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老師，用數(shù)據(jù)說清楚業(yè)務，具體怎么做呢？這個對賬和整改又是啥意思呢？
玲竹老師 ??| 提問時間：01/18 15:03

#稅務師#

您好請問對方跟您單位是什么業(yè)務關(guān)系？

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老師今天中級考過了，想考稅務師，應該報哪幾科呢
艷子老師 ??| 提問時間：01/18 14:48

#稅務師#

您好，報稅一稅二，財務和會計

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老師您好，請問社會團體交的營業(yè)賬簿印花稅，如何記賬
宋生老師 ??| 提問時間：01/18 14:26

#稅務師#

你好你這個用的什么會計制度？

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請問商貿(mào)公司（相當于中間商）開票“*金屬制品*預應力鋼絞線”，只賺差價2元，合理嗎？
宋老師2 ??| 提問時間：01/18 14:26

#稅務師#

你好可以的，這個很正常。

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目前個人出租住房，增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認所得和稅率各是多少？
郭老師 ??| 提問時間：01/18 14:23

#稅務師#

你好，增值稅5%，個人所得稅20%，房產(chǎn)稅6%。開普通發(fā)票，如果月租金在10萬以內(nèi)，可以免增值稅附加稅。

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老師，公司累計了幾年的材料報廢，有幾百萬，這個可以做到當月全部營業(yè)外支出嗎？具體的會計分錄是怎樣的？有勞詳細講解步驟
金金老師 ??| 提問時間：01/18 13:49

#稅務師#

您好，之前的話，有銀行流水嗎

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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 13:40

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇，B，一般納稅人跨市提供建筑服務，適用一般計稅方法計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預征率計算應預繳稅款。應預繳稅款＝（全部價款和價外費用－支付的分包款）÷（1＋9%）×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務應預繳增值稅＝（218－50-4.5）÷（1＋9%）×2%＝3（萬元）

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這個題正確答案是什么，需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 13:37

#稅務師#

同學，應該選擇BCDE，自2019年4月1日至2022年12月31日，按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額的生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人，是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日，允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應納稅額。

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請幫計算這個稅務師的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 13:36

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇BE，納稅人采取以物易物方式銷售貨物的，雙方都應做購銷處理，以各自發(fā)出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額，以各自收到的貨物核算購貨額及進項稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040（元），甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利，所以不得抵扣B產(chǎn)品的進項稅額，甲企業(yè)應繳納增值稅=1040（元）；乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040（元），乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進項稅額，可以抵扣的進項稅額=8000×13%=1040（元），則乙企業(yè)應繳納增值稅=1040-1040=0；所以選項BE正確。

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某金店為增值稅一般納稅人，2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項鏈1條，新項鏈對外銷售價格6000元，舊項鏈作價4000元，從消費者手中收取新舊差價款2000元；并以同一方式銷售某品牌手表10塊，此表對外零售價每塊350元，舊表作價每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是（　）。
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 12:40

#稅務師#

您好，稍等，解答過程中

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請幫列示下這個題的計算過程
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 12:39

#稅務師#

您好稍等解答過程中

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某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品，合同規(guī)定不含稅銷售額為800萬元，本月收回50%的貨款，其余貨款于10月10日前收回。由于購貨方資金緊張，本月實際收回不含稅銷售額250萬元；
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 12:37

#稅務師#

您好，解答如下銷項稅=800*50%*13%=52 進項稅=23.4 應交增值稅=52-23.4=28.6

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請幫計算下這個題，謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 12:34

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇A，1）甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起，納稅人連續(xù)6個月增量留抵稅額大于零，且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元，符合規(guī)定的其他條件，可以申請退稅。（2）進項構(gòu)成比例=150/200×100%=75% （3）留抵稅額退稅額=（80－30）×75%×60%=22.5（萬元）（4）甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內(nèi)，向主管稅務機關(guān)申請退還留抵稅額22.5萬元。

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請幫計算下這個題，謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 12:33

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇C，應納增值稅＝（9200＋64000）÷（1＋3%）×2%＋35000÷（1＋13%）×13%＝1421.36+4026.55=5447.91（元）

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請老師幫計算下這個題，謝謝，不會就不要接了
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 12:32

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇A，一般納稅人提供勞務派遣服務，可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅，適用6%的稅率。應繳納增值稅＝66÷（1＋6%）×6%－5×13%＝3.09（萬元）

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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人，2023年5月以“買二贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺，每臺售價（含稅）58500元，同時贈送B商品25件（B商品不含稅單價為1500元/件）。該生產(chǎn)廠家此項業(yè)務應申報的銷項稅額為（?。┰?。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 12:31

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇C，以“買二贈一”方式銷售貨物，所贈送的貨物要視同銷售，計算增值稅。此項業(yè)務應申報的銷項稅額=58500÷（1+13%）×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43（元）

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乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2023年5月，該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務成本600萬元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為（?。┤f元。
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 12:30

#稅務師#

您好，解答如下當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額＝當期主營業(yè)務成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷（1＋扣除率）＝600×40%×9%÷（1＋9%）＝19.82（萬元）

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老師，請問公司的公賬，收到員工工傷保險賠償，我應該怎么做賬。借：銀行存款，貸：其他應付款-某員工嗎？現(xiàn)在這個工傷所有的費用，都是我們現(xiàn)金支付出去了。
王老師 ??| 提問時間：01/18 11:27

#稅務師#

你好，借：銀行存款，貸：其他應付款-某員工，實際支付時借：其他應付款-某員工貸：銀行存款

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這道題為什么不用這個稅率，這個稅率是什么稅率
小林老師 ??| 提問時間：01/18 10:58

#稅務師#

您好，圖片是月度稅率表，因為計算是綜合所得稅率表

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老師，原公司要注銷，股東的錢需要轉(zhuǎn)入新的公司，原來的股東出資證明書應該怎么更改？
范老師 ??| 提問時間：01/18 10:57

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：原公司要注銷，就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢，會分配給股東。股東如果想用這筆錢投入新公司，那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設立公司。原來股東出資證明書因為公司注銷也注銷了，沒有意義了。祝您學習愉快！

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有限責任公司（自然人投資或控股）能成立全資子公司嗎
東老師 ??| 提問時間：01/18 10:19

#稅務師#

你好，這個可以成立全資子公司

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根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定試點辦法，符合上述辦法的，購進農(nóng)產(chǎn)品取得進項不能直接抵扣，只能按照上面計算的方法抵扣嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/18 10:09

#稅務師#

對的直接計算抵扣

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老師，這道題，詳細計算步驟？
大明老師 ??| 提問時間：01/18 10:05

#稅務師#

同學你好，老師看一下，稍等。

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印花稅的稅負率是不是等于應交的印花稅/不含稅銷售額
暖暖老師 ??| 提問時間：01/18 09:39

#稅務師#

你好，是的，印花稅的稅負率等于應交的印花稅/不含稅銷售額

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請老師幫看下這個題，謝謝
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 09:17

#稅務師#

您好，解答如下應申報的增值稅銷項稅58500*50/（1+13%）*13%+1500*25*13%=341379.43

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請幫列示下計算過程，謝謝
暖暖老師 ??| 提問時間：01/18 09:16

#稅務師#

當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價*扣除率/（1+扣除率） =600*40%*9%/（1+9%）=19.82

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請幫計算下102題，謝謝老師
朱朱老師 ??| 提問時間：01/18 09:15

#稅務師#

您好，解答如下按照股息紅利所得計稅利息、股息、紅利所得計征,350000*20%=70000

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請幫解釋下108題應該選擇什么答案，謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 09:11

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇C，贍養(yǎng)老人，為被贍養(yǎng)人年滿60周歲的當月至贍養(yǎng)義務終止的年末。

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請老師幫計算下這個題，謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 09:09

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇B，獨生子女補貼、差旅費津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼，不予征收個人所得稅。2022年1月張先生被預扣預繳個人所得稅稅額= (7000+300-5000)×3%=69（元）。

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請飛飛老師繼續(xù)幫計算下，是剛才那個答題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/18 09:07

#稅務師#

C，賣字畫所得應繳納個人所得稅=（500000-100000-50000）×20%=70000（元）。 B，A國抵免限額=40000×（1-20%）×20%=6400（元）＜8000元，不需要補稅；B國抵免限額=10000×20%=2000（元）＞1000元，需在我國補繳個人所得稅=2000-1000=1000（元），王某來源于境外的所得在我國應補繳的個人所得稅為1000元。

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