宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 16:04
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- 請(qǐng)問(wèn)老師，2024年報(bào)所得稅時(shí)預(yù)交了4.2萬(wàn)企業(yè)所得稅，但是現(xiàn)在匯算清繳退了3.5萬(wàn)，等于只交了0.73萬(wàn)，是按規(guī)矩做的賬，請(qǐng)問(wèn)老師，這樣子稅務(wù)后臺(tái)會(huì)有問(wèn)題嗎？
- 跨境電商注意稅率是怎么弄 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 16:02#稅務(wù)#
- 老師好，2024年每月計(jì)提工資，在個(gè)人所得稅上正常申報(bào)，但是沒(méi)有時(shí)間發(fā)放，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年度申報(bào)還需要納稅調(diào)增嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 16:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)，去年工資申報(bào)專項(xiàng)扣除公積金填的全額，（530.4元，如果一半應(yīng)該是26502元）填的是530.4元現(xiàn)在匯算清繳這樣填有問(wèn)題嗎？會(huì)對(duì)比嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 16:01#稅務(wù)#
- 申報(bào)個(gè)稅的工資表比實(shí)際現(xiàn)金發(fā)放的工資表少200元，該如何入賬?按今年的政策要求 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:58#稅務(wù)#
- 董孝彬老師，稅務(wù)說(shuō)我們公司，“（近5年地方級(jí)稅收凈入庫(kù)金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財(cái)政補(bǔ)助總和≤100%，且近4年財(cái)政補(bǔ)貼>=200W，”，是什么意思，是哪個(gè)數(shù)比哪個(gè)數(shù)<100%？我需要怎能證明？ sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:55#稅務(wù)#
- 2023年12月10號(hào)開具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，銷售蘆葦包然后2023年12月18號(hào)個(gè)體工商戶注銷，后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記，2023年12月28號(hào)對(duì)開錯(cuò)的兩張發(fā)票，開具了紅字發(fā)票，然后2024年1月份開具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期，或者說(shuō)應(yīng)該具體如何處理？（這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收，24年為查賬征收） sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:53#稅務(wù)#
- 司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500，(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400)，就他們而言 賺500，客戶用國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國(guó)補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤(rùn)的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤(rùn)給他們，該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
能不能寫出全部流程會(huì)計(jì)分錄？并排版本清晰 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:48#稅務(wù)#
- 公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500，(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400)，就他們而言 賺500，客戶用國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國(guó)補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤(rùn)的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤(rùn)給他們，該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:42#稅務(wù)#
- 工商年報(bào) 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量 取現(xiàn)金流量表的哪個(gè)位置的數(shù)據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:40#稅務(wù)#
- 一筆收入，企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入，繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒(méi)有履行，需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:37#稅務(wù)#
- 老師，商貿(mào)公司，確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，但是所得稅收入又申報(bào)了，增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào)，這樣可以嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:36#稅務(wù)#
- 核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:34#稅務(wù)#
- 老師，你好！請(qǐng)問(wèn)稅法上，計(jì)入企業(yè)成本的工資薪金中，是包含代扣個(gè)人社保和個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資，還是扣除個(gè)人社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資？打個(gè)比方，應(yīng)發(fā)員工10000元工資，代扣個(gè)人社保1000元，代扣個(gè)稅500元，實(shí)發(fā)工資8500元，稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元還是8500元？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:32#稅務(wù)#
- 老師，1.對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜，免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅，此處的納稅人指的什么性質(zhì)的企業(yè)？2.免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅，都包含哪些主體？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:30#稅務(wù)#
- 老師，我們是餐飲服務(wù)有限公司，只提供人員做飯，開具發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱選擇什么 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:29#稅務(wù)#
- 老師，兩個(gè)公司之間需要打款50萬(wàn)，需要先打給第三方，周轉(zhuǎn)一下，那么50萬(wàn)加上稅需要打款多少給第三方呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:28#稅務(wù)#
- 老師，24年漏計(jì)提折舊，25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:24#稅務(wù)#
- 老師，申請(qǐng)發(fā)票額度不通過(guò)，說(shuō)沒(méi)報(bào)印花稅和個(gè)稅，個(gè)稅是代賬公司搞的，4月18日過(guò)了時(shí)間啊，然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的，這個(gè)月也申報(bào)不了啊，這該怎么辦啊 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:22#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保需要納稅調(diào)增嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:20#稅務(wù)#
- 董孝彬老師，稅務(wù)說(shuō)我們公司“（近5年地方級(jí)稅收凈入庫(kù)金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財(cái)政補(bǔ)助總和≤100%，且近4年財(cái)政補(bǔ)貼>=200W”什么意思啊？我們賬有問(wèn)題嗎？我應(yīng)該找哪些資料提供給稅務(wù)證明呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:20#稅務(wù)#
- 老師，供應(yīng)商給我們多開發(fā)票了，掛帳可以按照實(shí)際要付款的金額掛還是必須按照發(fā)票金額掛帳？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:19#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)怎么在電子稅務(wù)局上查一共有多少進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，之前抵扣了多少？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:19#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問(wèn)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)金額 與利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一致會(huì)有影響嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:18#稅務(wù)#
- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬計(jì)提，直接計(jì)入了費(fèi)用，匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:16#稅務(wù)#
- 假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)，按稅法只能扣6萬(wàn)（假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)），如果這10萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票的。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，是調(diào)增4萬(wàn)還是調(diào)增5萬(wàn)（4萬(wàn)+1無(wú)發(fā)票）？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:15#稅務(wù)#
- 所得稅匯算資產(chǎn)總額填寫平均值怎么計(jì)算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:13#稅務(wù)#
- 老師，辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 15:09#稅務(wù)#
- 個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)嗎？或者個(gè)人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營(yíng)所得？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 14:56#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)有一固定資產(chǎn)，折舊還未提滿，因職場(chǎng)搬家無(wú)法搬走，只能提前報(bào)廢，也不能變現(xiàn)，只能全部作營(yíng)業(yè)外支出處理，問(wèn)題是：營(yíng)業(yè)外支出需要作納稅調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 14:55#稅務(wù)#
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