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一般納稅人24年12.31開進來70萬房租發(fā)票,發(fā)票備注租賃時間是2825呢1月到3月,這張票怎么做賬報稅
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:30
#稅務(wù)#
你好,租賃時間是2025年1月份到3月份。如果是的話,12月份支付了嗎?沒有的話,不用做。1月份的話,借管理費用或者成本等貸應(yīng)付賬款 安月做 坐三個月
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老師,請問下形式發(fā)票怎么開,發(fā)票號怎么來的?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 12:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 形式發(fā)票就是自己做的。沒有發(fā)票
?閱讀? 31
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老師你好,聽說現(xiàn)在五一以后個人不允許兼職了做代賬會計,(除非自己開代賬公司或者是**)請問他最少能兼幾家?。窟@兩家可不可以呀?因為我是退休人員。一家就300元,一共建了兩家也不過1000塊錢
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:24
#稅務(wù)#
2024年12月31日前已取得代理記賬資格的代理記賬機構(gòu)和已辦理備案登記的分支機構(gòu),應(yīng)當(dāng)于2025年4月30日前通過全國代理記賬行業(yè)監(jiān)管服務(wù)平臺(以下簡稱監(jiān)管服務(wù)平臺)向財政部門進行年度備案。代理記賬機構(gòu)和分支機構(gòu)于2024年12月31日前跨原財政部門管轄地遷移辦公地點的,應(yīng)向其遷入地財政部門進行年度備案。 不能代理可以簽訂勞務(wù)合同 企業(yè)給你做工資。
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自建的廠房沒有發(fā)票,后面通過評估報告入的帳,做年度會算清繳時需要調(diào)整什么嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:16
#稅務(wù)#
您好,需要確認稅務(wù)機關(guān)是否認可該評估報告。如果稅局認可,那么可以使用評估價入賬
?閱讀? 35
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銷售貨物確認銷項稅,是以開具發(fā)票為準(zhǔn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:15
#稅務(wù)#
您好,開具的加上無票的一起的
?閱讀? 36
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老師,問一個關(guān)于企業(yè)所得稅年報問題。就是我們所得稅申報收入和本年增值稅累計收入不一致。最后差了一下賬務(wù),是24年一月份有兩次無票收入,沒有申報增值稅,這個現(xiàn)在怎么處理,可以在年報里面有一個視同收入里面補上嗎???
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:13
#稅務(wù)#
你沒有申報增值稅,申報了所得稅吧?如果是的話,你得修改增值稅的申報表。
?閱讀? 34
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1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社??梢詥?,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:12
#稅務(wù)#
1繳納養(yǎng)老是這個意思嗎? 如果是的話不可以。勞動合同里面有規(guī)定 2有影響 失業(yè)期間什么都不要有
?閱讀? 19
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彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:12
#稅務(wù)#
您好,這個不用寫分錄的,多計提的沖掉就可以了
?閱讀? 22
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老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
宋生老師
??|
提問時間:04/28 12:09
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 32
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關(guān)于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
樸老師
??|
提問時間:04/28 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 就是企業(yè)所得稅稅法
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樂隊發(fā)票一般填寫什么服務(wù),專票,發(fā)票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)費OK嘛
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:01
#稅務(wù)#
您好,可以的,開現(xiàn)代服務(wù)就可以
?閱讀? 23
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24年的暫估入庫的成本票,在25年5月之前全部必須回來
宋生老師
??|
提問時間:04/28 12:01
#稅務(wù)#
你好,在匯算清繳之前要拿到,不然的話就得要先交稅。
?閱讀? 35
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豆制品現(xiàn)在都按13%交稅嗎?之前都是按9%的稅率的,請問13%稅率是從什么時候開始實行的
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:56
#稅務(wù)#
豆制品未被納入適用9%增值稅稅率的農(nóng)產(chǎn)品范圍。根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋〉的通知》(財稅字〔1995〕52號),豆制品不屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,因此不能適用9%的低稅率
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老師,財務(wù)費用沒有取得相應(yīng)發(fā)票,且發(fā)生額是負的,匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 11:56
#稅務(wù)#
您好,要的,這個調(diào)增就可以了
?閱讀? 61
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老師您好!請問合作社可以開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/28 11:56
#稅務(wù)#
你好,合作社可以開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票
?閱讀? 78
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老師,問下,我原值100,折舊累計110,這樣填寫匯算清繳表怎么填寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 11:39
#稅務(wù)#
說明你的賬務(wù)處理錯誤,先調(diào)賬,在修改報表做匯算
?閱讀? 36
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老師,剛剛收到一堆23年申請的商標(biāo)的非稅收據(jù),該怎么做賬 ,所得稅該怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 11:39
#稅務(wù)#
您好,這個金額大嗎?
?閱讀? 24
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老師 小規(guī)模納稅人收到轉(zhuǎn)票可以抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 11:38
#稅務(wù)#
您好,不能,這個價稅合計入賬就可以
?閱讀? 18
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老師,請問海關(guān)滯報金是否需要納稅調(diào)增,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 11:30
#稅務(wù)#
是的,凡是稅收滯納金都要納稅調(diào)增。其他不需要
?閱讀? 43
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老師好,附加稅這塊稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:23
#稅務(wù)#
城建稅7%或者是5%, 地方教育2%, 教育附加3%。 如果是小規(guī)模小型微利企業(yè)個人的話,可以減半。
?閱讀? 16
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老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開票權(quán)限,步走麻煩說一下,謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:23
#稅務(wù)#
委托企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,點擊【我要辦稅】-【涉稅專業(yè)服務(wù)】-【我的代理機構(gòu)】功能菜單。 選擇【新增】可新增代理機構(gòu)。 錄入代理機構(gòu)信息,并新增委托服務(wù)項目。 委托服務(wù)項目的服務(wù)大類選擇“其他稅務(wù)事項代理”,服務(wù)中類選擇“發(fā)票”或“代理開具發(fā)票”,在功能權(quán)限中可被賦予“發(fā)票業(yè)務(wù)”,同時可被默認賦予電票平臺五個功能集權(quán)限。錄入完成后點擊【確定】即可推送到代理機構(gòu)確認
?閱讀? 30
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從去年辦的營業(yè)執(zhí)照,到今年都沒有年審過。上面提示,2024年年審,我我下面要怎么填?資金數(shù)額和從業(yè)人員怎么填?因為沒有線下實體經(jīng)營過,所以是不是填零人數(shù)填零嗎?還是填一?
樸老師
??|
提問時間:04/28 11:21
#稅務(wù)#
資金數(shù)額:沒資金投入填 “0” ,有注冊認繳等按實際情況填。 從業(yè)人員:沒員工且自己未實際參與填 “0” ,自己參與經(jīng)營填 “1” 。注意查看當(dāng)?shù)匾?,保證信息真實,若往年未年報需先補報。
?閱讀? 43
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老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調(diào)增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
文文老師
??|
提問時間:04/28 11:21
#稅務(wù)#
利率肯定高于銀行很多,要調(diào)增的
?閱讀? 50
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老師您好,請問企業(yè)做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
Fenny老師
??|
提問時間:04/28 11:21
#稅務(wù)#
你好,稅金及附加主要包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅及環(huán)境保護稅。 不包括個人所得稅。
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要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:21
#稅務(wù)#
你好,也就是稅后收入是19161.3嗎 是的話收入-(收入*80%*20%)=19161.3,然后求這個稅前收入。
?閱讀? 41
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老師您好,請問公司要注銷,現(xiàn)在清賬,最后的月份有盈利,現(xiàn)在的股東只有一個法人企業(yè)股東,持股100%,需要申報計提分紅嗎?還有法定盈余公積?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個注銷前分紅就好了,不用再計提。
?閱讀? 119
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你好,老師,企業(yè)匯算清繳中的數(shù)據(jù),比如收入和支出的表可以自動獲取數(shù)據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個要自己填的。
?閱讀? 41
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老師,個體戶要繳納增值稅和附加稅嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/28 11:14
#稅務(wù)#
你好,個體戶需要繳納增值稅和附加稅,如果是小微企業(yè)可以減半 小規(guī)模增值稅月10萬以內(nèi)目前免稅
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你好老師,請問一下外貿(mào)企業(yè)這個月購進的商品進項發(fā)票已收到,但是未出口的賬務(wù)處理,還有這個進項發(fā)票需要勾選嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/28 11:14
#稅務(wù)#
你好,未出口如果公司是按照報關(guān)單確認收入,可以先入庫存, 之后退稅的時候勾選,暫時不勾選
?閱讀? 38
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那實收資本140000,超了的給誰55000
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:13
#稅務(wù)#
你好,你實際是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
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