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有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)能成立全資子公司嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:19
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以成立全資子公司
?閱讀? 1050
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根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定試點(diǎn)辦法,符合上述辦法的,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得進(jìn)項(xiàng)不能直接抵扣,只能按照上面計(jì)算的方法抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:09
#稅務(wù)師#
對(duì)的 直接計(jì)算抵扣
?閱讀? 1094
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老師,這道題,詳細(xì)計(jì)算步驟?
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,老師看一下,稍等。
?閱讀? 1112
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印花稅的稅負(fù)率是不是等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷(xiāo)售額
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的,印花稅的稅負(fù)率等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷(xiāo)售額
?閱讀? 983
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題,謝謝
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:17
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)申報(bào)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅58500*50/(1+13%)*13%+1500*25*13%=341379.43
?閱讀? 935
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請(qǐng)幫列示下計(jì)算過(guò)程,謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:16
#稅務(wù)師#
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)*扣除率/(1+扣除率) =600*40%*9%/(1+9%)=19.82
?閱讀? 1065
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請(qǐng)幫計(jì)算下102題,謝謝老師
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:15
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 按照股息紅利所得計(jì)稅 利息、股息、紅利所得計(jì)征,350000*20%=70000
?閱讀? 990
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請(qǐng)幫解釋下108題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,贍養(yǎng)老人,為被贍養(yǎng)人年滿60周歲的當(dāng)月至贍養(yǎng)義務(wù)終止的年末。
?閱讀? 1074
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請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,獨(dú)生子女補(bǔ)貼、差旅費(fèi)津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼、津貼,不予征收個(gè)人所得稅。2022年1月張先生被預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額= (7000+300-5000)×3%=69(元)。
?閱讀? 908
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請(qǐng)飛飛老師繼續(xù)幫計(jì)算下,是剛才那個(gè)答題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:07
#稅務(wù)師#
C,賣(mài)字畫(huà)所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=(500000-100000-50000)×20%=70000(元)。 B,A國(guó)抵免限額=40000×(1-20%)×20%=6400(元)<8000元,不需要補(bǔ)稅;B國(guó)抵免限額=10000×20%=2000(元)>1000元,需在我國(guó)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅=2000-1000=1000(元),王某來(lái)源于境外的所得在我國(guó)應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅為1000元。
?閱讀? 1055
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請(qǐng)飛飛老師繼續(xù)幫解答,是剛才那個(gè)答題的后面幾問(wèn)
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:05
#稅務(wù)師#
B,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=(4000-800)×20%=640(元) A,王某轉(zhuǎn)讓債券所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=[(7-5)×10000-1000÷20000×10000-700]×20%=3760(元)。
?閱讀? 1060
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)大題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇D,王某取得的稿酬收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=(1000+700-800)×70%×20%=126(元)。
?閱讀? 886
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請(qǐng)幫看下這個(gè)題各個(gè)選項(xiàng),需要詳細(xì)解釋
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇AD,轉(zhuǎn)讓中國(guó)境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)或者在中國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)讓其他財(cái)產(chǎn)取得的所得;從中國(guó)境內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得;因任職、受雇、履約等在中國(guó)境內(nèi)提供勞務(wù)取得的所得;將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得;(3)許可各種特許權(quán)在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得;(
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請(qǐng)幫詳細(xì)列下計(jì)算過(guò)程,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,房屋產(chǎn)權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)償贈(zèng)與其配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹,雙方均免個(gè)人所得稅,所以A選項(xiàng)正確,B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤;選項(xiàng)D,受贈(zèng)人轉(zhuǎn)讓受贈(zèng)房屋的,以其轉(zhuǎn)讓受贈(zèng)房屋的收入減除原捐贈(zèng)人取得該房屋的實(shí)際購(gòu)置成本以及贈(zèng)與和轉(zhuǎn)讓過(guò)程中受贈(zèng)人支付的相關(guān)稅費(fèi)后的余額,為受贈(zèng)人的應(yīng)納稅所得額,依法計(jì)征個(gè)人所得稅,所以應(yīng)納稅所得額=400-100-12-50=238(萬(wàn)元)。
?閱讀? 1085
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這兩個(gè)題幫計(jì)算下,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好A,(1)賣(mài)出債券應(yīng)扣除的買(mǎi)價(jià)及費(fèi)用=(20 000×8+800)÷20 000×10 000+415=80 815(元) (2)轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅=(10 000×8.3-80 815)×20%=437(元) (3)債券利息收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅=2 700×20%=540(元) (4)該公民應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=437+540=977(元)
?閱讀? 1038
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請(qǐng)幫解答下,稅務(wù)師的題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=4×3×2%=0.24(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)支出稅前扣除限額=4×3×14%=1.68(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=4×3×2.5%=0.3(萬(wàn)元) 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與個(gè)人、家庭生活混用難以分清的費(fèi)用,其40%視為與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)費(fèi)用,準(zhǔn)予扣除,所以稅前可以扣除額=3×40%=1.2(萬(wàn)元)。 應(yīng)納個(gè)人所得稅=(30-0.24-1.68-0.3-1.2-6)×20%-1.05=3.07(萬(wàn)元)。
?閱讀? 894
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老師,不是稅到了末端就不能抵扣了嗎?像通行費(fèi),是不是就是末端了,現(xiàn)在可以抵扣了,那這個(gè)稅是不是沒(méi)人交了?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:21
#稅務(wù)師#
你好,生產(chǎn)辦公用的可以抵扣的。
?閱讀? 1045
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)如何暫停執(zhí)業(yè)?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:46
#稅務(wù)師#
您好, 你等下,我?guī)湍阄覇?wèn)問(wèn)我同學(xué),他專(zhuān)門(mén)做這塊的
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老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人,也在其他單位受聘作為員工每月領(lǐng)了工資薪金,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金怎么申報(bào)納稅呢?謝謝
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 投資者的工資不能在經(jīng)營(yíng)所得中扣除;具體的申報(bào)老師沒(méi)有實(shí)際接觸過(guò),希望您能諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 883
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2023年1月1日某內(nèi)資上市公司實(shí)施員工期權(quán)計(jì)劃,A員工獲得10000股(按價(jià)格1元購(gòu)買(mǎi))的配額,2023年7月1日行權(quán),當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)格每股6.4元。9月1日該上市公司按照每股0.5元分配股息。9月30日,該公司股價(jià)上升到每股8元,A將其出售,則上述業(yè)務(wù)累計(jì)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是(?。┰?/a>
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇,D,2023年1月1日不計(jì)稅。2023年7月1日,應(yīng)納稅所得額=10000×(6.4-1)=54000(元),適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520。應(yīng)納稅額=54000×10%-2520=2880(元),2023年9月1日,獲得5000元股利,對(duì)個(gè)人投資者從上市公司取得的股息紅利所得,持有股票時(shí)間為1個(gè)月到1年的暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅額=10000×0.5×50%×20%=500(元),2023年9月30日,轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)上市企業(yè)股票所得屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,但暫不征稅。所以累計(jì)應(yīng)納稅額=2880+500=3380(元)。
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的,預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出,統(tǒng)一在匯算清繳時(shí)扣除。陳某7月份取得董事費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅=100 000×(1-20%)×40%-7 000=25 000元。
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公司給員工補(bǔ)繳社保,但員工已經(jīng)離職,個(gè)人部分的社保要給他收回來(lái),財(cái)務(wù)上要怎么做呢?怎么做憑證收回來(lái)的錢(qián)
小張老師-答疑
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:29
#稅務(wù)師#
同學(xué) 您好! 在補(bǔ)繳時(shí)可以將分錄編寫(xiě)為: 借:其他應(yīng)收款(如有設(shè)置代扣代繳社保公積金等明細(xì)科目則放入該明細(xì)科目) 貸:銀行存款 收到個(gè)人社保款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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房開(kāi)企業(yè),拿地的成本可以在所得稅前全額扣嗎?還是需要加回地價(jià)款的進(jìn)項(xiàng)?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:56
#稅務(wù)師#
您好!所得稅稅前可以扣除拿地的成本,加回地價(jià)是什么意思呢?
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公司給員工補(bǔ)繳社保,但員工已經(jīng)離職,個(gè)人部分的社保要給他收回來(lái),不造工資表,不報(bào)個(gè)稅有關(guān)系嗎?直接一進(jìn)一出
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:55
#稅務(wù)師#
可以的,就那樣處理就是了
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公司給員工補(bǔ)繳社保,但員工已經(jīng)離職,個(gè)人部分的社保要給他收回來(lái),(12月份已離職,1月份沒(méi)工資了,但要給他扣社保,工資單就造收回來(lái)的社保錢(qián)嗎?再申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:18
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 1266
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請(qǐng)問(wèn)老師,服務(wù)業(yè)500萬(wàn)以下的車(chē)輛可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:05
#稅務(wù)師#
你好,會(huì)計(jì)做賬只能按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除
?閱讀? 1004
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公司給員工補(bǔ)繳社保,但員工已經(jīng)離職,個(gè)人部分的社保要給他收回來(lái),財(cái)務(wù)上要怎么做呢?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:49
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)能不能收回來(lái)?
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老師,計(jì)提工資還有個(gè)稅怎么弄,有完整的會(huì)計(jì)分錄嗎
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,具體分錄: 1、計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用——工資。 貸:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)工資+個(gè)人社保+個(gè)人公積金+個(gè)稅)。 2、支付工資時(shí),同時(shí)提取個(gè)人所得稅和個(gè)人應(yīng)付社保部分: 借:應(yīng)付職工薪酬——(實(shí)發(fā)工資+個(gè)人社保+個(gè)人公積金+個(gè)稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款——個(gè)人社保其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金。 銀行存款或現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放工資部分)。 3、實(shí)際支付個(gè)人所得稅時(shí),也跡弊基就是申報(bào)納稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅。 貸:銀行存款。
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個(gè)體工商戶(hù)公戶(hù)轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)者老板的錢(qián),用還嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:29
#稅務(wù)師#
要是按分紅處理的不用還。
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同期資料管理要是不是跨境關(guān)聯(lián)企業(yè),但是交易總額超過(guò)10個(gè)億是不是也要準(zhǔn)備?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:26
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,您的理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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