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老師,用數(shù)據(jù)說清楚業(yè)務(wù),具體怎么做呢?這個對賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問時間:01/18 15:03
#稅務(wù)師#
您好 請問對方跟您單位是什么業(yè)務(wù)關(guān)系?
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老師今天中級考過了,想考稅務(wù)師,應(yīng)該報哪幾科呢
艷子老師
??|
提問時間:01/18 14:48
#稅務(wù)師#
您好, 報稅一稅二,財務(wù)和會計
?閱讀? 1132
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老師您好,請問社會團(tuán)體交的營業(yè)賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好你這個用的什么會計制度?
?閱讀? 18305
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請問 商貿(mào)公司(相當(dāng)于中間商)開票“*金屬制品*預(yù)應(yīng)力鋼絞線”,只賺差價2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好可以的,這個很正常。
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目前個人出租住房,增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認(rèn)所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 14:23
#稅務(wù)師#
你好,增值稅5%,個人所得稅20%,房產(chǎn)稅6%。開普通發(fā)票,如果月租金在10萬以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
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老師,公司累計了幾年的材料報廢,有幾百萬,這個可以做到當(dāng)月全部營業(yè)外支出嗎?具體的會計分錄是怎樣的?有勞詳細(xì)講解步驟
金金老師
??|
提問時間:01/18 13:49
#稅務(wù)師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 984
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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務(wù)應(yīng)預(yù)繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬元)
?閱讀? 998
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這個題正確答案是什么,需要詳細(xì)解釋各個選項
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),應(yīng)該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計15%,抵減應(yīng)納稅額。
?閱讀? 1157
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請幫計算這個稅務(wù)師的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應(yīng)做購銷處理,以各自發(fā)出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額,以各自收到的貨物核算購貨額及進(jìn)項稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產(chǎn)品的進(jìn)項稅額,甲企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040(元);乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進(jìn)項稅額,可以抵扣的進(jìn)項稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項BE正確。
?閱讀? 992
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項鏈1條,新項鏈對外銷售價格6000元,舊項鏈作價4000元,從消費者手中收取新舊差價款2000元;并以同一方式銷售某品牌手表10塊,此表對外零售價每塊350元,舊表作價每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是(?。?。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 1056
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請幫列示下這個題的計算過程
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:39
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1158
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某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為800萬元,本月收回50%的貨款,其余貨款于10月10日前收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額250萬元;
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 銷項稅=800*50%*13%=52 進(jìn)項稅=23.4 應(yīng)交增值稅=52-23.4=28.6
?閱讀? 1149
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進(jìn)項構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還留抵稅額22.5萬元。
?閱讀? 1011
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
?閱讀? 990
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請老師幫計算下這個題,謝謝,不會就不要接了
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
?閱讀? 1108
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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買二贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺,每臺售價(含稅)58500元,同時贈送B商品25件(B商品不含稅單價為1500元/件)。該生產(chǎn)廠家此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額為( )元。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,以“買二贈一”方式銷售貨物,所贈送的貨物要視同銷售,計算增值稅。此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
?閱讀? 1305
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額。2023年5月,該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為(?。┤f元。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:30
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)
?閱讀? 1231
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老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個工傷所有的費用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
王 老師
??|
提問時間:01/18 11:27
#稅務(wù)師#
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實際支付時 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
?閱讀? 1050
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這道題為什么不用這個稅率,這個稅率是什么稅率
小林老師
??|
提問時間:01/18 10:58
#稅務(wù)師#
您好,圖片是月度稅率表,因為計算是綜合所得稅率表
?閱讀? 1071
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老師,原公司要注銷,股東的錢需要轉(zhuǎn)入新的公司,原來的股東出資證明書應(yīng)該怎么更改?
范老師
??|
提問時間:01/18 10:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 原公司要注銷,就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢,會分配給股東。 股東如果想用這筆錢投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設(shè)立公司。 原來股東出資證明書因為公司注銷也注銷了,沒有意義了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1247
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有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)能成立全資子公司嗎
東老師
??|
提問時間:01/18 10:19
#稅務(wù)師#
你好,這個可以成立全資子公司
?閱讀? 1050
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根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額核定試點辦法,符合上述辦法的,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得進(jìn)項不能直接抵扣,只能按照上面計算的方法抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/18 10:09
#稅務(wù)師#
對的 直接計算抵扣
?閱讀? 1094
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老師,這道題,詳細(xì)計算步驟?
大明老師
??|
提問時間:01/18 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,老師看一下,稍等。
?閱讀? 1112
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印花稅的稅負(fù)率是不是等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷售額
暖暖老師
??|
提問時間:01/18 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的,印花稅的稅負(fù)率等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷售額
?閱讀? 983
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請老師幫看下這個題,謝謝
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 09:17
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)申報的增值稅銷項稅58500*50/(1+13%)*13%+1500*25*13%=341379.43
?閱讀? 935
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請幫列示下計算過程,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:01/18 09:16
#稅務(wù)師#
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價*扣除率/(1+扣除率) =600*40%*9%/(1+9%)=19.82
?閱讀? 1065
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請幫計算下102題,謝謝老師
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 09:15
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 按照股息紅利所得計稅 利息、股息、紅利所得計征,350000*20%=70000
?閱讀? 990
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請幫解釋下108題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,贍養(yǎng)老人,為被贍養(yǎng)人年滿60周歲的當(dāng)月至贍養(yǎng)義務(wù)終止的年末。
?閱讀? 1074
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請老師幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇B,獨生子女補貼、差旅費津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼,不予征收個人所得稅。2022年1月張先生被預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額= (7000+300-5000)×3%=69(元)。
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請飛飛老師繼續(xù)幫計算下,是剛才那個答題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:07
#稅務(wù)師#
C,賣字畫所得應(yīng)繳納個人所得稅=(500000-100000-50000)×20%=70000(元)。 B,A國抵免限額=40000×(1-20%)×20%=6400(元)<8000元,不需要補稅;B國抵免限額=10000×20%=2000(元)>1000元,需在我國補繳個人所得稅=2000-1000=1000(元),王某來源于境外的所得在我國應(yīng)補繳的個人所得稅為1000元。
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