小菲老師 ??| 提問時間：01/14 12:56
#稅務師#
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- 老師，商貿(mào)公司采購合同是按不含稅價計算印花稅嗎
- 計提工資時：借管理費用－工資（工資+養(yǎng)老保險，失業(yè)保險個人部分，
借：管理費用－養(yǎng)老保險/失業(yè)保險/工傷保險（單位部分）
貸：應付職工薪酬－工資（也是工資加各社保個人部分）
貸：應付職工薪酬－養(yǎng)老/失業(yè)/工傷（單位部分）
繳納社保時：借：其他應收款－養(yǎng)老/失業(yè)（個人部分）
借：應付職工薪酬－養(yǎng)老保險/失業(yè)/工傷（單位部分）
貸：現(xiàn)金/銀行存款
發(fā)放工資時：借應付職工薪酬－工資
貸：其他應收款－養(yǎng)老/失業(yè)個人部分
貸：現(xiàn)金/銀行存款
老師您好，我這幾個分錄對嗎，有什么問題嗎？ 冉老師 ??| 提問時間：01/14 12:21#稅務師#
- 企業(yè)所得稅和其他稅是什么關(guān)系，所得含增值稅、消費稅、契稅、土增等的嗎？ 易 老師 ??| 提問時間：01/14 11:55#稅務師#
- 行政事實行為里的救濟的國家賠償是怎么申請？不可以提行政訴訟，所以只能國家救濟的意思嗎 金金老師 ??| 提問時間：01/14 11:09#稅務師#
- 請問老師，23年補提了一筆21年漏提的年金5000元，記到了23年的管理費用，請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎？ 金金老師 ??| 提問時間：01/14 10:09#稅務師#
- 個稅扣繳端里_預繳納稅申報和年度匯算申報有什么關(guān)聯(lián)？兩個里面的收入和費用金額要一致嗎 睿智 ??| 提問時間：01/14 09:52#稅務師#
- 請問老師，職工教育經(jīng)費的進項稅可抵扣嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：01/14 08:47#稅務師#
- 稅務審計報告有哪些？ 王超老師 ??| 提問時間：01/14 07:25#稅務師#
- 老師，附加稅里教育費附加和地方教育費附加有減免怎么處理 明遠老師 ??| 提問時間：01/14 05:51#稅務師#
- 老師，我家是出口企業(yè)，有出口退稅?，F(xiàn)在有個疑問，簽訂合同匯率，收款當天匯率，報關(guān)當天匯率，貨物出口當天匯率，開票匯率怎么定更符合稅法 玲竹老師 ??| 提問時間：01/13 22:25#稅務師#
- 為什么差額征稅的情況不能開專票 棉被老師 ??| 提問時間：01/13 22:08#稅務師#
- 老師，問下進項留底可以跨年嗎 艷子老師 ??| 提問時間：01/13 21:50#稅務師#
- 為什么這兩項屬于增值稅不征稅情況 棉被老師 ??| 提問時間：01/13 21:49#稅務師#
- 請問老師，提示這個是哪里填錯了 小天老師 ??| 提問時間：01/13 21:41#稅務師#
- 老師問下，進項留底后，資產(chǎn)負債表中應交稅金為負數(shù)，怎么調(diào)整 玲竹老師 ??| 提問時間：01/13 21:26#稅務師#
- 老師請問支付給員工的傷殘補助金10萬能在能全額在企業(yè)所得稅前扣除?是計入福利費嗎?福利費超出14%的部分是不是要調(diào)增? 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：01/13 20:57#稅務師#
- 公司實繳資本，老板用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬，但是這張卡是老板另外辦個體戶的繳稅卡，這樣有風險嗎？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 20:26#稅務師#
- 個人所得稅（經(jīng)營所得）是什么意思？納稅主體是誰
個人所得稅（生產(chǎn)經(jīng)營）又是什么意思，納稅主體是誰 提莫老師 ??| 提問時間：01/13 19:56#稅務師#
- 自己做了一個利潤表，毛利率公式是怎么設置？費用占比怎么設置公式？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 17:44#稅務師#
- 老師，請問一下，開倉儲和加工費，現(xiàn)在有10個點的票？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 17:00#稅務師#
- 老師你好，第4季度的經(jīng)營所得預交申系統(tǒng)默認不讓扣除6萬了，因為是個體工商戶已經(jīng)扣除工資薪金6萬了，兩項只能扣除一項，第4季度有利潤必須交經(jīng)營所得，但是工資利潤總和不到6萬，交了這個經(jīng)營所得后，年度匯算清繳可不可退呢 小林老師 ??| 提問時間：01/13 16:43#稅務師#
- 稅務師需要繼續(xù)教育嗎？如果需要是領(lǐng)證的當年就需要嗎？在哪里參加繼續(xù)教育啊？ 冉老師 ??| 提問時間：01/13 13:33#稅務師#
- 請問老師，銀行貸款利息專票是否可以抵扣進項稅？網(wǎng)上有兩種說法？ 大明老師 ??| 提問時間：01/13 11:45#稅務師#
- 像這種題，匯率怎么判斷用哪個？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：01/13 10:49#稅務師#
- 個體戶需要報哪些稅，國稅里增值稅，自然人電子稅務局里報個人經(jīng)營所得稅，還需要報個稅，就是工資填寫那種？ 郭老師 ??| 提問時間：01/13 08:50#稅務師#
- 請問，我們公司去年一年就上個月開了一張發(fā)票稅5000，然后進項票一張2020年的稅1萬，剩下六張17年到21年的進項發(fā)票一共稅額四千。如果用了那張1萬的，會不會產(chǎn)生留抵稅，讓退的；如果用了其他六張，是17年至21年的票，會不會有風險 棉被老師 ??| 提問時間：01/12 23:17#稅務師#
- 圖片中的題目，幫忙檢查下是否錯誤，感謝 小王老師 ??| 提問時間：01/12 22:42#稅務師#
- 一般納稅人1）從國外進口一批高檔香水精，支付給國外的貨價90萬元、國外稅金9萬元、自己的采購代理人傭金1萬元、運抵我國海關(guān)前的運費和保險費20萬元（取得海關(guān)填發(fā)的增值稅專用繳款書）。
2）進口生產(chǎn)高檔化妝品的機器設備一套，支付給國外的貨價15萬元、運抵我國海關(guān)前的運輸費和保險費2萬元（取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書）。高檔香水精和機器設備均驗收入庫。
3）本月內(nèi)企業(yè)將進口高檔香水精的80%生產(chǎn)加工為高檔香水6800件，對外銷售6000件，取得不含稅銷售額280萬元。
4）向消費者零售高檔香水800件，取得銷售額50萬元。
已知：高檔香水精的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%，以上化妝品均為高檔化妝品；機器設備的進口關(guān)稅稅率20%。根據(jù)上述資料，回答下列問題。
題目在圖片中，幫忙檢查是否做錯即可，感謝
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：01/12 22:40#稅務師#
- 圖片題目是否錯誤 范老師 ??| 提問時間：01/12 22:37#稅務師#
- 某首飾商城為增值稅一般納稅人，發(fā)生以下業(yè)務:
零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒，取得收入29.25萬元，其中金銀首飾收入20萬元，鍍金首飾收入9.25萬元。
采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條，新項鏈每條零售價0.25萬元，項鏈每條作價0.22萬元，每條項鏈取得差價0.03萬元。
為個人定制加工金銀首飾，商場提供原料含稅金額30.42萬元，取得個人支付的含稅加工費收入4.68萬元（商城無同類首飾價格
用300條銀基項鏈抵償債務，該批項鏈賬面成本為39萬元，零售價70.2萬元（該銀基項鏈最高售價等于平均銷售價格）
外購金銀首飾一批，取得普通發(fā)票上注明的價款400萬元；外購鍍金首飾一批，取得經(jīng)稅務機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票，注明價款50萬元，增值稅6.5萬元。
金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為5%; 金銀首飾的成本利潤率為6%
題目在圖片中，請求答疑是否做錯 張老師 ??| 提問時間：01/12 22:31#稅務師#
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