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審計報告的二維碼有普通二維碼和備案二維碼兩種嗎
易 老師
??|
提問時間:01/11 17:25
#稅務(wù)師#
是的,審計報告的二維碼有普通二維碼和備案二維碼兩種。 普通二維碼是用來提供審計報告的方便快捷方式,可以通過掃描二維碼直接查看和下載審計報告。備案二維碼則是用于審計報告?zhèn)浒福菍徲媹蟾鎮(zhèn)浒感畔⒌奈ㄒ粯俗R,可以通過掃描備案二維碼來驗證審計報告的真實性和有效性。
?閱讀? 19559
?收藏? 6
當期允許抵的農(nóng)產(chǎn)品的進項稅額乘稅率再除以(1+9%)不明白
郭鋒老師
??|
提問時間:01/11 17:15
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的主營業(yè)務(wù)成本是含稅的。 在采用核定扣稅法時,購入農(nóng)產(chǎn)品時不抵扣進項,以含稅價計入主營業(yè)務(wù)成本,所以這里的主營業(yè)務(wù)成本是含稅的,要÷(1+扣除率)換算為不含稅金額。 祝您學習愉快!
?閱讀? 438
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市政配套費屬于土地征用及拆遷補償費嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 17:13
#稅務(wù)師#
你好,這兩個是不一樣的。
?閱讀? 821
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老師,公司間借款合同交印花稅是以借款金額計算還是以利息金額計算?稅率是多少
阿斯多夫
??|
提問時間:01/11 17:09
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 798
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老師,小企業(yè)會計制度年度終了按多少提法定盈余公積?需要提嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/11 16:40
#稅務(wù)師#
你好,這個是按10%來計提。需要的
?閱讀? 757
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未開票收入已經(jīng)收款確認收入,后期又開票怎么賬務(wù)處理
小筱老師
??|
提問時間:01/11 16:38
#稅務(wù)師#
您好同學,您可以將原來的分錄紅沖,再做一筆一模一樣的分錄就可以了
?閱讀? 790
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個體戶讓稅務(wù)機關(guān)代開普通發(fā)票多少以下免增值稅
若素老師
??|
提問時間:01/11 16:34
#稅務(wù)師#
個體戶區(qū)分小規(guī)模和一般納稅人小規(guī)模就是一個季度30萬元是免稅的。
?閱讀? 726
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老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè),購進的化學測試劑用品,計到什么費用?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 16:30
#稅務(wù)師#
你好,這個先計入原材料你用的時候再計入生產(chǎn)成本。
?閱讀? 710
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老師,施工企業(yè)當月預(yù)交附加稅和增值稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
梁波老師
??|
提問時間:01/11 15:46
#稅務(wù)師#
您好 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 下個月申報時,直接抵扣預(yù)繳的稅額就可以了
?閱讀? 605
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老師,高速過路費不勾選抵扣有什么影響嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 15:37
#稅務(wù)師#
你好,這個沒關(guān)系,不用擔心。
?閱讀? 699
?收藏? 3
老師,高速過路費必須勾選抵扣嗎?可以不抵扣嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/11 15:36
#稅務(wù)師#
你好是的 不抵不勾選
?閱讀? 764
?收藏? 3
根據(jù)下圖我公司開的發(fā)票,摘要怎么寫
郭老師
??|
提問時間:01/11 14:50
#稅務(wù)師#
你好,提供某某服務(wù)活動。
?閱讀? 802
?收藏? 3
請問老師,制造費用和生產(chǎn)成本的工資,哪個作為計提工會經(jīng)費的基數(shù)。
宋老師2
??|
提問時間:01/11 13:54
#稅務(wù)師#
你好,這個按你申報工資的金額來。
?閱讀? 746
?收藏? 3
老師,公司法改變:對未到位股權(quán)轉(zhuǎn)讓,能否轉(zhuǎn)讓有哪些影響
獨情
??|
提問時間:01/11 13:12
#稅務(wù)師#
你好,這個目前細則還沒出來
?閱讀? 589
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老師請問,剛接了這個賬,報表上有留抵稅,但是系統(tǒng)里只有期末多交的,這個怎么處理
小林老師
??|
提問時間:01/11 13:05
#稅務(wù)師#
您好,核對以前各月差異形成原因
?閱讀? 745
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1.老師一個人,她是一家企業(yè)的法人,股東,在這家也個稅也報了工資,單是沒有在這家繳社保 2,還是這個人,在另外一家企業(yè),她繳了社保,但是沒有報工資,那社保這樣**合法嗎?這家企業(yè)我個稅里面不報這個人可以嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/11 13:03
#稅務(wù)師#
你好,沒有工資就不申報的
?閱讀? 754
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老師請問這個銷項數(shù)據(jù)為什帶不出來
郭老師
??|
提問時間:01/11 12:57
#稅務(wù)師#
你看下你手動能填寫了嗎。
?閱讀? 628
?收藏? 3
駕校提供服務(wù)駕培培訓,如果是一般納稅人的話,開票幾個點
東老師
??|
提問時間:01/11 12:28
#稅務(wù)師#
屬于生活服務(wù)業(yè) 按照6%繳納增值稅
?閱讀? 772
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老師好!想請教個問題,A公司是B公司的股東,持股比例100%,想請教年底,B公司虧損,A公司需做什么賬務(wù)處理?謝謝?。ˋ公司申報時需申報一個關(guān)聯(lián)表)
東老師
??|
提問時間:01/11 12:12
#稅務(wù)師#
您, 這個是成本法核算的嗎
?閱讀? 777
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老師,老板準備買個電站,對方資產(chǎn)1億,準備億3億價格買入,這種情況要繳納哪些稅款,稅率是多少
樸老師
??|
提問時間:01/11 11:59
#稅務(wù)師#
同學你好 這個有證嗎
?閱讀? 878
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企業(yè)委托外部機構(gòu)研發(fā)費用6萬,那我這6萬乘以80%算的是加計扣除金額?就是6+4.8=10.8,這是委托方一共要扣除的嗎?
張老師
??|
提問時間:01/11 11:48
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解是正確的。 1.委托境外進行研發(fā)活動 (1)企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。 (2)委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 (3)委托境外進行研發(fā)活動不包括委托境外個人進行的研發(fā)活動。 2.境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用=人員人工費用+直接投入費用+折舊費用+無形資產(chǎn)攤銷+新產(chǎn)品設(shè)計費等前五項小計+經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用+委托境內(nèi)機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用×80% 【例題】甲企業(yè)2023年研發(fā)費用賬戶中的研發(fā)人員工資及“五險一金”100萬元、外聘研發(fā)人員勞務(wù)費用80萬元,直接投入材料費用30萬元,支付境內(nèi)機構(gòu)委托研發(fā)費用6萬元,支付境外機構(gòu)的委托研發(fā)費用180萬元,境外個人委托研發(fā)費用20萬元。當年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進行研發(fā)活動,符合獨立交易原則,且研發(fā)活動未形成無形資產(chǎn)。計算甲企業(yè)境外研發(fā)費用納稅調(diào)整金額。 【答案】委托境外研發(fā)費用按實際發(fā)生額80%計算=180×80%=144(萬元) 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3=(100+80+30+6×80%)×2/3=143.2(萬元)。 144萬元>143.2萬元,所以按照143.2萬元加計扣除。 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費用在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,還可以加計扣除的金額為143.2×100%=143.2(萬元),應(yīng)納稅調(diào)減143.2萬元。 【延伸】甲企業(yè)允許稅前扣除研發(fā)費用合計數(shù)=(100+80+30+6)+(100+80+30+6×80%)×100%+180+20+143.2×100%=774(萬元)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 997
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年假沒休按日工資結(jié)算后應(yīng)計入哪個科目?算工資還是福利費?
文文老師
??|
提問時間:01/11 11:25
#稅務(wù)師#
年假沒休按日工資結(jié)算后應(yīng)計入 工資
?閱讀? 735
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運輸公司需要申報貨運采集系統(tǒng)嗎?在哪申報?申報流程是什么?
小菲老師
??|
提問時間:01/11 11:17
#稅務(wù)師#
同學,你好 沒有特定要求,不需要的
?閱讀? 740
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委托外部研發(fā),按照發(fā)生額的80%計入研發(fā)費用,那我這先乘以80%,然后再加計扣除,乘以100?還是不用再加計扣除呢
小王老師
??|
提問時間:01/11 11:12
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.委托境外進行研發(fā)活動 (1)企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。 (2)委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 (3)委托境外進行研發(fā)活動不包括委托境外個人進行的研發(fā)活動。 2.境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用=人員人工費用+直接投入費用+折舊費用+無形資產(chǎn)攤銷+新產(chǎn)品設(shè)計費等前五項小計+經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用+委托境內(nèi)機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用×80% 【例題】甲企業(yè)2023年研發(fā)費用賬戶中的研發(fā)人員工資及“五險一金”100萬元、外聘研發(fā)人員勞務(wù)費用80萬元,直接投入材料費用30萬元,支付境內(nèi)機構(gòu)委托研發(fā)費用6萬元,支付境外機構(gòu)的委托研發(fā)費用180萬元,境外個人委托研發(fā)費用20萬元。當年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進行研發(fā)活動,符合獨立交易原則,且研發(fā)活動未形成無形資產(chǎn)。計算甲企業(yè)境外研發(fā)費用納稅調(diào)整金額。 【答案】委托境外研發(fā)費用按實際發(fā)生額80%計算=180×80%=144(萬元) 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3=(100+80+30+6×80%)×2/3=143.2(萬元)。 144萬元>143.2萬元,所以按照143.2萬元加計扣除。 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費用在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,還可以加計扣除的金額為143.2×100%=143.2(萬元),應(yīng)納稅調(diào)減143.2萬元。 【延伸】甲企業(yè)允許稅前扣除研發(fā)費用合計數(shù)=(100+80+30+6)+(100+80+30+6×80%)×100%+180+20+143.2×100%=774(萬元)。您可以參考老師這里的例題您在理解一下的。 祝您學習愉快!
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老師,年終獎不超過30000元、可以到稅務(wù)大廳開具免稅發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/11 11:11
#稅務(wù)師#
銀行年終獎是給職工的,不需要發(fā)票,這個不能開發(fā)票,如果你開發(fā)票的話,你需要交增值稅、附加稅、個稅。
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請問下是考中級好找工作,還是考稅務(wù)師,好找稅務(wù)工作點?
東老師
??|
提問時間:01/11 10:48
#稅務(wù)師#
你好,實際工作當中還是比較認可中級的
?閱讀? 620
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銷售舊貨%3減按2%填在哪一行
郭老師
??|
提問時間:01/11 10:39
#稅務(wù)師#
你好,3%銷售貨物里面的11行。
?閱讀? 765
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注冊資本金印花稅稅率是多少
范老師
??|
提問時間:01/11 10:32
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按最新的印花稅法,營業(yè)賬簿的稅率為0.25% 。 祝您學習愉快!
?閱讀? 836
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老師營業(yè)賬簿印花稅和實收資本印花稅是一個意思嗎。
桂龍老師
??|
提問時間:01/11 10:31
#稅務(wù)師#
同學,你好,不是一個意思,這是兩個稅目 賬簿印花稅按件征稅,現(xiàn)在的政策是免稅了。 實收資本是按收到的資金金額來計費。
?閱讀? 702
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請問一下,這個是變更法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個稅,這個怎么讓申請退還了
東老師
??|
提問時間:01/11 10:28
#稅務(wù)師#
您好,您這個是什么價?
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