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老師,公司小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,在今年匯算之前未全部收到發(fā)票,在所得稅匯算里面哪個表里調(diào)整呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:55
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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固定資產(chǎn)殘值為什么影響內(nèi)含報酬率
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:49
#稅務(wù)#
固定資產(chǎn)殘值是終期現(xiàn)金流的一個組成部分。在計算NPV時,需要將殘值的未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)值,這將影響整個項目的現(xiàn)金流入總額。
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包月停車費和臨時停車費,及車位管理費稅率分別為多少?
郭老師
??|
提問時間:11/13 10:34
#稅務(wù)#
停車費,臨時停車費一般納稅人一般計稅9%,簡易計稅3%, 小規(guī)模5% 管理費的一般納稅人6% 小規(guī)模專票3%,普通發(fā)票免稅
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這個怎么打出來 新電子稅務(wù)局 老師
郭老師
??|
提問時間:06/21 18:11
#稅務(wù)#
登錄新電子稅局。點擊【我要查詢】-【一戶式查詢】-【申報信息查詢】功能菜單。 找增值稅申報表就可以的
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老師,深圳小規(guī)模公司注銷流程是什么樣的,稅申報表都正常,線上第一步是到電子稅局點注銷前置事項辦理嗎,那個工商網(wǎng)企業(yè)注銷一窗通是什么時候用?
微微老師
??|
提問時間:06/21 11:20
#稅務(wù)#
您好,先稅務(wù)后工商,稅務(wù)這邊注銷辦理完成,就可以工商注銷了。
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老師,機動車統(tǒng)一發(fā)票就是專票,那普票是怎么寫的
小菲老師
??|
提問時間:05/15 10:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 機動車統(tǒng)一發(fā)票就是專票,沒有普票
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看下我這個算的對不對,等于是13個點的專票開了393550元。剩余的638600全部開1個點的普票。然后平衡9個點。不足9個點的部分補齊稅金36650元。麻煩廖君老師回答。謝謝。
廖君老師
??|
提問時間:06/21 18:56
#稅務(wù)#
朋友您好,我剛才也驗算了一下,就是補36650元的
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老師,2023年賬務(wù)處理用了以前年度損益科目的,我想問下所得稅匯算清繳要不要調(diào)整
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是做2023年的匯算清繳,在2023年賬務(wù)處理用了以前年度損益科目的,這個是影響2022年的
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老師,報增值稅時,紅字發(fā)票要另外報嗎?還是報稅時候就直接報扣減了紅字發(fā)票后的銷售額和稅額?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:09
#稅務(wù)#
你好,紅字加上正數(shù)合計起來申報就行,不用單獨。
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老師,如果暫估入庫材料了,以后不開發(fā)票了,怎么沖暫估?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
您好!紅字沖減就行
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老師,客戶退回2023年開的紙質(zhì)專票,要沖紅開具紅字?jǐn)?shù)電發(fā)票,,對方?jīng)]有做抵扣,直接開具紅字發(fā)票,選擇無需確認,怎么開不了紅字發(fā)票?
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:50
#稅務(wù)#
您好,提示什么 的呢?
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匯算清繳基礎(chǔ)信息表的股東分紅是必填嗎?我們是小微企業(yè),去年沒有分紅,那還要填寫股東信息嗎。還是說可以直接空著,股東名字都可以不寫
東老師
??|
提問時間:05/15 11:25
#稅務(wù)#
對,股東的名字和比例是需要填寫。
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我在電子稅務(wù)局勾選平臺為啥有些農(nóng)票查不到呢
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:36
#稅務(wù)#
因為他不符合抵扣的要求 你看下他是自產(chǎn)自消嗎
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長期股權(quán)投資收益是否作為計算業(yè)務(wù)招待費計算的基數(shù)
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 13:50
#稅務(wù)#
你好,長期股權(quán)投資收益不作為計算業(yè)務(wù)招待費計算的基數(shù)
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匯算清繳,職工薪酬支出表格,職工教育經(jīng)費支出的金額填寫在按稅收比例扣除還是全額扣除的那一行?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
你好,是什么行業(yè)的?一般普通企業(yè)的話是帶有稅收扣除比例的一行填寫。
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出口退稅時收匯憑證號填什么
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
出口企業(yè)出口收匯,出口金額與收匯金額不完全一致。如果差額是銀行扣費,不沖減當(dāng)期的出口銷售額,可計入財務(wù)費用,生產(chǎn)企業(yè)以不扣減銀行扣費的FOB價作為出口退稅的計稅依據(jù)乘以出口退稅率計算免抵退稅額。銀行結(jié)算單上應(yīng)體現(xiàn)銀行扣費, 如果不體現(xiàn),企業(yè)所得稅不允許稅前列支,由銀行出具證明后可予企業(yè)所得稅前列支,建議每筆外匯收到時即作賬結(jié)算財務(wù)費用。 如果不是銀行扣費,說明有部分出口金額沒有收匯,該沒有收匯的差額不能申報出口退稅,須申報免稅,在增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額,其對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出。
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請問,固定資產(chǎn)盤盈需要交所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/25 20:32
#稅務(wù)#
您好,需要交企業(yè)所得稅的
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請問員工自己租了房子作為公司員工宿舍,要報銷水電費,房東說只能開票給他個人,這種能用來在公司報銷嗎?老板的想法是員工自己去租房費用公司報銷,不想用公司的名義去租房,因為租的房子在異地,公司那邊沒人在,怕員工在租的房子里自己搞出什么事情來,還要公司擔(dān)責(zé)。這種情況的話有什么巧妙解決方法
樸老師
??|
提問時間:06/24 10:49
#稅務(wù)#
員工自己租的房子作為公司員工宿舍,所產(chǎn)生的水電費原則上是可以在公司報銷的。但需要注意的是,由于房東只能開票給個人,這種情況下,水電費發(fā)票的抬頭是員工個人的名字,而不是公司的名字。 關(guān)于你提到的“老板的想法是員工自己去租房費用公司報銷,不想用公司的名義去租房,因為租的房子在異地,公司那邊沒人在,怕員工在租的房子里自己搞出什么事情來,還要公司擔(dān)責(zé)”,這種情況下,可以考慮以下解決方法: 與房東重新協(xié)商:與房東進行溝通,看是否可以將水電費發(fā)票的抬頭改為公司的名字。如果房東同意,那么問題就可以得到解決。 簽訂租房合同:公司可以與員工簽訂租房合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),包括水電費的承擔(dān)方等。這樣可以避免員工在租的房子里搞出事情來,公司還要承擔(dān)責(zé)任的情況。 制定相關(guān)制度:公司可以制定相關(guān)的制度,明確員工租房的相關(guān)規(guī)定,包括水電費的報銷標(biāo)準(zhǔn)、流程等。這樣可以規(guī)范員工的行為,避免出現(xiàn)不必要的糾紛。 加強管理和監(jiān)督:公司可以加強對員工租房的管理和監(jiān)督,定期對員工宿舍進行檢查,確保宿舍的安全和衛(wèi)生。同時,公司也可以要求員工在租房期間遵守相關(guān)的法律法規(guī),不得從事違法活動。 總之,對于員工自己租房作為公司員工宿舍的情況,公司需要制定相應(yīng)的管理辦法,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),避免出現(xiàn)不必要的糾紛。同時,公司也需要加強對員工的管理和監(jiān)督,確保員工的行為符合公司的規(guī)定和要求。
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建筑工程企業(yè),在異地工程地稅務(wù)局預(yù)繳了以后,預(yù)繳金額會顯示在本地報表上的那一欄,如果不對可不可以修改呢
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:47
#稅務(wù)#
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,附表4本期發(fā)生額。這個可以自己填寫的,需要抵扣實際抵扣金額和主表28行里面填寫。
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實在不理解為什么租入的固定資產(chǎn)還要花那么大力氣改擴建?還計入長期待攤費用?為什么啊
微微老師
??|
提問時間:06/21 11:31
#稅務(wù)#
您好,為了生產(chǎn)需求的呢。
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建筑服務(wù)發(fā)票開具,是否跨地市是如果勾選?個體戶注冊地跟項目施工地是同一個省下面的市,開票給買方是同一個省下不同的市,屬于跨地區(qū)嗎?普票如果勾選錯了會有影響嗎
東老師
??|
提問時間:04/23 06:26
#稅務(wù)#
您好,只要是跨地級市就算的,就要勾選上
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老師問一下,監(jiān)理服務(wù)年度協(xié)議,怎么繳納印花稅
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:46
#稅務(wù)#
你好!這個不需要交印花說。
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老師好,注冊資金900萬,A投資300萬,B投資240萬,C投資60萬,D投資300萬,這樣一來他們的股權(quán)怎么分配,除不盡。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 11:20
#稅務(wù)#
他們的股權(quán)分別是,33.33%,26.67%,6.67%,33.33%,
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異常發(fā)票的增值稅轉(zhuǎn)出了,那企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:53
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來
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老師,已經(jīng)勾選的進項如何取消?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 13:37
#稅務(wù)#
您好,點擊“抵扣勾選”,選擇“發(fā)票抵扣勾選”; 2、在新的界面選擇“已勾選”,然后輸入想要撤銷的已勾選的發(fā)票的起止日期,輸入完畢點擊“查詢”; 3、在新的頁面,把勾選前面的勾去掉,點擊“提交”; 4、最后在勾選提示頁面點擊“確定”就完成撤銷了。
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老師,建筑勞務(wù)公司,甲方發(fā)放工資,又扣了個稅,那我們自己怎么申報個稅
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:55
#稅務(wù)#
他扣除了個稅,這一部分沒有申報吧
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老師,跨區(qū)域預(yù)繳報驗玩,交完稅,在經(jīng)營期止后一直不反饋對企業(yè)有什么影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:18
#稅務(wù)#
你好!超過6個月不反饋,可能就有罰款了
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直飲機的項目名稱應(yīng)該選哪個
丁小丁老師
??|
提問時間:06/21 17:31
#稅務(wù)#
您好!問的是稅收編碼嗎?
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老師上午好,老板開了兩家公司.一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,公司業(yè)務(wù)是一起做的,就是按客戶要求用那個公司開票出去,我想問在一般納稅人這個公司買社保的員工,可以在小規(guī)模公司也去報工資薪金嗎?
東老師
??|
提問時間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
你好,這個是不行的,必須在統(tǒng)一的公司才可以。
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個體戶需要每個月工資零申報嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 10:58
#稅務(wù)#
沒發(fā)工資不需要申報個稅
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