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請(qǐng)問(wèn)下銀行轉(zhuǎn)賬的風(fēng)控金額是2萬(wàn)嗎?問(wèn)什么我從自己一張卡轉(zhuǎn)入另一張卡,才2萬(wàn),卡就背風(fēng)控了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:18
#稅務(wù)#
自己轉(zhuǎn)自己,被限制了?
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收到企業(yè)招用重點(diǎn)群體優(yōu)惠政策退的稅怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:16
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 35
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工商年檢首次登入,聯(lián)絡(luò)員填誰(shuí)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:12
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)最好就是填老板或者哪個(gè)股東。
?閱讀? 51
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賬目是根據(jù)銀行流水做出來(lái)的么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:11
#稅務(wù)#
根據(jù)銀行流水與發(fā)票等,做出來(lái)的
?閱讀? 33
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我想問(wèn)內(nèi)賬的庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,銷售單價(jià)是用采購(gòu)成本的單價(jià)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:08
#稅務(wù)#
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,成本單價(jià)是用采購(gòu)成本的單價(jià)
?閱讀? 36
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老師,我們被關(guān)聯(lián)了,這個(gè)要怎么弄,沒(méi)有簽合同 2017年收到對(duì)方開(kāi)具的64萬(wàn)普票 開(kāi)的是服務(wù)費(fèi) 記賬憑證又是借:庫(kù)存商品 64萬(wàn) 貸:暫估入庫(kù) 64萬(wàn) 付款方式:現(xiàn)金:54萬(wàn),另外10萬(wàn)是通過(guò)負(fù)責(zé)的銷售沖抵了他的其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在被關(guān)聯(lián) 我們需要出示相關(guān)證明,明天是最后期限
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)具體的是什么服務(wù)?還有你這個(gè)庫(kù)存商品做的是不是不對(duì)呀?
?閱讀? 23
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比如我司與某某建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司簽訂框架合同,但實(shí)際開(kāi)票和結(jié)算是某某建工集團(tuán),那請(qǐng)問(wèn)我司需要繳納印花稅嗎?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:06
#稅務(wù)#
你好,建設(shè)工程合同需要繳納印花稅,和誰(shuí)結(jié)算沒(méi)有關(guān)系的。
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工商年檢首次登入密碼是多少,在哪里查詢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:06
#稅務(wù)#
可以通過(guò)聯(lián)絡(luò)員方式登錄
?閱讀? 51
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我們采購(gòu)水泥,水泥供應(yīng)商簽的合同,對(duì)方用的銷售科的章這種也可以嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:06
#稅務(wù)#
可以的,一樣有法律效力
?閱讀? 55
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匯算清繳的時(shí)候,整理憑證的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2024年8月有一張發(fā)票沒(méi)有做賬,但是2024年第三季度繳納增值是的時(shí)候,包含了這張發(fā)票,也就是漏做賬這張發(fā)票已經(jīng)交過(guò)增值稅了,我可以把這張發(fā)票直接在2025年做賬嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:05
#稅務(wù)#
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。
?閱讀? 19
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老師,做工程小的勾機(jī),叉車(chē),人工費(fèi),怎么做賬,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:03
#稅務(wù)#
那些都計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi)
?閱讀? 50
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我們是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模的,沒(méi)有成本票,成本是勞務(wù)人員的工資,這些勞務(wù)人員的工資平時(shí)不怎么,到年底的時(shí)候,基本上是次年1月份,也就是快過(guò)年的時(shí)候發(fā)放。這些工資要申報(bào)個(gè)稅嗎,個(gè)稅系統(tǒng)要怎么申報(bào)呢,勞務(wù)人員也不是特別的穩(wěn)定的那種。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:02
#稅務(wù)#
社保要求嚴(yán)格嗎?不嚴(yán)格的話申報(bào),如果要求嚴(yán)格的需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以抵扣所得稅
?閱讀? 42
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老師,我們被關(guān)聯(lián)了,這個(gè)要怎么弄,2017年收到對(duì)方開(kāi)具的64萬(wàn)普票 開(kāi)的是服務(wù)費(fèi) 記賬憑證又是借:庫(kù)存商品 64萬(wàn) 貸:暫估入庫(kù) 64萬(wàn) 付款方式:現(xiàn)金:54萬(wàn),另外10萬(wàn)是通過(guò)負(fù)責(zé)的銷售沖抵了他的其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在被關(guān)聯(lián) 我們需要出示相關(guān)證明,明天是最后期限
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:02
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)真實(shí)性:找服務(wù)合同,沒(méi)合同可用往來(lái)溝通記錄;準(zhǔn)備服務(wù)成果交付或驗(yàn)收材料。 現(xiàn)金付款:提供現(xiàn)金日記賬記錄、對(duì)方現(xiàn)金收據(jù)。 沖抵應(yīng)收款:出示銷售其他應(yīng)收款明細(xì)賬頁(yè),備好內(nèi)部沖抵審批文件。 發(fā)票說(shuō)明:撰寫(xiě)發(fā)票情況說(shuō)明,闡述業(yè)務(wù)背景、記賬錯(cuò)誤原因及調(diào)整計(jì)劃。 盡快整理按時(shí)提交。
?閱讀? 22
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老師好,請(qǐng)問(wèn)為何員工的專項(xiàng)附加扣除,有一個(gè)月系統(tǒng)沒(méi)有累計(jì)?比如她填報(bào)的子女教育一個(gè)月2000元,第二個(gè)有累計(jì)是4000元,第三個(gè)月累計(jì)金額還是4000元,是最高只能4000元嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:01
#稅務(wù)#
不是哈,是每個(gè)月都可以扣除2000
?閱讀? 58
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黃金飾品的維修費(fèi)用以及來(lái)料加工,需要交消費(fèi)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:59
#稅務(wù)#
來(lái)料加工,需要交消費(fèi)稅 維修不用交消費(fèi)稅
?閱讀? 42
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申報(bào)個(gè)稅,附件扣除信息可以不按月填寫(xiě)嗎,想員工自己去做匯算清繳
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:54
#稅務(wù)#
可以,可以匯算時(shí)或年底時(shí)再填寫(xiě)扣除信息
?閱讀? 40
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老師好,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有出租車(chē)的那種手撕發(fā)票可以按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以 出租車(chē)不可以
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老師,想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們有一個(gè)公司平時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),只是用來(lái)控股另外一個(gè)建筑公司的,現(xiàn)在這個(gè)公司有一個(gè)股東要把股份轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人,都是我們自己的人,這個(gè)公司注冊(cè)資金100萬(wàn),都沒(méi)有實(shí)繳,需要轉(zhuǎn)股這個(gè)占35%的股份?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)股不是要交20%的個(gè)人所得稅嗎,我問(wèn)了稅務(wù)那邊,說(shuō)這個(gè)轉(zhuǎn)讓的金額可以自己協(xié)商,我想0轉(zhuǎn)讓肯定也不合適,這種一般轉(zhuǎn)讓多少金額比較合適呢[破涕為笑]
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 100×35%=35 按照35來(lái)轉(zhuǎn)
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),采取預(yù)售方式銷售取得首付和尾款,房屋尚未竣工驗(yàn)收,但款頂已經(jīng)全部收到。需不需要開(kāi)發(fā)票給業(yè)主,需不要要交稅。 案例:首付款58萬(wàn)已收到,通過(guò)銀行按謁的尾款60萬(wàn)已經(jīng)收到。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:50
#稅務(wù)#
你好,是要預(yù)交稅金了。
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老師麻煩問(wèn)一下我去年暫估的成本小于今年到賬的實(shí)際成本,我應(yīng)該怎么操作
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:50
#稅務(wù)#
多出部分,可直接做為今年成本
?閱讀? 39
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老師,金店銷售黃金飾品時(shí),一般怎么做分錄,那個(gè)加工費(fèi)是不是要單獨(dú)列出來(lái),單獨(dú)列出的加工費(fèi)不需要交消費(fèi)稅噻
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:48
#稅務(wù)#
金店銷售黃金飾品,確認(rèn)收入時(shí),將含稅收入按飾品售價(jià)和加工費(fèi)分別換算為不含稅金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸記庫(kù)存商品。加工費(fèi)屬于價(jià)外費(fèi)用,需交消費(fèi)稅,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)將飾品售價(jià)與加工費(fèi)合計(jì)換算為不含稅金額乘以消費(fèi)稅稅率,會(huì)計(jì)分錄借記稅金及附加,貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅。
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老師好!前段時(shí)間有工作人員讓我申報(bào)C表,我申報(bào)2025C表,提示我去報(bào) B表,這是什么意思?是不是2025的不能報(bào)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:43
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,不是企業(yè)所得稅
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老師好!開(kāi)的專票沒(méi)有輸入地址可以嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:38
#稅務(wù)#
開(kāi)的數(shù)電專票沒(méi)有輸入地址,可以
?閱讀? 39
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老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個(gè)稅種合并到總公司交稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看稅務(wù)局的核定。一般就是增值稅及附加 一般企業(yè)所得稅是要總公司這邊合并交。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)遼寧省地下鐵礦企業(yè)是否需要繳納水利建設(shè)基金
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要看稅務(wù)局有沒(méi)有核定,有核定就要申報(bào)
?閱讀? 18
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關(guān)于企業(yè)所得稅匯總納稅總分支機(jī)構(gòu)備案,我們公司是分支機(jī)構(gòu)備案提交后,分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配選“否”,不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)選“否”,就地繳納標(biāo)識(shí)選“否”,參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選“否”時(shí),審核員審核時(shí)提示文字是“該納稅人是視同獨(dú)立納稅人的分支機(jī)構(gòu),匯總納稅報(bào)告中就地繳納標(biāo)識(shí)應(yīng)為否,且不就地繳納原因應(yīng)為“視同獨(dú)立納稅人分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅”,但是我們納稅人登記的核算方式信息是非獨(dú)立核算,這是什么原因
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是選擇否,因?yàn)槟闶欠仟?dú)立核算,所以這個(gè)是否的,沒(méi)問(wèn)題這個(gè)
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老師好,公司為員工支付的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)在A105000表中,放在第14行與取得收入無(wú)關(guān)的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:27
#稅務(wù)#
應(yīng)放在 A105000 表第 14 行 “與取得收入無(wú)關(guān)的支出” 。公司為員工支付的個(gè)稅,從稅法角度看,不屬于企業(yè)為取得經(jīng)營(yíng)收入而發(fā)生的必要、合理支出,屬于與取得收入無(wú)關(guān)的支出,所以在該行進(jìn)行納稅調(diào)增 。第 17 行 “其他” 主要用于填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項(xiàng)目金額,此情況不適用。
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老師下午好!請(qǐng)問(wèn)公司給個(gè)人開(kāi)票,而且做還要做購(gòu)銷合同,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:26
#稅務(wù)#
公司給個(gè)人開(kāi)票,而且 做購(gòu)銷合同,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好,我們公司是賣(mài)車(chē)的,現(xiàn)在收了一天二手車(chē)34.5萬(wàn),這個(gè)車(chē)子是事故車(chē)修了保險(xiǎn)公司可以賠20萬(wàn),但是修好的車(chē)子只能賣(mài)21萬(wàn),這樣導(dǎo)致我收車(chē)跟賣(mài)車(chē)差了13.5萬(wàn),加了保險(xiǎn)公司理賠總的是不虧的,那我賬務(wù)處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬(wàn)直接對(duì)沖掉
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賠償?shù)淖鰻I(yíng)業(yè)外收入。 修理的花費(fèi)入成本費(fèi)用
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我們是新企業(yè)無(wú)收入、有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、現(xiàn)在做匯算清繳要全部調(diào)增嗎、實(shí)際是籌備期發(fā)生的、會(huì)記記業(yè)務(wù)招待費(fèi)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:26
#稅務(wù)#
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第五條規(guī)定,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除
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