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老師,請問貨物報損可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:31
#稅務(wù)#
貨物報損,若是過期報廢或自然災(zāi)害,可以稅前扣除
?閱讀? 52
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小規(guī)模季度增值稅稅費減免,匯算清繳填入營業(yè)外收入的哪一列?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:31
#稅務(wù)#
匯算清繳填入營業(yè)外收入的其他
?閱讀? 34
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公司國家稅務(wù)局登錄密碼不知道怎么辦,是不是有初始密碼
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:31
#稅務(wù)#
可去稅局重置密碼的
?閱讀? 54
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老師好,我私人接了個公司的項目大約9萬,是做醫(yī)院前臺的改造(墻體拆除、前臺拆除、修復(fù)及增加前臺、拆除廣告吊架、天花吊頂,門),現(xiàn)在要在稅局代開發(fā)票,我代開的名稱是什么?
暖暖老師
??|
提問時間:04/28 09:30
#稅務(wù)#
你好,這里屬于建筑勞務(wù)
?閱讀? 38
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個體戶營業(yè)執(zhí)照怎么報稅,沒有經(jīng)營,只是用于抖音上藍V,線下沒有經(jīng)營
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 09:30
#稅務(wù)#
線上經(jīng)營有收入也得申報哈,只是收入沒超過核定收入不交稅
?閱讀? 51
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請問公司的產(chǎn)包給員工,員工是報了個稅的,員工又分給外面那些年紀大了在家里的人做,這些人對于公司來說不需要報個稅的吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 09:27
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 29
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老師公司有貸款可以注銷嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:24
#稅務(wù)#
不可以的,你得還完貸款之后才能注銷。
?閱讀? 42
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財務(wù)費用里邊利息支出是向金融機構(gòu)借款的和還有向建行貸款的匯算時有什么注意事項
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:22
#稅務(wù)#
財務(wù)費用里邊利息支出向金融機構(gòu)借款支付的利息
?閱讀? 28
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老師,關(guān)于小規(guī)模公司老板現(xiàn)在想減資,從520減到30萬有什么風(fēng)險和注意事項嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:19
#稅務(wù)#
你好,沒有風(fēng)險的,正常做減資
?閱讀? 73
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就是我要問那個就是進口產(chǎn)品的那個那個那個增值稅,然后呢,國內(nèi)銷售這一塊兒,因為我還有銷售公司嘛,我又是我是進出口貿(mào)易公司。然后呢,國內(nèi)銷售這塊兒是不是可以???抵這個增值稅怎么個抵法兒?。咳缓竽?,這塊兒的話,我們不是特別清楚,就這個賬怎么做法兒,我們不太清楚。所以我當(dāng)時在網(wǎng)上查的,您是不是這樣兒的會計公司?因為我要問的主要問的就是。進口產(chǎn)品的這個稅務(wù)對沖這一塊兒的業(yè)務(wù)啊,稅務(wù)對對沖這一塊兒的事兒,然后賬怎么走。
樸老師
??|
提問時間:04/28 09:19
#稅務(wù)#
進口產(chǎn)品增值稅抵扣,企業(yè)需是一般納稅人,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,用于應(yīng)稅項目。先在規(guī)定時間內(nèi)做備案登記、報送數(shù)據(jù)稽核比對,比對相符后在當(dāng)月納稅申報期內(nèi)申報抵扣。 賬務(wù)處理上,進口時借記 “庫存商品”“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記 “銀行存款” 等;國內(nèi)銷售時借記 “銀行存款” 等,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”,應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額(含進口進項)
?閱讀? 64
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老師,社保這幾天能扣費嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:16
#稅務(wù)#
能夠,社保這幾天能扣費
?閱讀? 18
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公司法人的電話號碼改了,需要更改在稅局的號碼,要怎么改
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:15
#稅務(wù)#
我要辦稅-綜合信息報告-變更登記-變更登記事項
?閱讀? 26
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有家公司是小規(guī)模納稅人,大部分是自產(chǎn)自銷陳皮的,小部分是外購的農(nóng)產(chǎn)品,兩年的銀行流水3500萬,應(yīng)收賬款貸方2900多萬,實際申報了500多萬(其中無票收入申報了300多萬),現(xiàn)在被稅務(wù)要求查賬,要求未申報的2900萬更正申報增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在如何正規(guī)規(guī)避稅費呢?
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:14
#稅務(wù)#
就是橘子皮曬干了是嗎?自產(chǎn)自銷的是免稅的。 但是你需要轉(zhuǎn)一般納稅人了 連續(xù)累計12個月,銷售額500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人,然后外購的這些需要繳納增值稅和所得稅,你一個季度的銷售額是多少?是按季度申報嗎?還有這些購入的得有發(fā)票,有發(fā)票可以降低你的所得稅。
?閱讀? 15
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無產(chǎn)權(quán)登記是去電子稅務(wù)局做登記嗎,要交房產(chǎn)稅是這個意思嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:14
#稅務(wù)#
稅局不用做無產(chǎn)權(quán)登記的
?閱讀? 19
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為什么現(xiàn)金流量表要減去現(xiàn)金的期初余額
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 09:13
#稅務(wù)#
意思是要加上現(xiàn)金等價物的凈額,不能只是加上期末數(shù)
?閱讀? 22
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老師,早上好!問下我公司裝修辦公室,外包給個人支付工資是通過賬號付款,但沒有發(fā)票,現(xiàn)做企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:12
#稅務(wù)#
是的,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增
?閱讀? 51
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你好老師,請問工商地址變了稅務(wù)在網(wǎng)上如何變更
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:10
#稅務(wù)#
若仍屬于同一稅局,直接電子稅務(wù)局,我要辦稅-綜合信息報告-變更登記-變更登記事項
?閱讀? 23
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老師你好,Cif價成交的,在電子口岸中查詢統(tǒng)計美元價時是用cif價減去運費,險保費,加雜費,統(tǒng)計美元金額時,為什么要加上雜費?
樸老師
??|
提問時間:04/28 09:09
#稅務(wù)#
在統(tǒng)計美元金額時加上雜費,是因為雜費屬于應(yīng)計入完稅價格的費用 。我國進出口統(tǒng)計中,出口貨物以離岸價(FOB)統(tǒng)計 。當(dāng)成交方式是 CIF 時,需將其換算為 FOB 價來統(tǒng)計 ,公式為 FOB = CIF - 運費 - 保費 + 雜費 。這里的雜費,如內(nèi)陸運費、保險費、報關(guān)費等 ,雖未包含在 CIF 價的運費、保費中,但屬于貨物運至輸出地點裝載前相關(guān)費用 ,按照規(guī)定要計入 FOB 價核算,所以統(tǒng)計美元金額時要加上。
?閱讀? 61
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請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實際都是平的,現(xiàn)在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 09:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 前面的流水,最好要補做
?閱讀? 37
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總公司統(tǒng)一采購,供應(yīng)商把發(fā)票開給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 09:03
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 37
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匯算清繳時,沒有暫估成本的發(fā)票,第二年的進項票能用嗎,暫估成本的票,包括固定資產(chǎn),辦公用品,差旅費等,哪些當(dāng)年能用,哪些第二年能用。
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:02
#稅務(wù)#
可以使用的。所有的這里面的都可以使用。
?閱讀? 35
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老師麻煩問一下老板名下有幾家公司,在其中三家拿工資,個稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)要繳很多稅,讓更改去年兩家公司的工資為0,我在個稅系統(tǒng)已經(jīng)刪除,老師問一下這兩家公司的匯算清繳我需要調(diào)增補稅,那這兩家的年報我還需要更正嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:01
#稅務(wù)#
如果你賬上計提了,也做了支付,需要納稅調(diào)增,需要修改企業(yè)所得稅 匯算清繳。你多抵扣了所得稅 修改
?閱讀? 32
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老師自然人電子稅務(wù)局扣繳端怎么增加其他公司啊
宋生老師
??|
提問時間:04/28 09:00
#稅務(wù)#
你好,你登錄后,在右上角,選擇單位。然后就可以添加了。
?閱讀? 13
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老師我工資薪金實際發(fā)生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發(fā)放了,那我匯算,實際發(fā)生額是填寫多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:53
#稅務(wù)#
你好,你匯算清繳之前發(fā)的,你就填50萬就好了。
?閱讀? 44
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我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:04/28 08:47
#稅務(wù)#
4 月公司是小規(guī)模納稅人,建議開普票。因小規(guī)模不能自開專票(特定行業(yè)除外 ),且取得專票不能抵扣,還易形成滯留票。開普票處理簡單,若購貨方非要專票,可向稅務(wù)機關(guān)申請代開
?閱讀? 21
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公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:46
#稅務(wù)#
你好,是的額,就是按13%來算
?閱讀? 40
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老師,我公司有個長期股權(quán)投資,已經(jīng)轉(zhuǎn)讓出去了,投資60萬,轉(zhuǎn)讓出去55萬,虧了5萬,怎么填年報的投資收益納稅調(diào)整表,不會填
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:45
#稅務(wù)#
你好,填入處置收益。第六行 4567列
?閱讀? 66
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現(xiàn)金流量表沒數(shù)據(jù)
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:41
#稅務(wù)#
你好,這個估計是你平時錄憑證的時候,沒有選對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。
?閱讀? 33
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你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:33
#稅務(wù)#
你好,你是小規(guī)模就1%,一般納稅人就9%。
?閱讀? 33
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老師,裝修用的吊桿和龍骨開發(fā)票稅收編碼大類是什么
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:30
#稅務(wù)#
吊桿:屬于鋼材類別,其稅收分類編碼為 108020700。 龍骨:如果是輕鋼龍骨,其稅收分類編碼為 108040101
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