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老師,請問23年12月份圖上的簡易計稅3%專票還能開出嗎?是什么樣的條件才能開?
小菲老師
??|
提問時間:12/18 19:48
#建筑#
同學(xué),你好 還可以開出的 甲供、清包
?閱讀? 384
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請問老師這張社保證明怎么看繳費基數(shù),賬戶存儲額是啥意思
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 19:40
#建筑#
您好 這個看不出繳費基數(shù)的 因為是三年的證明 是總的個人賬戶余額 就是社保個人賬戶的金額
?閱讀? 370
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老師好,問哈單位12月份社保己交,今天又轉(zhuǎn)入一人,如何給單獨一人交社保
小菲老師
??|
提問時間:12/18 19:35
#建筑#
同學(xué),你好 去社保局補(bǔ)交
?閱讀? 468
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老師您好,我們是建筑公司,我們把一個建筑體粉刷墻體的工作,還有油漆涂刷的工作包給了一個施工方,他們現(xiàn)在是到底應(yīng)該開人工的發(fā)票還是開材料的發(fā)票?。课覀兪前ぐ习o他們的
易 老師
??|
提問時間:12/18 19:17
#建筑#
同學(xué)您好,他們開建筑服務(wù)*工程款
?閱讀? 373
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老師19年我們在外地承接了一個項目,包工頭在當(dāng)?shù)卣伊艘患覄趧?wù)公司與我們簽訂合同,我們支付勞務(wù)費100萬,有合同、結(jié)算單、付款憑證、勞務(wù)公司開了100萬發(fā)票,但過了2月被稅務(wù)局說是走逃戶發(fā)票沖紅了,應(yīng)付賬款一直掛著怎么處理
岳老師
??|
提問時間:12/18 18:32
#建筑#
你這是買票吧?本來就沒這個應(yīng)付賬款吧?你把當(dāng)時掛應(yīng)付賬款的那個分錄沖了吧。
?閱讀? 376
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老師好 不按工程進(jìn)度,按開票就不涉及工程結(jié)算對吧?
易 老師
??|
提問時間:12/18 17:48
#建筑#
同學(xué)您好,是的,不按工程進(jìn)度,按開票就不涉及工程結(jié)算。
?閱讀? 514
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你正在管理一個項目,涉及到安裝,主要是要管控內(nèi)容是合同實施,費用支付,供應(yīng)商洽談這方面內(nèi)容
三三老師
??|
提問時間:12/18 17:33
#建筑#
以下是一些建議,幫助你更好地管理這些內(nèi)容: 一.合同實施: 1.確保合同明確規(guī)定了項目范圍、時間表、預(yù)算和里程碑。 2.定期與供應(yīng)商溝通,確保他們按照合同要求進(jìn)行工作。 3.設(shè)立專門的團(tuán)隊或人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行,并定期評估進(jìn)度。 二.費用支付: 1.制定詳細(xì)的費用計劃,包括預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款。 2.建立有效的支付流程,確保費用按時支付,并符合合同規(guī)定。 定期與財務(wù)部門溝通,確保費用支付的準(zhǔn)確性和及時性。 供應(yīng)商洽談: 在項目開始之前,與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通,明確項目需求和期望。 設(shè)立供應(yīng)商評估機(jī)制,定期對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、交貨期和價格等方面進(jìn)行評估。 與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,通過談判和協(xié)商,爭取更好的合作條件和價格。 為了更好地管理這些內(nèi)容,你還可以考慮以下措施: 制定詳細(xì)的項目計劃,包括時間表、預(yù)算和里程碑,為團(tuán)隊提供明確的方向。 建立有效的溝通機(jī)制,確保團(tuán)隊成員之間的信息共享和協(xié)作。 定期進(jìn)行項目評估,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保項目的順利進(jìn)行。 對團(tuán)隊成員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),提高他們的專業(yè)技能和項目管理能力。
?閱讀? 452
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工程完工開出發(fā)票: 借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 或者 借:銀行存款 貸:工程結(jié)算- 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 老師哪個對
樸老師
??|
提問時間:12/18 17:14
#建筑#
同學(xué)你好 上面的對哦
?閱讀? 541
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我們承接了工程做,然后我們把工程分包出去了,對方給我們開勞務(wù)合同,那現(xiàn)在我們需要開異地外經(jīng)證嗎 還是那個分包承接了勞務(wù)的那個企業(yè)去開外經(jīng)證
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 17:12
#建筑#
是你們自己開外經(jīng)證,你們也要開票的
?閱讀? 629
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小規(guī)模預(yù)繳是按季度預(yù)繳,還是按單次預(yù)繳
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/18 17:11
#建筑#
同學(xué)您好,所得稅按照季度預(yù)繳
?閱讀? 497
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你正在管理一個項目,里面有5個需要分包的內(nèi)容,分別設(shè)計到消防,安裝,裝修,水電,弱點智能化。主要是要管控內(nèi)容是合同實施,費用支付,供應(yīng)商洽談這三方面內(nèi)容。請編制招標(biāo)方案相關(guān)條款,并表注該條款實施過程中的注意事項(注:該項目為房建類項目)
三三老師
??|
提問時間:12/18 17:01
#建筑#
招標(biāo)方案條款: 一、項目概述 本項目為房建類項目,涉及消防、安裝、裝修、水電、弱點智能化等五個分包內(nèi)容。招標(biāo)方需要管控的內(nèi)容包括合同實施、費用支付、供應(yīng)商洽談等。 二、招標(biāo)要求 1.投標(biāo)方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力,能夠完成本項目所有分包內(nèi)容。 2.投標(biāo)方應(yīng)提供詳細(xì)的施工方案、技術(shù)方案和預(yù)算方案。 3.投標(biāo)方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)方的要求,確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。 4.投標(biāo)方應(yīng)按時提交相關(guān)資料和報告,接受招標(biāo)方的監(jiān)督和檢查。 三、合同實施 1.合同簽訂后,投標(biāo)方應(yīng)按照合同要求進(jìn)行施工,確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。 2.招標(biāo)方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時要求投標(biāo)方整改。 3.若投標(biāo)方存在違約行為,招標(biāo)方有權(quán)解除合同并要求賠償損失。 四、費用支付 1.投標(biāo)方應(yīng)按照合同約定向招標(biāo)方支付相關(guān)費用。 招標(biāo)方有權(quán)對費用支付情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保費用合理、合規(guī)。 2.若投標(biāo)方存在拖欠費用行為,招標(biāo)方有權(quán)采取相應(yīng)措施維護(hù)自身權(quán)益。 五、供應(yīng)商洽談 1.投標(biāo)方應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通,確保材料和設(shè)備的供應(yīng)和質(zhì)量符合要求。 2.招標(biāo)方有權(quán)對供應(yīng)商洽談情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保供應(yīng)商選擇合理、合規(guī)。 3.若投標(biāo)方存在與供應(yīng)商串通行為,招標(biāo)方有權(quán)解除合同并要求賠償損失。 六、注意事項 1.投標(biāo)方應(yīng)充分了解項目情況和要求,確保自身能力和資質(zhì)符合要求。 2.投標(biāo)方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)方的要求,確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。 3.投標(biāo)方應(yīng)按時提交相關(guān)資料和報告,接受招標(biāo)方的監(jiān)督和檢查。
?閱讀? 466
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老師好,我們的供應(yīng)商實際發(fā)生的費用是27500元,加開3個點稅票800元,在一起開票28300元,稅票開的是28300元,我們付給他28000元的話,這個28300的發(fā)票請問怎么做賬?如果是專票的話?[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
冉老師
??|
提問時間:12/18 17:00
#建筑#
你好,同學(xué) 正常按照發(fā)票做賬,不用付款的部分,差額計入營業(yè)外收支
?閱讀? 440
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請問,我們總公司簽訂的合同,授權(quán)分公司開票是可以的嗎?
東老師
??|
提問時間:12/18 16:58
#建筑#
你好,這個肯定是不可以的
?閱讀? 537
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老師經(jīng)營性應(yīng)收項目減少(減:增加)咋求出來的? 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少)咋求出來的?
丁小丁老師
??|
提問時間:12/18 16:56
#建筑#
您好!經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少=應(yīng)收款項的期末余額-期初余額,如果是負(fù)數(shù)就是減少,如果是正數(shù)就是增加,應(yīng)付項目的增加=期末余額-期初余額,正數(shù)表示增加,負(fù)數(shù)表示減少
?閱讀? 709
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老師現(xiàn)在收到21年的發(fā)票還可以入賬嗎?
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/18 16:53
#建筑#
同學(xué)您好,可以入賬,不過一般都通過以前年度損益調(diào)整來入
?閱讀? 503
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老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,想問下每月報完工量,開票,收款該怎么做分錄
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/18 16:47
#建筑#
同學(xué)您好,施工合同賬務(wù)處理流程 1.實際發(fā)生合同成本 借:合同履約成本 貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬等 2.確認(rèn)計量當(dāng)期收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 3.結(jié)算合同價款 (1)借:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅 貸:合同結(jié)算—價款結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅 (2)借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
?閱讀? 359
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老師好 異地施工預(yù)繳稅款,這個稅款是所得稅還是增值稅 還是綜合的
王超老師
??|
提問時間:12/18 16:43
#建筑#
您好 異地施工預(yù)繳稅款包括增值稅、附加稅(城建稅、教育附加、地方教育附加)、印花稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。其中,增值稅是主要的稅種之一,根據(jù)不同的計稅方法,需要按照不同的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 具體來說,一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款;選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。
?閱讀? 372
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老師,我們公司是一般納稅人建筑分包公司,對方是什么情況,我們可以開3%的票?
郭老師
??|
提問時間:12/18 16:37
#建筑#
清包工甲供材,老項目可以3%,其他的都是9%。
?閱讀? 362
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我們簽了工程分包合同,然后 里面有13%的稅點的是材料和設(shè)備的,還有9%的是建筑施工的,另外的還有6%是服務(wù)費的 是不是我們只有9%的那個部分需要辦理外經(jīng)證
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 16:31
#建筑#
是在異地承包工程才需要辦
?閱讀? 620
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我找工人干活是9月份和10月份,11月份開的發(fā)票進(jìn)帳,12月季度我是零申報,這樣申報合理嗎?我也一直沒給工人申報,請問這個月我還用把所有工人都申報一遍嗎?
東老師
??|
提問時間:12/18 16:25
#建筑#
你好,這個肯定是不合理的,需要把個稅申報的
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老師,項目上工人因為自身健康問題死亡,公司賠了一筆錢,可以記入營業(yè)外支出嗎
易 老師
??|
提問時間:12/18 16:21
#建筑#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
?閱讀? 469
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老師您好!我們公司有一個項目已完工,工程款已收完。發(fā)票也已經(jīng)開完給甲方,并且該項目賬上已做了收入確認(rèn),成本結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)季還交了企業(yè)所得稅。但是該項目之前付的人工費用有一筆9萬多的普票這個月才開來,人工票備注欄標(biāo)注了屬于該項目。請問老師這張票我該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:12/18 16:19
#建筑#
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款等,之前沒有暫估的話,做這個你看一下是不是收入會小于成本。
?閱讀? 501
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老師好 異地施工預(yù)繳多了稅款可以退回嗎
艷子老師
??|
提問時間:12/18 16:09
#建筑#
您好, 可以的, 這個是可以退回的
?閱讀? 627
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老師,工地上承包商從公司借支工資,這筆錢從工程款中扣除,賬務(wù)怎么處理?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:12/18 16:01
#建筑#
當(dāng)時借支的時候怎么做的?其他應(yīng)收付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款。
?閱讀? 537
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老師,企業(yè)會計準(zhǔn)則與小企業(yè)會計準(zhǔn)則的區(qū)別在實務(wù)中有哪些不同?
易 老師
??|
提問時間:12/18 15:50
#建筑#
同學(xué)您好,企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則的適用范圍,會計科目的設(shè)置,賬務(wù)處理,財務(wù)報表均有所不同,企業(yè)選擇適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則,就決定了日后的賬務(wù)處理。那么,兩種會計準(zhǔn)則下,具體區(qū)別如何體現(xiàn)的呢,企業(yè)應(yīng)如何選擇呢? 適用范圍不同 小企業(yè)會計準(zhǔn)則用于經(jīng)營規(guī)模較小、經(jīng)營業(yè)務(wù)相對簡單的中小企業(yè);企業(yè)會計準(zhǔn)則適用于所有的企業(yè),但實際工作中,如果企業(yè)不是上市公司或集團(tuán)公司,建議優(yōu)先選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則,因為賬務(wù)處理,財務(wù)報表都比較簡單。 會計科目設(shè)置不同 小企業(yè)會計準(zhǔn)則比企業(yè)會計準(zhǔn)則少設(shè)置了25個一級科目,比如交易性金融資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、商譽(yù)、存貨跌價準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、其他收益、以前年度損益調(diào)整、庫存股等。如果你的企業(yè)適用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,建議認(rèn)真閱讀一下這本書,是財務(wù)人員的必備工具書。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則解讀(2021年版 ) 賬務(wù)處理不同 適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),賬務(wù)處理相對更加簡單,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1、資產(chǎn)不計提資產(chǎn)減值。小企業(yè)的資產(chǎn)按照成本計量,不要求計提減值準(zhǔn)備,即存貨無需計提存貨跌價準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)無需計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,生物性資產(chǎn)無需計提生物性資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,無形資產(chǎn)無需計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;應(yīng)收款項無需計提壞賬準(zhǔn)備,壞賬實際發(fā)生時,直接轉(zhuǎn)銷,計入營業(yè)外支出。 2、簡化了投資的核算。小企業(yè)會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)的計量采用成本模式,劃分為短期投資,長期債券投資和長期股權(quán)投資。而企業(yè)會計準(zhǔn)則,根據(jù)企業(yè)對金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征,將金融資產(chǎn)分為三大類,以攤余成本計量的金融資產(chǎn)(比如債券投資);以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(比如其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資)以及以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)(交易性金融資產(chǎn))。 3、借款費用的核算。企業(yè)會計準(zhǔn)則利息費用根據(jù)實際利率和攤余成本進(jìn)行確定,而小企業(yè)會計準(zhǔn)則,長期借款利息費用按照借款本金和借款合同利率按期確認(rèn),無需考慮貨幣時間價值。 4、所得稅的處理。小企業(yè)會計準(zhǔn)則基本按照稅法的規(guī)定,確認(rèn)所得稅費用,不產(chǎn)生稅會差異,無需確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。即使計提所得稅費用和匯算清繳所得稅費用之間存在差異,補(bǔ)退稅金額也直接計入當(dāng)期損益,無需再調(diào)整。 5、會計政策變更及以前年度會計差錯調(diào)整,適用未來適用法。不需要通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整至實際發(fā)生年度。比如企業(yè)所得稅匯算清繳之后,需要補(bǔ)稅或退稅的,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),無需追溯調(diào)整,賬務(wù)上直接計入“所得稅費用”即可;而適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的,需要判斷是暫時性稅會差異造成的補(bǔ)退稅,還是永久性差異造成的補(bǔ)退稅,如屬于暫時性差異造成,則需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債;若屬于永久性差異造成,則需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目追溯調(diào)整至“利潤分配——未分配利潤”。 6、企業(yè)享受的減免稅賬務(wù)處理不同。一般情況下,適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的,企業(yè)享受減免稅政策,少交的稅額(比如享受加計扣除優(yōu)惠政策)計入到”其他收益“;而適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),少交稅額計入到”營業(yè)外收入“。 財務(wù)報表 小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有所有者權(quán)益變動表,而且財務(wù)報表列示的內(nèi)容也比較簡單,以資產(chǎn)負(fù)債表為例,沒有商譽(yù)、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、應(yīng)付債券等項目。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的利潤表下,沒有資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、公允價值變動收益、其他收益等項目
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老師好,一般納稅人工程公司包清工項目,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里應(yīng)該填寫什么內(nèi)容?
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 15:40
#建筑#
這個是根據(jù)業(yè)務(wù)合同判斷,營業(yè)范圍就是建筑勞務(wù)
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請問當(dāng)工地工人出事,送去醫(yī)院的掛號費計入什么科目
艷子老師
??|
提問時間:12/18 15:36
#建筑#
您好, 計入管理費用-福利費就可以了
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老師,項目上的活動經(jīng)費入間接費可以吧?
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/18 14:43
#建筑#
同學(xué)您好,是的,屬于間接費用
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老師,自產(chǎn)自銷苗木發(fā)票的證明是在哪里去開具?
易 老師
??|
提問時間:12/18 14:05
#建筑#
同學(xué)您好,產(chǎn)地的稅務(wù)局可以開證明的
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#提問#老師你好,工程項目上的罰款是放入工程施工科目還是放入營業(yè)外支出呢
東老師
??|
提問時間:12/18 13:59
#建筑#
您好記入營業(yè)外支出就行了
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