宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:04
#稅務(wù)#
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- 請問老師，2024年報所得稅時預(yù)交了4.2萬企業(yè)所得稅，但是現(xiàn)在匯算清繳退了3.5萬，等于只交了0.73萬，是按規(guī)矩做的賬，請問老師，這樣子稅務(wù)后臺會有問題嗎？
- 跨境電商注意稅率是怎么弄 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:02#稅務(wù)#
- 老師好，2024年每月計提工資，在個人所得稅上正常申報，但是沒有時間發(fā)放，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年度申報還需要納稅調(diào)增嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 16:01#稅務(wù)#
- 請問，去年工資申報專項扣除公積金填的全額，（530.4元，如果一半應(yīng)該是26502元）填的是530.4元現(xiàn)在匯算清繳這樣填有問題嗎？會對比嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:01#稅務(wù)#
- 申報個稅的工資表比實際現(xiàn)金發(fā)放的工資表少200元，該如何入賬?按今年的政策要求 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:58#稅務(wù)#
- 董孝彬老師，稅務(wù)說我們公司，“（近5年地方級稅收凈入庫金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財政補(bǔ)助總和≤100%，且近4年財政補(bǔ)貼>=200W，”，是什么意思，是哪個數(shù)比哪個數(shù)<100%？我需要怎能證明？ sara張老師 ??| 提問時間：04/27 15:55#稅務(wù)#
- 2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票，銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷，后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復(fù)服務(wù)登記，2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票，開具了紅字發(fā)票，然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍(lán)字發(fā)票，請問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個人所得稅上應(yīng)計入哪個稅款所屬期，或者說應(yīng)該具體如何處理？（這個個體工商戶23年為定期定額征收，24年為查賬征收） sara張老師 ??| 提問時間：04/27 15:53#稅務(wù)#
- 司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進(jìn)價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國補(bǔ)要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
能不能寫出全部流程會計分錄？并排版本清晰 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:48#稅務(wù)#
- 公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進(jìn)價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國補(bǔ)要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫 小菲老師 ??| 提問時間：04/27 15:42#稅務(wù)#
- 工商年報 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量 取現(xiàn)金流量表的哪個位置的數(shù)據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/27 15:40#稅務(wù)#
- 一筆收入，企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入，繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行，需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:37#稅務(wù)#
- 老師，商貿(mào)公司，確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額，但是所得稅收入又申報了，增值稅稅收入又沒申報，這樣可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:36#稅務(wù)#
- 核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:34#稅務(wù)#
- 老師，你好！請問稅法上，計入企業(yè)成本的工資薪金中，是包含代扣個人社保和個稅的應(yīng)發(fā)工資，還是扣除個人社保和個稅的實發(fā)工資？打個比方，應(yīng)發(fā)員工10000元工資，代扣個人社保1000元，代扣個稅500元，實發(fā)工資8500元，稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元還是8500元？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/27 15:32#稅務(wù)#
- 老師，1.對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜，免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅，此處的納稅人指的什么性質(zhì)的企業(yè)？2.免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅，都包含哪些主體？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:30#稅務(wù)#
- 老師，我們是餐飲服務(wù)有限公司，只提供人員做飯，開具發(fā)票時項目名稱選擇什么 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:29#稅務(wù)#
- 老師，兩個公司之間需要打款50萬，需要先打給第三方，周轉(zhuǎn)一下，那么50萬加上稅需要打款多少給第三方呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:28#稅務(wù)#
- 老師，24年漏計提折舊，25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用， 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:24#稅務(wù)#
- 老師，申請發(fā)票額度不通過，說沒報印花稅和個稅，個稅是代賬公司搞的，4月18日過了時間啊，然后這個合同我是4月23日上傳的，這個月也申報不了啊，這該怎么辦啊 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:22#稅務(wù)#
- 老師，請問長期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保需要納稅調(diào)增嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:20#稅務(wù)#
- 董孝彬老師，稅務(wù)說我們公司“（近5年地方級稅收凈入庫金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財政補(bǔ)助總和≤100%，且近4年財政補(bǔ)貼>=200W”什么意思啊？我們賬有問題嗎？我應(yīng)該找哪些資料提供給稅務(wù)證明呢？ 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:20#稅務(wù)#
- 老師，供應(yīng)商給我們多開發(fā)票了，掛帳可以按照實際要付款的金額掛還是必須按照發(fā)票金額掛帳？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:19#稅務(wù)#
- 老師您好，請問怎么在電子稅務(wù)局上查一共有多少進(jìn)項可以抵扣，之前抵扣了多少？ 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:19#稅務(wù)#
- 老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:18#稅務(wù)#
- 工會經(jīng)費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬薪酬計提，直接計入了費(fèi)用，匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會經(jīng)費(fèi)要填寫嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:16#稅務(wù)#
- 假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬，按稅法只能扣6萬（假設(shè)不考慮千分之五那個標(biāo)準(zhǔn)），如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時，是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬（4萬+1無發(fā)票）？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:15#稅務(wù)#
- 所得稅匯算資產(chǎn)總額填寫平均值怎么計算 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:13#稅務(wù)#
- 老師，辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:09#稅務(wù)#
- 個人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎？或者個人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/27 14:56#稅務(wù)#
- 老師，請問有一固定資產(chǎn)，折舊還未提滿，因職場搬家無法搬走，只能提前報廢，也不能變現(xiàn)，只能全部作營業(yè)外支出處理，問題是：營業(yè)外支出需要作納稅調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 14:55#稅務(wù)#
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