文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 15:39
#稅務(wù)師#
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- 老師請(qǐng)一下公司是一般納稅人買的高擋酒，開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎
- 公司購(gòu)車后無(wú)償贈(zèng)送給員工，屬于向優(yōu)秀員工提供的福利，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)，增值稅方面無(wú)需視同銷售。但是車輛屬于公司庫(kù)存商品，需要給員工開(kāi)機(jī)動(dòng)車大票，會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅嗎？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 14:58#稅務(wù)師#
- 老師，我們企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn)，股東實(shí)繳50萬(wàn)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是以50萬(wàn)實(shí)繳算嗎？比如A占股50%,他實(shí)繳了30萬(wàn)，現(xiàn)在他要將股轉(zhuǎn)讓B, 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以是B得到50%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格是30萬(wàn)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 14:55#稅務(wù)師#
- 老師您好，公司收到業(yè)務(wù)招待或福利費(fèi)性質(zhì)的專票，直接用于普票方式做賬了，但它一直在稅務(wù)可勾選系統(tǒng)，請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)一做不抵扣勾選操作就可以了嗎，后續(xù)不用做賬轉(zhuǎn)出之類的。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 13:56#稅務(wù)師#
- @賈apple老師，收據(jù)模板有嗎謝謝 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 13:49#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)這樣做對(duì)嗎？單位的車賣了，賠錢了。 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 13:39#稅務(wù)師#
- 老師，問(wèn)下如果去年是虧損的，不用繳納所得稅，這第一季度盈利了，所得稅要交嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 12:59#稅務(wù)師#
- 老師，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完了，還需要處理嗎？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 12:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位購(gòu)買4臺(tái)熱水器共計(jì)8000元，收到的是普票，然后捐給了養(yǎng)老院，做營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 8000元 貸 銷項(xiàng)稅8000*13% ，請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項(xiàng)稅，另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外支出的8000×（1+13%）支出，還得調(diào)增處理，怎么總的看來(lái)這筆捐贈(zèng)對(duì)企業(yè)不利呢。 陳陳陳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 12:43#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司由于老板想節(jié)省成本，所以大多數(shù)成本沒(méi)有取得發(fā)票，我這也沒(méi)有辦法，我想問(wèn)下老師有合理的入賬辦法嗎？目前我是無(wú)票開(kāi)支也正常入賬了，等到匯算清繳的時(shí)候我再調(diào)減這部分無(wú)票支出成本，這樣子可以嗎？稅務(wù)查到會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 12:07#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師幾年通過(guò)幾科 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 11:18#稅務(wù)師#
- 實(shí)繳之后的錢 可以用于還借款嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 11:12#稅務(wù)師#
- 收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)用退回 請(qǐng)問(wèn)下 如何做分錄呢？ 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 10:53#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填呢？還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填 庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 10:40#稅務(wù)師#
- 老師，您好！辦公場(chǎng)所租賃合同是2年，裝修費(fèi)十幾萬(wàn)，那么這個(gè)裝修費(fèi)是按2年攤銷嗎？會(huì)計(jì)上按3年攤銷的，這個(gè)匯算清繳要調(diào)整嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 10:13#稅務(wù)師#
- 老師，律師事務(wù)所的公益服務(wù)，可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，稅前列支嗎？有這個(gè)法規(guī)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 10:09#稅務(wù)師#
- 你好老師，我們是4S店，購(gòu)買個(gè)人的二手車怎么做賬？個(gè)人給我們公司開(kāi)了二手車發(fā)票 庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 09:19#稅務(wù)師#
- 老師，我想知道作為小規(guī)模納稅人，開(kāi)了一家酒店，根據(jù)今年的最新政策，我的酒店住宿是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)，和美團(tuán)攜程都有合作，也就是咱們住酒店都會(huì)在這兩個(gè)app上下訂單，假設(shè)房費(fèi)是100元，得給美團(tuán)app20元的傭金，實(shí)際到我賬上只有80元，我報(bào)稅的時(shí)候是按80報(bào)還是100元報(bào)稅呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 09:10#稅務(wù)師#
- 老師因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間到了，是投資方認(rèn)可的公允和減值嗎 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 08:33#稅務(wù)師#
- 老師:我公司是一般納稅人，需要對(duì)出租的門(mén)店進(jìn)行管理，商業(yè)管理開(kāi)什么稅目的票，稅率是多少？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 07:55#稅務(wù)師#
- .這個(gè)舊固定資產(chǎn)和舊物品還不一樣嗎？ 愛(ài)若老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 00:01#稅務(wù)師#
- 各個(gè)選項(xiàng)都是啥意思呀？列名什么意思，特殊地區(qū)啥意思等等？ Lucky劉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 23:49#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)
如何申請(qǐng)休學(xué)?????? 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 22:36#稅務(wù)師#
- 口袋罪是什么意思啊，刑法這一節(jié)里的 Lucky劉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 22:18#稅務(wù)師#
- 老師法定盈余公積金用途是擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)泄露話咋樣理解 益華老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 21:30#稅務(wù)師#
- 以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)不能抵扣，改變用途可以抵扣后為什么我覺(jué)得這個(gè)分錄不對(duì)呀，貸:固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)也沒(méi)有減少呀 小燕老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 21:03#稅務(wù)師#
- 2×22年 12月 11日，向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為 2000萬(wàn)元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為 1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后 3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截止 2×22年 12月 31日，上述商品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，該產(chǎn)品的退貨率為 10%。
這個(gè)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)交所得稅影響是 (200-150)*0.25=12.5 對(duì)所得稅費(fèi)用的影響 12.5+1500*0.1嗎 ？ 晶晶月老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 19:58#稅務(wù)師#
- 《關(guān)于中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第12號(hào))第一條規(guī)定：“中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策適用于2023年新購(gòu)入的固定資產(chǎn)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 19:23#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)投資收益怎么計(jì)算? 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 19:02#稅務(wù)師#
- 老師，非同控長(zhǎng)投的交易費(fèi)用不是計(jì)入管理費(fèi)用不計(jì)入成本嗎，為什么這個(gè)地方要計(jì)入 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 18:54#稅務(wù)師#
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