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老師,施工企業(yè)當(dāng)月預(yù)交增值稅和附加稅記賬的時(shí)候怎么記賬?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)稅?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 09:32
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你支付的時(shí)候就做就可以了。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅等。然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅貸,銀行存款。
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老師我想問(wèn)咨詢(xún)一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 08:38
#稅務(wù)師#
企業(yè)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件: 企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;同時(shí),對(duì)享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計(jì)扣除的各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額。企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 企業(yè)應(yīng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分別核算,準(zhǔn)確、合理歸集各項(xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)劃分不清的,不得實(shí)行加計(jì)扣除。
?閱讀? 576
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負(fù)債資產(chǎn)表上未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是不是虧損
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 08:37
#稅務(wù)師#
是的,負(fù)債資產(chǎn)表上未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就是虧損
?閱讀? 705
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我公司是商貿(mào)公司買(mǎi)了一塊地,準(zhǔn)備建倉(cāng)儲(chǔ)使用,請(qǐng)問(wèn)一下地計(jì)入什么科目,需要攤銷(xiāo)嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 08:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),如果適用壽命能夠合理確定,則需要進(jìn)行攤銷(xiāo)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 364
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購(gòu)買(mǎi)方在轉(zhuǎn)為股票時(shí),應(yīng)收未收利息確認(rèn)利息收入,第二段又說(shuō)作為投資成本,不明白應(yīng)收未收怎么即作為收入又作為成本的?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:42
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里跟之前的納稅是沒(méi)有關(guān)系的,作為當(dāng)期利息納稅后,不影響其作為股票的投資成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 673
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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人第四季度28萬(wàn)普票?專(zhuān)票6萬(wàn)超過(guò)30萬(wàn)。但是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅,成本可以抵期初90萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)抵扣后第四季度算是超過(guò)30萬(wàn),還是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呢。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:06
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話(huà)是屬于超過(guò)30萬(wàn)的這個(gè)的
?閱讀? 715
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員工繳納的社保,公司承擔(dān)的部分,再算員工個(gè)人所的稅時(shí)要加上嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:05
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)不用寫(xiě)進(jìn)去了,公司承擔(dān)了
?閱讀? 793
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資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 19:49
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)是重分類(lèi)科目, 沒(méi)事的
?閱讀? 777
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老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅跨年沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)有影響嗎?報(bào)12月報(bào)稅需要體現(xiàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的余額嗎
七嵐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 18:10
#稅務(wù)師#
沒(méi)有影響,報(bào)增值稅表的時(shí)候沒(méi)有要求填待認(rèn)證項(xiàng),只需核對(duì)報(bào)的增值稅表進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)本期數(shù),期末留底的余額數(shù)與科目余額表一致即可
?閱讀? 782
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老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以跨年嗎
七嵐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 18:09
#稅務(wù)師#
可以的,這個(gè)稅局沒(méi)有要求
?閱讀? 622
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請(qǐng)問(wèn)我們實(shí)收資本以前是實(shí)繳制,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這是不是也能理解成實(shí)收資本20-10萬(wàn)虧損,賬上有10萬(wàn)不是抽逃資金吧
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 17:55
#稅務(wù)師#
股東沒(méi)拿走錢(qián)就不是抽逃
?閱讀? 752
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在24年,所有企業(yè)購(gòu)入的500萬(wàn)以?xún)?nèi)的設(shè)備是可以一次性扣除,但匯算時(shí)是不是要進(jìn)行調(diào)增??
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 17:29
#稅務(wù)師#
你好 按稅法規(guī)定的折舊年限計(jì)提折舊,這樣匯算不用調(diào)增,
?閱讀? 810
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請(qǐng)教一下老師,這個(gè)怎么調(diào)呢?這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表的收入這一欄沒(méi)有找到。 感謝解答~
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 17:22
#稅務(wù)師#
你在12月的增值稅主表里面找一下本年合計(jì)金額看一下 是不是對(duì)不上
?閱讀? 657
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老師,怎么區(qū)別事實(shí)婚姻和同居關(guān)系呢?都是沒(méi)有完成結(jié)婚登記就生活在一起的
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 17:01
#稅務(wù)師#
你好,同居關(guān)系和事實(shí)婚姻的區(qū)別主要在于同居關(guān)系只是男女住在了一起而不會(huì)讓他人產(chǎn)生他們是夫妻的誤會(huì),而事實(shí)婚姻已經(jīng)公開(kāi)對(duì)外宣稱(chēng)自己是夫妻,但實(shí)質(zhì)上又沒(méi)有去登記的關(guān)系
?閱讀? 727
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這個(gè)題答案是怎么計(jì)算的呢?求過(guò)程,謝謝老師
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 16:07
#稅務(wù)師#
您好,我來(lái)回答這個(gè)題目
?閱讀? 729
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所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)如果是負(fù)數(shù)的話(huà)不對(duì)了吧
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 15:54
#稅務(wù)師#
說(shuō)明實(shí)收資本沒(méi)有繳足,或者把實(shí)收資本都虧完了
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找人搬車(chē)間設(shè)備 對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是吊裝費(fèi) 老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要交印花稅嗎 交的話(huà) 那是屬于承攬合同里的加工合同嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 15:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 勞務(wù)費(fèi)的話(huà)不用交印花稅
?閱讀? 893
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老師,紅框的這名有點(diǎn)不通,是什么意思呀
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 15:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 意思是行使權(quán)力要符合立法者的目的。比如,允許消防車(chē)闖紅燈是為了救火。此時(shí),消防車(chē)闖紅燈應(yīng)當(dāng)是為了救火,而不是為了盡快下班。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 362
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老師,公司庫(kù)房的租金10月簽合同,租期也是從10月份開(kāi)始計(jì)算,發(fā)票是11月回來(lái)的,怎么做賬?從幾月份攤銷(xiāo)租金呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:48
#稅務(wù)師#
你好,十月份就開(kāi)始分?jǐn)?,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,如果是支付一年以?xún)?nèi)的,十月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 11月份兒借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后再做兩個(gè)月的借管理費(fèi)用。貸預(yù)付賬款。
?閱讀? 786
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老師您好:我們2022年12月收到投資款139萬(wàn),沒(méi)有交印花稅,2023年的7月份核定按年繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的,那2022年那個(gè)我怎么處理
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:45
#稅務(wù)師#
直接補(bǔ)申報(bào)了就是了哈
?閱讀? 763
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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司跨年沒(méi)做結(jié)算,只結(jié)算工程款合同的70%,還有30%沒(méi)有收入,現(xiàn)在成本是100%的高于70%收入,稅也是按70%收入交的,請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整成本,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:22
#稅務(wù)師#
你好成本是和收入 你好成本是和收入配比一樣你好,成本是和收入配比一樣結(jié)轉(zhuǎn)。
?閱讀? 773
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出現(xiàn)這種情況,我是不是要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理啊
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:19
#稅務(wù)師#
對(duì),這個(gè)是去稅務(wù)局辦理
?閱讀? 17948
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我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開(kāi)完了,該怎么確認(rèn)收入呀?怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀?老師,謝謝
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:11
#稅務(wù)師#
你好,按實(shí)際的月份確認(rèn)收入權(quán)責(zé)發(fā)生制。
?閱讀? 781
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老師,稅務(wù)師5門(mén),目前只學(xué)了稅一和稅二,年前可學(xué)完實(shí)務(wù),年后估計(jì)只能學(xué)一科,學(xué)法律好,還是財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)好,中級(jí)過(guò)了10年了,忘了很多內(nèi)容
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:50
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話(huà),最好是財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),這個(gè)課程
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老師,小規(guī)模納稅人本月增值稅8萬(wàn),免稅,為什么把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免,那利潤(rùn)表不就是虛增了收入嗎
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:30
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)闇p免的是增值稅,沒(méi)有減免所得稅。
?閱讀? 764
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老師,年底如果不把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,會(huì)有什么影響
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:04
#稅務(wù)師#
你好,就屬于賬務(wù)處理有遺漏
?閱讀? 797
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個(gè)人公司給客戶(hù)開(kāi)三萬(wàn)一發(fā)票稅點(diǎn)是五個(gè)點(diǎn)還是十個(gè)點(diǎn)
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:55
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人的話(huà),一般是給客戶(hù)要5個(gè)稅點(diǎn),一般納稅人開(kāi)具的話(huà)可以給客戶(hù)要10個(gè)稅點(diǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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工資沒(méi)發(fā),可以先報(bào)個(gè)稅嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,不需要,發(fā)了工資才有納稅義務(wù)
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您好 老師 這種題分析不下來(lái)
勛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這題答案不就是B嗎。
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房開(kāi)企業(yè)竣工,未開(kāi)票也未付款賬上怎么體現(xiàn)?轉(zhuǎn)庫(kù)存商品可以轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:13
#稅務(wù)師#
您好,未開(kāi)票也沒(méi)付款,計(jì)入庫(kù)存商品。
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