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老師,請教開票價格低于購入價格有風險嗎?偶爾情形金額不大,1萬左右。稅務(wù)能監(jiān)測到開票價格和進項價格不符嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 14:13
#稅務(wù)#
有風險的 商貿(mào)的是吧 對的 產(chǎn)品的都能監(jiān)管
?閱讀? 162
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小規(guī)模申報是零是否需要打印帳薄
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 14:13
#稅務(wù)#
您好,不用,這個打印的
?閱讀? 41
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老師你好,這邊有一個棘手的問題,2014年9月份,cif價出口一批貨物,但報關(guān)員把海運費的金額填報錯誤,把美金寫成了人民幣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,也不能改單了,但稅局出現(xiàn)的推送是出口離岸人民幣價格和申報的企業(yè)所得稅收入不一致,這樣的問題怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 14:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你寫說明給稅務(wù)局
?閱讀? 45
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老師您好,我想問一下小規(guī)模納納稅人本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的
樸老師
??|
提問時間:04/28 14:09
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人本期應(yīng)納稅額減征額計算分情況:一是增值稅征收率優(yōu)惠,如 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收,減征額 = 含稅銷售額 ÷(1 + 3%)×(3% - 1%);二是稅控設(shè)備及技術(shù)維護費抵減,初次購買稅控設(shè)備費用與技術(shù)維護費可全額抵減,減征額為兩者合計;三是其他優(yōu)惠政策,按當?shù)匾?guī)定的應(yīng)納稅額減征比例計算,減征額 = 應(yīng)納稅額 × 減征比例。
?閱讀? 58
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老師您好,我們公司4月新開的,稅務(wù)登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:09
#稅務(wù)#
你好,你5月份再申報就行
?閱讀? 34
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買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:04
#稅務(wù)#
你好,自產(chǎn)自銷是可以免稅的。
?閱讀? 41
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老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
嬋老師
??|
提問時間:04/28 14:02
#稅務(wù)#
這部分費用是公司承擔還是個人承擔?
?閱讀? 17
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老師,通行費用發(fā)票,開完了,但是找不到了,然后在電子稅務(wù)局抵扣的位置有未抵扣的稅額,這個該怎么辦啊
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:01
#稅務(wù)#
你好,你可以再找一下開票單位看看,或者你在電子稅務(wù)局直接截圖打下來。
?閱讀? 19
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生產(chǎn)企業(yè) 科目余額表中生產(chǎn)成本的工資借方貸方不相等,什么原因?qū)е碌陌?/a>
暖暖老師
??|
提問時間:04/28 14:01
#稅務(wù)#
你好,是不是有沒結(jié)轉(zhuǎn)的半成品呀
?閱讀? 58
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我公司一把納稅人給對方開的勞務(wù)發(fā)票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
Fenny老師
??|
提問時間:04/28 13:56
#稅務(wù)#
你好,開具的專票是可以抵扣的。
?閱讀? 32
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24年企業(yè)是虧損的,匯算清繳時需要填寫什么嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:43
#稅務(wù)#
你好,這個不需要單獨填。
?閱讀? 76
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老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務(wù)電子發(fā)票(普通發(fā)票),稅額可以抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:41
#稅務(wù)#
你好有記載旅客信息的話是可以的。
?閱讀? 40
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固定資產(chǎn)處置需開發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:40
#稅務(wù)#
你好,是的,正常是需要開的。
?閱讀? 15
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自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能開專票嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:35
#稅務(wù)#
嗯你好,可以的,可以開,但是一般都是開普通發(fā)票。
?閱讀? 52
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個體營業(yè)直銷怎么年檢
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:35
#稅務(wù)#
你好,你是說工商局的這個年度公示嗎?
?閱讀? 19
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一個公司固定資產(chǎn)比例達到多少,算不正常
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:34
#稅務(wù)#
你好,這個沒有固定的,特別是企業(yè)剛成立的時候。占比例會比較大。
?閱讀? 25
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醫(yī)美行業(yè),開票的稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 13:34
#稅務(wù)#
你好,這個小規(guī)模1%,一般納稅人6%。
?閱讀? 54
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原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
高輝老師
??|
提問時間:04/28 13:30
#稅務(wù)#
你好,公司是出售的固定資產(chǎn)么,一般再第7行填寫
?閱讀? 39
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如果2023年的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在查出來還可以入賬嗎?是普通發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:04/28 13:21
#稅務(wù)#
可以的,可以坐進去的。
?閱讀? 29
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老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是**),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
暖暖老師
??|
提問時間:04/28 13:18
#稅務(wù)#
你好,每家不超過800不需要交稅的呀
?閱讀? 22
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25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結(jié)了。所有有產(chǎn)生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
樸老師
??|
提問時間:04/28 13:09
#稅務(wù)#
滯納金計提借:營業(yè)外支出 —— 滯納金 X 貸:其他應(yīng)付款 —— 滯納金 X繳納房土兩稅及滯納金借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交房產(chǎn)稅(或城鎮(zhèn)土地使用稅)Y 其他應(yīng)付款 —— 滯納金 X 貸:銀行存款 (X + Y)若之前未計提房土兩稅,還需補提:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交房產(chǎn)稅(或城鎮(zhèn)土地使用稅)
?閱讀? 24
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你好老師這種賬戶怎么注冊的,有沒有格式位數(shù)的要求,謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/28 13:05
#稅務(wù)#
是會員嗎 那邊給的 不能自己注冊的 問他要章程里面有
?閱讀? 14
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老師麻煩問一下24年第四季度暫估對成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:59
#稅務(wù)#
您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
?閱讀? 46
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老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:52
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
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小規(guī)模申報增值稅的時候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:49
#稅務(wù)#
您好,這個是按3%來換算的
?閱讀? 37
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試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:48
#稅務(wù)#
您好,和你們正常車一樣的開,按機動車的來開
?閱讀? 41
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同一控制下企業(yè)合并,凈資產(chǎn)是負數(shù),印花稅怎么繳納,合并企業(yè)會計怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:43
#稅務(wù)#
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局公告2024年第14號》,企業(yè)合并、分立等重組過程中書立的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)(如股權(quán)、土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移)免征印花稅,尤其明確“同一投資主體內(nèi)部劃轉(zhuǎn)”同樣適用 新增的投資款需要繳
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老師,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費需要發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:43
#稅務(wù)#
您好,要的,這個要有發(fā)票的
?閱讀? 16
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稅務(wù)稽查需要提供明細賬,是所有科目明細賬嗎。
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:37
#稅務(wù)#
您好,是的,還有銀行流水,合同,發(fā)票,賬本
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公司已轉(zhuǎn)讓后,出現(xiàn)轉(zhuǎn)讓之前發(fā)票問題,這個是現(xiàn)在法人承擔還是前法人承擔責任?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 12:30
#稅務(wù)#
您好,轉(zhuǎn)讓合同上面有明確公司轉(zhuǎn)讓前的債務(wù)不負責嗎
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