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老師,用數(shù)據(jù)說(shuō)清楚業(yè)務(wù),具體怎么做呢?這個(gè)對(duì)賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:03
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方跟您單位是什么業(yè)務(wù)關(guān)系?
?閱讀? 1071
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老師今天中級(jí)考過(guò)了,想考稅務(wù)師,應(yīng)該報(bào)哪幾科呢
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:48
#稅務(wù)師#
您好, 報(bào)稅一稅二,財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)
?閱讀? 1132
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)社會(huì)團(tuán)體交的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好你這個(gè)用的什么會(huì)計(jì)制度?
?閱讀? 18305
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請(qǐng)問(wèn) 商貿(mào)公司(相當(dāng)于中間商)開(kāi)票“*金屬制品*預(yù)應(yīng)力鋼絞線”,只賺差價(jià)2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好可以的,這個(gè)很正常。
?閱讀? 983
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目前個(gè)人出租住房,增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認(rèn)所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:23
#稅務(wù)師#
你好,增值稅5%,個(gè)人所得稅20%,房產(chǎn)稅6%。開(kāi)普通發(fā)票,如果月租金在10萬(wàn)以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
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老師,公司累計(jì)了幾年的材料報(bào)廢,有幾百萬(wàn),這個(gè)可以做到當(dāng)月全部營(yíng)業(yè)外支出嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?有勞詳細(xì)講解步驟
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:49
#稅務(wù)師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 984
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)增值稅的題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務(wù)應(yīng)預(yù)繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬(wàn)元)
?閱讀? 998
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這個(gè)題正確答案是什么,需要詳細(xì)解釋各個(gè)選項(xiàng)
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),應(yīng)該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額。
?閱讀? 1157
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請(qǐng)幫計(jì)算這個(gè)稅務(wù)師的題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷(xiāo)售貨物的,雙方都應(yīng)做購(gòu)銷(xiāo)處理,以各自發(fā)出的貨物核算銷(xiāo)售額并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,以各自收到的貨物核算購(gòu)貨額及進(jìn)項(xiàng)稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,甲企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040(元);乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項(xiàng)BE正確。
?閱讀? 992
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷(xiāo)售純金項(xiàng)鏈1條,新項(xiàng)鏈對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格6000元,舊項(xiàng)鏈作價(jià)4000元,從消費(fèi)者手中收取新舊差價(jià)款2000元;并以同一方式銷(xiāo)售某品牌手表10塊,此表對(duì)外零售價(jià)每塊350元,舊表作價(jià)每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是(?。?/a>
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過(guò)程中
?閱讀? 1056
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請(qǐng)幫列示下這個(gè)題的計(jì)算過(guò)程
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:39
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
?閱讀? 1158
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某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,本月收回50%的貨款,其余貨款于10月10日前收回。由于購(gòu)貨方資金緊張,本月實(shí)際收回不含稅銷(xiāo)售額250萬(wàn)元;
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 銷(xiāo)項(xiàng)稅=800*50%*13%=52 進(jìn)項(xiàng)稅=23.4 應(yīng)交增值稅=52-23.4=28.6
?閱讀? 1149
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬(wàn)元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬(wàn)元。
?閱讀? 1011
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
?閱讀? 990
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請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝,不會(huì)就不要接了
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬(wàn)元)
?閱讀? 1108
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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買(mǎi)二贈(zèng)一”方式銷(xiāo)售貨物。本期銷(xiāo)售A商品50臺(tái),每臺(tái)售價(jià)(含稅)58500元,同時(shí)贈(zèng)送B商品25件(B商品不含稅單價(jià)為1500元/件)。該生產(chǎn)廠家此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為(?。┰?。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,以“買(mǎi)二贈(zèng)一”方式銷(xiāo)售貨物,所贈(zèng)送的貨物要視同銷(xiāo)售,計(jì)算增值稅。此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月,該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:30
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬(wàn)元)
?閱讀? 1231
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司的公賬,收到員工工傷保險(xiǎn)賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個(gè)工傷所有的費(fèi)用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 11:27
#稅務(wù)師#
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實(shí)際支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
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這道題為什么不用這個(gè)稅率,這個(gè)稅率是什么稅率
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:58
#稅務(wù)師#
您好,圖片是月度稅率表,因?yàn)橛?jì)算是綜合所得稅率表
?閱讀? 1071
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老師,原公司要注銷(xiāo),股東的錢(qián)需要轉(zhuǎn)入新的公司,原來(lái)的股東出資證明書(shū)應(yīng)該怎么更改?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 原公司要注銷(xiāo),就直接辦理注銷(xiāo)登記即可。如果有余錢(qián),會(huì)分配給股東。 股東如果想用這筆錢(qián)投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設(shè)立公司。 原來(lái)股東出資證明書(shū)因?yàn)楣咀N(xiāo)也注銷(xiāo)了,沒(méi)有意義了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1247
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有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)能成立全資子公司嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:19
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以成立全資子公司
?閱讀? 1050
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根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定試點(diǎn)辦法,符合上述辦法的,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得進(jìn)項(xiàng)不能直接抵扣,只能按照上面計(jì)算的方法抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:09
#稅務(wù)師#
對(duì)的 直接計(jì)算抵扣
?閱讀? 1094
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老師,這道題,詳細(xì)計(jì)算步驟?
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,老師看一下,稍等。
?閱讀? 1112
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印花稅的稅負(fù)率是不是等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷(xiāo)售額
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的,印花稅的稅負(fù)率等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷(xiāo)售額
?閱讀? 983
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題,謝謝
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:17
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)申報(bào)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅58500*50/(1+13%)*13%+1500*25*13%=341379.43
?閱讀? 935
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請(qǐng)幫列示下計(jì)算過(guò)程,謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:16
#稅務(wù)師#
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)*扣除率/(1+扣除率) =600*40%*9%/(1+9%)=19.82
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請(qǐng)幫計(jì)算下102題,謝謝老師
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:15
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 按照股息紅利所得計(jì)稅 利息、股息、紅利所得計(jì)征,350000*20%=70000
?閱讀? 990
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請(qǐng)幫解釋下108題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,贍養(yǎng)老人,為被贍養(yǎng)人年滿60周歲的當(dāng)月至贍養(yǎng)義務(wù)終止的年末。
?閱讀? 1074
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請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,獨(dú)生子女補(bǔ)貼、差旅費(fèi)津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼、津貼,不予征收個(gè)人所得稅。2022年1月張先生被預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額= (7000+300-5000)×3%=69(元)。
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請(qǐng)飛飛老師繼續(xù)幫計(jì)算下,是剛才那個(gè)答題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:07
#稅務(wù)師#
C,賣(mài)字畫(huà)所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=(500000-100000-50000)×20%=70000(元)。 B,A國(guó)抵免限額=40000×(1-20%)×20%=6400(元)<8000元,不需要補(bǔ)稅;B國(guó)抵免限額=10000×20%=2000(元)>1000元,需在我國(guó)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅=2000-1000=1000(元),王某來(lái)源于境外的所得在我國(guó)應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅為1000元。
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