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老師你好,財務(wù)報表的資產(chǎn)表照抄,利潤表也是照抄嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:29
#稅務(wù)#
您好,你現(xiàn)在是填哪個地方了?
?閱讀? 19
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有5個門店,辦公室管理費用怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個按五個店來分攤
?閱讀? 37
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老師,請問下,殘保金在匯算清繳時要填入期間費用那張表的哪里?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:21
#稅務(wù)#
您好,殘疾人保證金匯算清繳在期間費用明細表填寫在各項稅費欄次。
?閱讀? 51
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老師,我問下,股東變更成公司,匯算清繳證件種類是填寫營業(yè)執(zhí)照,還是要組織機構(gòu)代碼
文文老師
??|
提問時間:04/27 14:20
#稅務(wù)#
匯算清繳證件種類是填寫營業(yè)執(zhí)照
?閱讀? 35
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老師,公司的車處置后,有損失,請問企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?@董孝彬
樸老師
??|
提問時間:04/27 14:20
#稅務(wù)#
不可以 這個損失是要調(diào)增交稅的
?閱讀? 43
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請問總分公司跟母子公司做賬的時候不一樣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 14:18
#稅務(wù)#
你好,是的。母子公司是單獨核算的,可以說是各做各的??偡止荆偣疽黄鹱?。
?閱讀? 41
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個體戶已辦理稅務(wù)登記,法人注冊電子稅務(wù)局后,在企業(yè)信息那,沒有看到有關(guān)個體戶的信息,什么原因,
文文老師
??|
提問時間:04/27 14:13
#稅務(wù)#
是登錄電子稅務(wù)局后,納稅人信息界面沒有信息 ?
?閱讀? 47
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老師,2018年度固定資產(chǎn)忘記計提折舊,我在2024年一起計提折舊,請問我在填寫2024年度的所得稅匯算清繳的時候,折舊這塊怎么填寫,稅收攤銷金額要剔除2028年的嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/27 14:09
#稅務(wù)#
你好,這個不行的。你要做的話,只能去更正18年的匯算。
?閱讀? 16
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交的個人所得稅,是按什么來交的呢
宋生老師
??|
提問時間:04/27 14:07
#稅務(wù)#
你好,按股息紅利所得了。
?閱讀? 45
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放在財務(wù)公司,取得利息收入需要繳納增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:03
#稅務(wù)#
您好,要的,要交增值稅的
?閱讀? 45
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小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)將稅金錯誤計入收入的情況,在A105000表里怎么填寫?月銷售未達到10萬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:02
#稅務(wù)#
您好,意思是收入多做賬了,是吧
?閱讀? 22
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匯算清繳,缺成本票,去年的票可以用嗎?有限制要求什么票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:00
#稅務(wù)#
您好,去年的票你不是入賬了嗎?
?閱讀? 48
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請問品牌專賣在商場設(shè)專柜銷售翡翠手鐲(專柜是獨立法人),專柜是否需要繳納消費稅?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 13:57
#稅務(wù)#
這個不需要生產(chǎn)環(huán)節(jié)才需要。
?閱讀? 136
?收藏? 1
自然人投資或控股的一般納稅人企業(yè),股東分紅的個稅多少個點呢
宋生老師
??|
提問時間:04/27 13:56
#稅務(wù)#
你好,這個是20%的個稅。
?閱讀? 54
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附加稅城建稅,教育費附加,地方教育附加稅率麻煩告知一下
樸老師
??|
提問時間:04/27 13:55
#稅務(wù)#
城建稅: 納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為 7%。 納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為 5%。 納稅人所在地不在市區(qū)、縣城、縣屬鎮(zhèn)的,稅率為 1%。 教育費附加:稅率為 3%,以增值稅稅額與消費稅稅額之和為計征依據(jù)。 地方教育附加:稅率為 2%,同樣以增值稅稅額與消費稅稅額之和為計征依據(jù)
?閱讀? 54
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老師,翻譯費當月收匯的,在做收入時,可以按照當天收匯匯率換算的金額做收入嗎?還是必須按照第一個工作日的數(shù)申報收入呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 13:53
#稅務(wù)#
你好,可以的,你選擇一個日期以后都參照這種方式。
?閱讀? 28
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老師注銷時其他應(yīng)付款有法人欠款怎么調(diào)賬,可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
郭老師
??|
提問時間:04/27 13:37
#稅務(wù)#
你好,他有銀行流水嗎?當時股東個人轉(zhuǎn)到公司賬戶。
?閱讀? 61
?收藏? 0
哪里查銀行資信證明是否是3A,銀行查不到
郭老師
??|
提問時間:04/27 13:37
#稅務(wù)#
進入官網(wǎng)后點擊"信用信息公示"欄目,包含: 守信激勵對象查詢 失信懲戒對象查詢 統(tǒng)一社會信用代碼公示 行政許可與行政處罰公示 支持下載電子版信用報告,含信用等級信息 微信公眾號查詢 關(guān)注"信用平度"公眾號(濰坊下轄市示范案例): 注冊登錄后選擇"信用查詢" 可區(qū)分個人/企業(yè)信用等級查詢
?閱讀? 40
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匯算職工薪酬財務(wù)賬看應(yīng)付職工薪酬--工資 和個稅申報表的那個數(shù)來看最準
宋生老師
??|
提問時間:04/27 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個要看你是填入哪一張表的哪一項
?閱讀? 45
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機票行程單納入勾選抵扣了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 13:33
#稅務(wù)#
你好,有的省份是可以的。
?閱讀? 44
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業(yè)務(wù)招待費支出匯算清繳
郭老師
??|
提問時間:04/27 13:27
#稅務(wù)#
你好,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來抵扣。
?閱讀? 65
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請問老師,以物抵債,對方需要開銷售發(fā)票給我司嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/27 13:14
#稅務(wù)#
以物抵債時,對方通常需開具銷售發(fā)票給您公司。因為以物抵債常被認定為應(yīng)稅行為,如視同銷售等情況,應(yīng)按規(guī)定開具發(fā)票,以便對方抵扣進項稅額。但特殊情況下,如僅為債務(wù)轉(zhuǎn)移未涉及實質(zhì)交易,可能無需開具發(fā)票,具體依稅收法規(guī)和實際交易情況確定。
?閱讀? 43
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老師我公司的匯算清繳做完了,發(fā)現(xiàn)工資費用多計提了 ,我調(diào)一下賬,不用改年報和匯算清繳可以嗎,小企業(yè)會計準則
sara張老師
??|
提問時間:04/27 13:13
#稅務(wù)#
您應(yīng)付職工薪酬截止到24年年末有余額嗎?
?閱讀? 95
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郭老師 郭老師哦老師,您好,我們公司建立了兩個電站 ,合計5200萬,這樣是不是需要分開入到兩個項目公司?。咳氲揭粋€公司的話,是不是就不能認定小微企業(yè)了?
郭老師
??|
提問時間:04/27 13:08
#稅務(wù)#
對的,是的,最好是分開再來做,這樣你的固定資產(chǎn)就已經(jīng)超過了5000萬,不屬于小型玻璃企業(yè)。
?閱讀? 26
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融資租賃購買的固定資產(chǎn),以前年度多提折舊要怎么處理
郭老師
??|
提問時間:04/27 12:49
#稅務(wù)#
借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
?閱讀? 31
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合同簽訂的經(jīng)營權(quán)承包費 開票稅率是多少 開票稅目選什么
郭老師
??|
提問時間:04/27 12:46
#稅務(wù)#
土地承包經(jīng)營權(quán)人為從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等,對其承包的集體所有或國家所有由農(nóng)民集體使用的耕地、林地、草地等用于農(nóng)業(yè)的土地所享有的占有、使用、收益的權(quán)利 看下是這個嗎
?閱讀? 348
?收藏? 1
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我剛才在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上做了更正,兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,不會引起稅務(wù)風險吧,稅官問起我就說報錯了可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/27 12:29
#稅務(wù)#
你好,那你匯算清繳改了嗎?匯算清繳你計提的費用不允許抵扣所得稅。如果是的話沒有問題。
?閱讀? 46
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老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是多少呢?怎么計算?
郭老師
??|
提問時間:04/27 12:29
#稅務(wù)#
你好,所得稅稅負1%以內(nèi) 繳納的所得稅/不含稅收入
?閱讀? 75
?收藏? 0
火車票的退票手續(xù)費,能計算進項嘛?
樸老師
??|
提問時間:04/27 12:27
#稅務(wù)#
同學你好 這個不可以
?閱讀? 18
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登錄電子稅務(wù)局時,法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
郭老師
??|
提問時間:04/27 12:21
#稅務(wù)#
對的是的,這兩個不一樣的自己設(shè)置自己的密碼
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