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老師,施工企業(yè)當月預交增值稅和附加稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 09:32
#稅務師#
你好,這個你支付的時候就做就可以了。 借,應交稅費,應交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應交稅費,應交城建稅等。然后借,應交稅費,應交城建稅貸,銀行存款。
?閱讀? 671
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老師我想問咨詢一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費用加計扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:01/11 08:38
#稅務師#
企業(yè)可享受研發(fā)費用加計扣除的條件: 企業(yè)應按照財務會計制度要求,對研發(fā)支出進行會計處理;同時,對享受加計扣除的研發(fā)費用按研發(fā)項目設置輔助賬,準確歸集核算當年可加計扣除的各項研發(fā)費用實際發(fā)生額。企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的,應按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。 企業(yè)應對研發(fā)費用和生產(chǎn)經(jīng)營費用分別核算,準確、合理歸集各項費用支出,對劃分不清的,不得實行加計扣除。
?閱讀? 576
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負債資產(chǎn)表上未分配利潤是負數(shù)是不是虧損
一鳴老師
??|
提問時間:01/11 08:37
#稅務師#
是的,負債資產(chǎn)表上未分配利潤是負數(shù)就是虧損
?閱讀? 705
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我公司是商貿(mào)公司買了一塊地,準備建倉儲使用,請問一下地計入什么科目,需要攤銷嗎?
小王老師
??|
提問時間:01/11 08:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 計入無形資產(chǎn),如果適用壽命能夠合理確定,則需要進行攤銷。 祝您學習愉快!
?閱讀? 364
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購買方在轉(zhuǎn)為股票時,應收未收利息確認利息收入,第二段又說作為投資成本,不明白應收未收怎么即作為收入又作為成本的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/10 22:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里跟之前的納稅是沒有關系的,作為當期利息納稅后,不影響其作為股票的投資成本。 祝您學習愉快!
?閱讀? 673
?收藏? 3
請問老師,小規(guī)模納稅人第四季度28萬普票?專票6萬超過30萬。但是經(jīng)紀代理服務差額征稅,成本可以抵期初90萬。請問抵扣后第四季度算是超過30萬,還是沒有超過30萬呢。
金金老師
??|
提問時間:01/10 21:06
#稅務師#
您好,這個的話是屬于超過30萬的這個的
?閱讀? 715
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員工繳納的社保,公司承擔的部分,再算員工個人所的稅時要加上嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/10 21:05
#稅務師#
您好, 這個不用寫進去了,公司承擔了
?閱讀? 793
?收藏? 3
資產(chǎn)負債表其他應付款為負數(shù)需要調(diào)整嗎,還是正常申報財務報表
艷子老師
??|
提問時間:01/10 19:49
#稅務師#
您好, 這個是重分類科目, 沒事的
?閱讀? 777
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老師,待認證進項稅跨年沒有認證的話有影響嗎?報12月報稅需要體現(xiàn)待認證進項稅的余額嗎
七嵐老師
??|
提問時間:01/10 18:10
#稅務師#
沒有影響,報增值稅表的時候沒有要求填待認證項,只需核對報的增值稅表進項銷項本期數(shù),期末留底的余額數(shù)與科目余額表一致即可
?閱讀? 782
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老師,待認證進項稅可以跨年嗎
七嵐老師
??|
提問時間:01/10 18:09
#稅務師#
可以的,這個稅局沒有要求
?閱讀? 622
?收藏? 3
請問我們實收資本以前是實繳制,未分配利潤是負數(shù),請問這是不是也能理解成實收資本20-10萬虧損,賬上有10萬不是抽逃資金吧
一鳴老師
??|
提問時間:01/10 17:55
#稅務師#
股東沒拿走錢就不是抽逃
?閱讀? 752
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老師,請問一下,現(xiàn)在24年,所有企業(yè)購入的500萬以內(nèi)的設備是可以一次性扣除,但匯算時是不是要進行調(diào)增??
棉被老師
??|
提問時間:01/10 17:29
#稅務師#
你好 按稅法規(guī)定的折舊年限計提折舊,這樣匯算不用調(diào)增,
?閱讀? 810
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請教一下老師,這個怎么調(diào)呢?這個增值稅納稅申報表的收入這一欄沒有找到。 感謝解答~
棉被老師
??|
提問時間:01/10 17:22
#稅務師#
你在12月的增值稅主表里面找一下本年合計金額看一下 是不是對不上
?閱讀? 657
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老師,怎么區(qū)別事實婚姻和同居關系呢?都是沒有完成結(jié)婚登記就生活在一起的
宋老師2
??|
提問時間:01/10 17:01
#稅務師#
你好,同居關系和事實婚姻的區(qū)別主要在于同居關系只是男女住在了一起而不會讓他人產(chǎn)生他們是夫妻的誤會,而事實婚姻已經(jīng)公開對外宣稱自己是夫妻,但實質(zhì)上又沒有去登記的關系
?閱讀? 727
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這個題答案是怎么計算的呢?求過程,謝謝老師
一休哥哥老師
??|
提問時間:01/10 16:07
#稅務師#
您好,我來回答這個題目
?閱讀? 729
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所有者權益(或股東權益)如果是負數(shù)的話不對了吧
一鳴老師
??|
提問時間:01/10 15:54
#稅務師#
說明實收資本沒有繳足,或者把實收資本都虧完了
?閱讀? 755
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找人搬車間設備 對方開的發(fā)票是吊裝費 老師 請問這個是要交印花稅嗎 交的話 那是屬于承攬合同里的加工合同嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 15:37
#稅務師#
同學你好 勞務費的話不用交印花稅
?閱讀? 893
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老師,紅框的這名有點不通,是什么意思呀
周老師
??|
提問時間:01/10 15:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 意思是行使權力要符合立法者的目的。比如,允許消防車闖紅燈是為了救火。此時,消防車闖紅燈應當是為了救火,而不是為了盡快下班。 祝您學習愉快!
?閱讀? 362
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老師,公司庫房的租金10月簽合同,租期也是從10月份開始計算,發(fā)票是11月回來的,怎么做賬?從幾月份攤銷租金呢?
郭老師
??|
提問時間:01/10 14:48
#稅務師#
你好,十月份就開始分攤,借預付賬款,貸銀行存款,如果是支付一年以內(nèi)的,十月份借管理費用貸預付賬款 11月份兒借預付賬款,借管理費用負數(shù) 然后再做兩個月的借管理費用。貸預付賬款。
?閱讀? 786
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老師您好:我們2022年12月收到投資款139萬,沒有交印花稅,2023年的7月份核定按年繳納營業(yè)賬簿印花稅的,那2022年那個我怎么處理
一鳴老師
??|
提問時間:01/10 14:45
#稅務師#
直接補申報了就是了哈
?閱讀? 763
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老師好,請問一下,建筑公司跨年沒做結(jié)算,只結(jié)算工程款合同的70%,還有30%沒有收入,現(xiàn)在成本是100%的高于70%收入,稅也是按70%收入交的,請問要怎樣調(diào)整成本,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
若素老師
??|
提問時間:01/10 14:22
#稅務師#
你好成本是和收入 你好成本是和收入配比一樣你好,成本是和收入配比一樣結(jié)轉(zhuǎn)。
?閱讀? 773
?收藏? 3
出現(xiàn)這種情況,我是不是要到當?shù)囟悇站洲k理啊
東老師
??|
提問時間:01/10 14:19
#稅務師#
對,這個是去稅務局辦理
?閱讀? 17948
?收藏? 19
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預開完了,該怎么確認收入呀?怎么報增值稅報表呀?老師,謝謝
若素老師
??|
提問時間:01/10 14:11
#稅務師#
你好,按實際的月份確認收入權責發(fā)生制。
?閱讀? 781
?收藏? 0
老師,稅務師5門,目前只學了稅一和稅二,年前可學完實務,年后估計只能學一科,學法律好,還是財務與會計好,中級過了10年了,忘了很多內(nèi)容
金金老師
??|
提問時間:01/10 13:50
#稅務師#
您好,這個的話,最好是財務與會計,這個課程
?閱讀? 604
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老師,小規(guī)模納稅人本月增值稅8萬,免稅,為什么把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-稅收減免,那利潤表不就是虛增了收入嗎
若素老師
??|
提問時間:01/10 13:30
#稅務師#
你好,因為減免的是增值稅,沒有減免所得稅。
?閱讀? 764
?收藏? 3
老師,年底如果不把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,會有什么影響
鄒老師
??|
提問時間:01/10 13:04
#稅務師#
你好,就屬于賬務處理有遺漏
?閱讀? 797
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個人公司給客戶開三萬一發(fā)票稅點是五個點還是十個點
張老師
??|
提問時間:01/10 12:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 小規(guī)模納稅人的話,一般是給客戶要5個稅點,一般納稅人開具的話可以給客戶要10個稅點。 祝您學習愉快!
?閱讀? 607
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工資沒發(fā),可以先報個稅嗎
易 老師
??|
提問時間:01/10 12:52
#稅務師#
同學您好,不需要,發(fā)了工資才有納稅義務
?閱讀? 775
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您好 老師 這種題分析不下來
勛老師
??|
提問時間:01/10 11:37
#稅務師#
同學你好,這題答案不就是B嗎。
?閱讀? 17928
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房開企業(yè)竣工,未開票也未付款賬上怎么體現(xiàn)?轉(zhuǎn)庫存商品可以轉(zhuǎn)進去嗎?
微微老師
??|
提問時間:01/10 11:13
#稅務師#
您好,未開票也沒付款,計入庫存商品。
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