每年按8%遞增。 (5)其余所需資金通過(guò)留存收益取得。 要求:(1)計(jì)算個(gè)別資金成本。(2)計(jì)算該企業(yè)加權(quán)平均資金成本。
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 21:04
#建筑#
您好,稍等,解答過(guò)程中
?閱讀? 578
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老師,個(gè)體戶發(fā)票開(kāi)石頭可以開(kāi)嗎???
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 20:25
#建筑#
有經(jīng)營(yíng)范圍這個(gè)才可以的
?閱讀? 505
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老師,請(qǐng)幫忙做下這道題,謝謝
明遠(yuǎn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 19:50
#建筑#
你好,本題計(jì)算需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)
?閱讀? 418
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您好老師,我想咨詢一下,我們是房產(chǎn)公司,2010年向私人賣(mài)了幾塊樓座,一個(gè)樓座70萬(wàn)左右,當(dāng)時(shí)收款開(kāi)收據(jù)入賬作收入了,他現(xiàn)在自己花錢(qián)在樓座上把房子建起來(lái)了,蓋的別墅。他現(xiàn)在因?yàn)橄朕k房產(chǎn)證,需要開(kāi)發(fā)票,想要將買(mǎi)樓座的70萬(wàn)還有他私人蓋別墅時(shí)花的幾百萬(wàn)的金額合在一起找我們公司開(kāi)發(fā)票,但這幾百萬(wàn)在我們公司并沒(méi)有記錄,如果我給開(kāi)發(fā)票是不是不合理,我能不能開(kāi)這個(gè)發(fā)票,再就是您有什么方法可以合理的來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題嗎?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 19:15
#建筑#
您好 您肯定不能開(kāi)幾百萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方啊 后期蓋房子又不是您單位提供的 您憑啥開(kāi)具發(fā)票
?閱讀? 444
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您好,我們正常開(kāi)票給甲方開(kāi)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),但是例如:甲方付款97%是工程款,3%是安全措施費(fèi),現(xiàn)在甲方要求我們安全措施費(fèi)要另外分開(kāi)出來(lái)按*建筑服務(wù)*安全措施費(fèi)這樣開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 17:54
#建筑#
嗯嗯,可以那樣開(kāi)的哈
?閱讀? 584
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老師,材料供應(yīng)商提供的人工,發(fā)放的人工費(fèi)要掛名字嗎?買(mǎi)材料,材料商出人工,費(fèi)用是我們出
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 17:28
#建筑#
不需要掛名字的,憑供應(yīng)商當(dāng)然發(fā)票做賬
?閱讀? 528
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您好老師,建筑單位給房地產(chǎn)工程1000萬(wàn),甲方用房子抵工程款1000萬(wàn),但是單位賣(mài)了后房子只賣(mài)了800萬(wàn),那200萬(wàn)要怎么做賬呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 16:39
#建筑#
你好,過(guò)戶給你單位了嗎?
?閱讀? 550
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老師 我們是做工程的 工程早就完工了 但是沒(méi)開(kāi)票 因?yàn)榧追經(jīng)]錢(qián) 我們就沒(méi)給開(kāi)票 那這樣的話我是不是要做未開(kāi)票收入或者怎么做呢 因?yàn)楣こ坍吘乖诰屯旯ち税?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 16:31
#建筑#
你好,正規(guī)的是確認(rèn)收入 做無(wú)票收入來(lái)的。
?閱讀? 577
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老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人認(rèn)定書(shū)在哪兒打印
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 16:06
#建筑#
您可先點(diǎn)擊【我的信息】—【納稅人信息】—【資格信息】,查詢一般納稅人資格有效期起的時(shí)間,查到后進(jìn)入【我要辦稅】—【證明開(kāi)具】—【打印一般納稅人證明】界面
?閱讀? 516
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我們是工程項(xiàng)目,業(yè)主是賣(mài)酒的,業(yè)主想用酒抵10萬(wàn)工程款。我們是乙方,這種怎么操作呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:55
#建筑#
你好,那你這個(gè)酒能用在哪里啊?
?閱讀? 547
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老師,建筑公司,購(gòu)用鋼筋、水泥、木方等材料;我先做借:工程施工-綜合項(xiàng)目成本-上面的材料。等后面再結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3項(xiàng)目-鋼筋/水泥/木方等 貸:工程施工-綜合項(xiàng)目成本-鋼筋/水泥/木方等。這樣做可不可以?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:50
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 592
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我們公司是建筑行業(yè),材料出庫(kù)的時(shí)候是按照入庫(kù)全部金額轉(zhuǎn)入成本,因這樣入賬,導(dǎo)致成本虛增,現(xiàn)在每個(gè)月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)了,會(huì)將多結(jié)轉(zhuǎn)材料沖減,我應(yīng)該如何做賬呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:49
#建筑#
同學(xué),你好 紅沖之前的成本
?閱讀? 489
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建筑工程費(fèi)用,是工程總包單位產(chǎn)生的建設(shè)費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:37
#建筑#
你好 工程費(fèi)用:主要包含建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi) 你是總包你單位產(chǎn)生的 如果你是總包的話,就是你單位產(chǎn)生的。
?閱讀? 530
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老師,工地工人進(jìn)場(chǎng)退場(chǎng)費(fèi)入計(jì)什么科目合適?工資可以嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:09
#建筑#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 借:合同履約成本-工程施工- 人工費(fèi)貸:銀行存款
?閱讀? 537
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外經(jīng)證核銷(xiāo)是在公司注冊(cè)地稅務(wù)局還是項(xiàng)目地啊
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 14:57
#建筑#
你好,這個(gè)是在注冊(cè)地稅務(wù)局的
?閱讀? 545
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老師,工程施工間接費(fèi)用需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 14:26
#建筑#
你好這個(gè)間接費(fèi)用就是二級(jí)科目了。
?閱讀? 549
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請(qǐng)問(wèn)一下,工程施工簽訂的安全責(zé)任險(xiǎn),這個(gè)協(xié)議需要交印花稅么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 14:25
#建筑#
你好,需要的,這屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
?閱讀? 564
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老師,工會(huì)籌備金,是按工資實(shí)發(fā)金額的2%申報(bào)嗎?就是在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)發(fā)工資的那些人吧。不包含臨時(shí)工和給勞務(wù)公司的工資吧。
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 14:10
#建筑#
是的,就是你說(shuō)的那樣子
?閱讀? 541
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我們是建筑勞務(wù)分包有公司,我們把勞務(wù)又分包給個(gè)體戶,個(gè)體戶給我們開(kāi)的發(fā)票,我們可以差額扣除嘛
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 13:46
#建筑#
你們是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
?閱讀? 578
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道路建筑項(xiàng)目,我們購(gòu)入道路兩邊用的苗木,開(kāi)的是免稅專(zhuān)票,報(bào)稅時(shí),能自已計(jì)算抵扣嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 13:21
#建筑#
免稅普票 銷(xiāo)售方自產(chǎn)自銷(xiāo)的可以抵扣9%
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