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市政配套費(fèi)屬于土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 17:13
#稅務(wù)師#
你好,這兩個(gè)是不一樣的。
?閱讀? 821
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老師,公司間借款合同交印花稅是以借款金額計(jì)算還是以利息金額計(jì)算?稅率是多少
阿斯多夫
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 17:09
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 798
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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度年度終了按多少提法定盈余公積?需要提嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:40
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是按10%來(lái)計(jì)提。需要的
?閱讀? 757
?收藏? 3
未開(kāi)票收入已經(jīng)收款確認(rèn)收入,后期又開(kāi)票怎么賬務(wù)處理
小筱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:38
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),您可以將原來(lái)的分錄紅沖,再做一筆一模一樣的分錄就可以了
?閱讀? 790
?收藏? 3
個(gè)體戶(hù)讓稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)普通發(fā)票多少以下免增值稅
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:34
#稅務(wù)師#
個(gè)體戶(hù)區(qū)分小規(guī)模和一般納稅人小規(guī)模就是一個(gè)季度30萬(wàn)元是免稅的。
?閱讀? 726
?收藏? 3
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的化學(xué)測(cè)試劑用品,計(jì)到什么費(fèi)用?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:30
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)先計(jì)入原材料你用的時(shí)候再計(jì)入生產(chǎn)成本。
?閱讀? 710
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老師,施工企業(yè)當(dāng)月預(yù)交附加稅和增值稅記賬的時(shí)候怎么記賬?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)稅?
梁波老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:46
#稅務(wù)師#
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 下個(gè)月申報(bào)時(shí),直接抵扣預(yù)繳的稅額就可以了
?閱讀? 605
?收藏? 0
老師,高速過(guò)路費(fèi)不勾選抵扣有什么影響嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:37
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,不用擔(dān)心。
?閱讀? 699
?收藏? 3
老師,高速過(guò)路費(fèi)必須勾選抵扣嗎?可以不抵扣嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:36
#稅務(wù)師#
你好是的 不抵不勾選
?閱讀? 764
?收藏? 3
根據(jù)下圖我公司開(kāi)的發(fā)票,摘要怎么寫(xiě)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 14:50
#稅務(wù)師#
你好,提供某某服務(wù)活動(dòng)。
?閱讀? 802
?收藏? 3
請(qǐng)問(wèn)老師,制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本的工資,哪個(gè)作為計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)。
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:54
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)按你申報(bào)工資的金額來(lái)。
?閱讀? 745
?收藏? 3
老師,公司法改變:對(duì)未到位股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)芊褶D(zhuǎn)讓有哪些影響
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:12
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)目前細(xì)則還沒(méi)出來(lái)
?閱讀? 587
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老師請(qǐng)問(wèn),剛接了這個(gè)賬,報(bào)表上有留抵稅,但是系統(tǒng)里只有期末多交的,這個(gè)怎么處理
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:05
#稅務(wù)師#
您好,核對(duì)以前各月差異形成原因
?閱讀? 745
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1.老師一個(gè)人,她是一家企業(yè)的法人,股東,在這家也個(gè)稅也報(bào)了工資,單是沒(méi)有在這家繳社保 2,還是這個(gè)人,在另外一家企業(yè),她繳了社保,但是沒(méi)有報(bào)工資,那社保這樣**合法嗎?這家企業(yè)我個(gè)稅里面不報(bào)這個(gè)人可以嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:03
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)有工資就不申報(bào)的
?閱讀? 754
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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)為什帶不出來(lái)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 12:57
#稅務(wù)師#
你看下你手動(dòng)能填寫(xiě)了嗎。
?閱讀? 628
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駕校提供服務(wù)駕培培訓(xùn),如果是一般納稅人的話(huà),開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 12:28
#稅務(wù)師#
屬于生活服務(wù)業(yè) 按照6%繳納增值稅
?閱讀? 772
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老師好!想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,A公司是B公司的股東,持股比例100%,想請(qǐng)教年底,B公司虧損,A公司需做什么賬務(wù)處理?謝謝!(A公司申報(bào)時(shí)需申報(bào)一個(gè)關(guān)聯(lián)表)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 12:12
#稅務(wù)師#
您, 這個(gè)是成本法核算的嗎
?閱讀? 777
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老師,老板準(zhǔn)備買(mǎi)個(gè)電站,對(duì)方資產(chǎn)1億,準(zhǔn)備億3億價(jià)格買(mǎi)入,這種情況要繳納哪些稅款,稅率是多少
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)有證嗎
?閱讀? 878
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企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用6萬(wàn),那我這6萬(wàn)乘以80%算的是加計(jì)扣除金額?就是6+4.8=10.8,這是委托方一共要扣除的嗎?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:48
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,您的理解是正確的。 1.委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng) (1)企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。 (2)委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計(jì)扣除。 (3)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)不包括委托境外個(gè)人進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng)。 2.境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用=人員人工費(fèi)用+直接投入費(fèi)用+折舊費(fèi)用+無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)+新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等前五項(xiàng)小計(jì)+經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用×80% 【例題】甲企業(yè)2023年研發(fā)費(fèi)用賬戶(hù)中的研發(fā)人員工資及“五險(xiǎn)一金”100萬(wàn)元、外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,直接投入材料費(fèi)用30萬(wàn)元,支付境內(nèi)機(jī)構(gòu)委托研發(fā)費(fèi)用6萬(wàn)元,支付境外機(jī)構(gòu)的委托研發(fā)費(fèi)用180萬(wàn)元,境外個(gè)人委托研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。當(dāng)年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng),符合獨(dú)立交易原則,且研發(fā)活動(dòng)未形成無(wú)形資產(chǎn)。計(jì)算甲企業(yè)境外研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)整金額。 【答案】委托境外研發(fā)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額80%計(jì)算=180×80%=144(萬(wàn)元) 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3=(100+80+30+6×80%)×2/3=143.2(萬(wàn)元)。 144萬(wàn)元>143.2萬(wàn)元,所以按照143.2萬(wàn)元加計(jì)扣除。 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費(fèi)用在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,還可以加計(jì)扣除的金額為143.2×100%=143.2(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)減143.2萬(wàn)元。 【延伸】甲企業(yè)允許稅前扣除研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)=(100+80+30+6)+(100+80+30+6×80%)×100%+180+20+143.2×100%=774(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 996
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年假?zèng)]休按日工資結(jié)算后應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?算工資還是福利費(fèi)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:25
#稅務(wù)師#
年假?zèng)]休按日工資結(jié)算后應(yīng)計(jì)入 工資
?閱讀? 735
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運(yùn)輸公司需要申報(bào)貨運(yùn)采集系統(tǒng)嗎?在哪申報(bào)?申報(bào)流程是什么?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:17
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒(méi)有特定要求,不需要的
?閱讀? 740
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委托外部研發(fā),按照發(fā)生額的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,那我這先乘以80%,然后再加計(jì)扣除,乘以100?還是不用再加計(jì)扣除呢
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng) (1)企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。 (2)委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計(jì)扣除。 (3)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)不包括委托境外個(gè)人進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng)。 2.境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用=人員人工費(fèi)用+直接投入費(fèi)用+折舊費(fèi)用+無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)+新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等前五項(xiàng)小計(jì)+經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用×80% 【例題】甲企業(yè)2023年研發(fā)費(fèi)用賬戶(hù)中的研發(fā)人員工資及“五險(xiǎn)一金”100萬(wàn)元、外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,直接投入材料費(fèi)用30萬(wàn)元,支付境內(nèi)機(jī)構(gòu)委托研發(fā)費(fèi)用6萬(wàn)元,支付境外機(jī)構(gòu)的委托研發(fā)費(fèi)用180萬(wàn)元,境外個(gè)人委托研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。當(dāng)年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng),符合獨(dú)立交易原則,且研發(fā)活動(dòng)未形成無(wú)形資產(chǎn)。計(jì)算甲企業(yè)境外研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)整金額。 【答案】委托境外研發(fā)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額80%計(jì)算=180×80%=144(萬(wàn)元) 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3=(100+80+30+6×80%)×2/3=143.2(萬(wàn)元)。 144萬(wàn)元>143.2萬(wàn)元,所以按照143.2萬(wàn)元加計(jì)扣除。 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費(fèi)用在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,還可以加計(jì)扣除的金額為143.2×100%=143.2(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)減143.2萬(wàn)元。 【延伸】甲企業(yè)允許稅前扣除研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)=(100+80+30+6)+(100+80+30+6×80%)×100%+180+20+143.2×100%=774(萬(wàn)元)。您可以參考老師這里的例題您在理解一下的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,年終獎(jiǎng)不超過(guò)30000元、可以到稅務(wù)大廳開(kāi)具免稅發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:11
#稅務(wù)師#
銀行年終獎(jiǎng)是給職工的,不需要發(fā)票,這個(gè)不能開(kāi)發(fā)票,如果你開(kāi)發(fā)票的話(huà),你需要交增值稅、附加稅、個(gè)稅。
?閱讀? 706
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請(qǐng)問(wèn)下是考中級(jí)好找工作,還是考稅務(wù)師,好找稅務(wù)工作點(diǎn)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:48
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際工作當(dāng)中還是比較認(rèn)可中級(jí)的
?閱讀? 620
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銷(xiāo)售舊貨%3減按2%填在哪一行
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:39
#稅務(wù)師#
你好,3%銷(xiāo)售貨物里面的11行。
?閱讀? 765
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注冊(cè)資本金印花稅稅率是多少
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 按最新的印花稅法,營(yíng)業(yè)賬簿的稅率為0.25% 。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 836
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老師營(yíng)業(yè)賬簿印花稅和實(shí)收資本印花稅是一個(gè)意思嗎。
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,不是一個(gè)意思,這是兩個(gè)稅目 賬簿印花稅按件征稅,現(xiàn)在的政策是免稅了。 實(shí)收資本是按收到的資金金額來(lái)計(jì)費(fèi)。
?閱讀? 702
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請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)是變更法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個(gè)稅,這個(gè)怎么讓申請(qǐng)退還了
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:28
#稅務(wù)師#
您好,您這個(gè)是什么價(jià)?
?閱讀? 737
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老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅方面,公司更改了投資主體沒(méi)有更改注冊(cè)資金,需要補(bǔ)繳印花稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:17
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果實(shí)收資本和資本公積賬戶(hù)沒(méi)有變動(dòng),不需要補(bǔ)繳印花稅的。企業(yè)更改投資主體需要按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)來(lái)繳納印花稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批存貨,進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候就只能抵扣發(fā)票上的一個(gè)匯總數(shù), 但是出庫(kù)的時(shí)候就幾個(gè)商品幾個(gè)的出庫(kù),不能整批都出庫(kù),這樣進(jìn)項(xiàng)就很大,進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?下月報(bào)稅怎么報(bào)稅呢?
小澤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 09:35
#稅務(wù)師#
您好!這樣可以申請(qǐng)留抵的呢
?閱讀? 632
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