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廣西省小規(guī)模納稅人旅館住宿業(yè)的稅負一般是多少？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/01 21:05

#實務#

您好，小規(guī)模沒有稅負，開票是一個點

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采購員李明出差歸來報銷差旅費1880元為高鐵票，增值稅稅率為9%并交加剩余現(xiàn)金120元。請寫出會計分錄。
小林老師 ??| 提問時間：06/01 22:56

#實務#

您好，借庫存現(xiàn)金120，管理費用-差旅費1880/1.09，應交稅費應交增值稅。貸其他應收款2000

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購進貨物發(fā)生的物流費用，是公司采購人員去拉貨物墊付，后面報銷的，這個怎么做賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/01 15:15

#實務#

借：銷售費用-物流費貸：其他應付款

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老師我突然發(fā)現(xiàn)去年匯算清繳的時候沒有填寫A105080這張表有電子設備的折舊沒有填寫這樣會有影響嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/31 21:35

#實務#

沒有需要調(diào)整的就沒事

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老師好，我在申報一家高新企業(yè)的年度匯算清繳，請問這個證書編號在哪里可以看到去年填報的是多少呀？
宋生老師 ??| 提問時間：05/31 14:20

#實務#

你好！你查找去年的匯算清繳報告

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老師，我們有已經(jīng)離職的員工收到稅務局的短信通知做個稅匯算清繳，現(xiàn)在他已經(jīng)申報提交了退稅申報，還要提交審核資料，這要提交什么資料?。?/a>
bamboo老師 ??| 提問時間：05/31 16:03

#實務#

您好請問什么原因可以退稅的？

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自然人代開服務類發(fā)票需要交哪些稅
宋生老師 ??| 提問時間：05/31 09:43

#實務#

你好，這個需要增值稅及附加，個稅。

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公司的車（進項稅已抵扣）要過戶給個人需要交什么稅？
宋生老師 ??| 提問時間：05/31 10:01

#實務#

你好！這個需要增值稅，附加稅，印花稅等

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老師，想咨詢下，跨年沖紅去年確認收入的發(fā)票，今年怎么做賬呢
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/31 10:42

#實務#

借：應收賬款負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入負數(shù) 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）負數(shù)

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你好老師！我想請問一下，公司的黨員去看黨建那邊組織的電影。電影費用怎么做分錄？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/31 11:19

#實務#

您好，這個計入福利費用就可以了

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請問公司打勞務費給個體工商戶但是拿過來的發(fā)票是個人的這樣可以嗎？還需要幫個人代扣代繳個稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/31 11:37

#實務#

你好！不可以的了。不對應要代扣代繳

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未戴安全帽甲方工地罰款，發(fā)票已全額開但是這部分罰款不會開計什么科目
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/31 11:55

#實務#

那個金額計入營業(yè)外支出

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老師外貿(mào)進出口企業(yè)，可以直接支付美元給國外客戶嗎？
謝謝老師 ??| 提問時間：05/30 21:59

#實務#

同學您好，是可以的，有美元戶嗎

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小規(guī)模銷售寫分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅銷售寫分錄，不價稅合計入賬嗎
小菲老師 ??| 提問時間：05/30 09:43

#實務#

同學，你好要價稅分開做

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老師我們銷售設備的，一臺設備可能幾十萬，1筆業(yè)務分次開票，這個數(shù)量是怎么寫呢？每次開票的時候
宋生老師 ??| 提問時間：05/30 09:57

#實務#

你好，分開寫。比如0.2臺的

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其他應收款的賬，確定收不回來了，要怎么處理啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/30 10:25

#實務#

您好，收不回來了，確認壞賬

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老師，您好，請問一下，2022年的暫估的成本，在2023年5.30匯算清繳前沒有回成本，然后交稅了，那我們賬務上應該怎么沖減2022年那筆暫估？分錄怎么做？
bamboo老師 ??| 提問時間：05/29 21:36

#實務#

您好請問暫估的時候分錄怎么寫的單位用什么會計準則

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老師，供應商開的材料成本發(fā)票是給分公司，但是我們開給客戶的發(fā)票是總公司來開，那開給分公司的材料發(fā)票，總公司能拿來當成本嗎？總公司匯總申報的
小鎖老師 ??| 提問時間：05/29 17:45

#實務#

您好，這個的話總公司是不可以當成本的

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老師，從電子稅務局哪里可以看到我還有多少進項票
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/28 17:07

#實務#

就是勾選平臺，沒有勾選的直接顯示出來了

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請問老師，小微企業(yè)企業(yè)所得稅應納稅所得額300萬以內(nèi)都是5%嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/28 14:48

#實務#

是的，就是那樣子的哈

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老師，員工解除勞動合同一次性補償金賬務處理怎么做呢，需要給員工繳納個稅嗎？
東老師 ??| 提問時間：05/28 09:38

#實務#

借管理費用離職補償貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款

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在更換票據(jù)抬頭時，需要注意哪些會計處理事項？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:05

#會計實務#

在更換票據(jù)抬頭時，會計需要注意以下幾個會計處理事項： 1. 更換票據(jù)抬頭的原因和依據(jù)：會計應該清楚了解更換票據(jù)抬頭的原因和依據(jù)，例如公司名稱變更、業(yè)務范圍調(diào)整等。這將有助于確定正確的會計處理方法。 2. 票據(jù)抬頭更換的時間點：會計需要確定票據(jù)抬頭更換的具體時間點，以便在會計記錄中準確反映這一變更。通常情況下，票據(jù)抬頭更換后，所有新的票據(jù)都應使用新的抬頭。 3. 更換票據(jù)抬頭的會計處理：當更換票據(jù)抬頭時，會計需要進行相應的會計處理。這可能包括更新賬戶名稱、調(diào)整賬戶余額、更改票據(jù)模板等。會計需要根據(jù)具體情況進行相應的調(diào)整和記錄。 4. 票據(jù)抬頭更換的影響：更換票據(jù)抬頭可能會對公司的財務狀況和業(yè)務運作產(chǎn)生一定的影響。會計需要評估這些影響，并相應地進行會計處理和記錄。 5. 報告和披露：更換票據(jù)抬頭可能需要在財務報表和其他相關(guān)文件中進行披露。會計需要確保這一變更得到適當?shù)呐?，并按照相關(guān)的會計準則和法規(guī)進行報告。總的來說，更換票據(jù)抬頭是一項重要的會計處理事項，會計需要仔細考慮和處理相關(guān)的會計事務，并確保準確記錄和報告這一變更。

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托收承付是指什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:04

#會計實務#

托收承付是一種金融服務，指的是銀行作為中介機構(gòu)，代理客戶收取款項或票據(jù)，并承擔責任將款項或票據(jù)交付給收款人或持票人。在托收承付過程中，銀行扮演著信任的角色，確?？铐椈蚱睋?jù)的安全傳遞和正確處理。具體而言，托收承付通常涉及以下幾個步驟： 1. 客戶將款項或票據(jù)交給銀行，要求銀行代為收取或兌現(xiàn)。 2. 銀行接收款項或票據(jù)，并核對相關(guān)信息的真實性和完整性。 3. 銀行將款項或票據(jù)發(fā)送給收款人或持票人，通常通過郵寄、電匯等方式。 4. 銀行在交付款項或票據(jù)后，向客戶確認交易完成，并提供相關(guān)的交易憑證。托收承付的目的是確保交易的安全和可靠性，減少交易風險。銀行作為中介機構(gòu)，負責處理和管理交易過程中的款項或票據(jù)，保證資金的安全傳遞和正確處理，提高交易的效率和可信度。同時，托收承付也為客戶提供了方便的金融服務，減少了客戶與交易對方直接接觸和交流的需求。

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會計信息質(zhì)量要求的原則之一是真實性原則，能否提供真實、準確、完整的會計信息？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:50

#會計實務#

會計信息質(zhì)量要求的原則之一是真實性原則，它要求會計信息應當真實、準確、完整地反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況。因此，會計信息必須提供真實、準確、完整的信息。真實性是指會計信息必須真實地反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況，不能歪曲事實情況。準確性是指會計信息必須準確地記錄和報告企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況，不能存在錯誤或誤導性的信息。完整性是指會計信息必須完整地反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況，不能有遺漏或隱瞞的情況。為了確保會計信息的真實、準確、完整，會計人員需要遵守會計準則和會計制度，正確地記錄和報告企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況。此外，會計人員還需要保持專業(yè)操守，遵循職業(yè)道德規(guī)范，不得從事虛假記賬、隱瞞財務信息等不誠信行為。總之，會計信息質(zhì)量要求的原則之一是真實性原則，會計人員應當提供真實、準確、完整的會計信息。這樣才能保證會計信息的可靠性，為企業(yè)決策提供準確的依據(jù)。

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個人納稅查詢可以幫助納稅人及時了解自己的納稅情況，確保納稅的準確性和及時性。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:46

#會計實務#

個人納稅查詢是指納稅人通過相關(guān)稅務部門的在線平臺或其他渠道，查詢自己的納稅情況和稅款繳納記錄。個人納稅查詢的重要性在于以下幾點： 1. 準確性：納稅人可以通過查詢個人納稅情況，核對自己的納稅記錄和繳稅金額，確保稅款的準確性。如果發(fā)現(xiàn)錯誤或遺漏，可以及時與稅務部門聯(lián)系糾正，避免因錯誤導致的不必要的納稅風險。 2. 及時性：個人納稅查詢可以幫助納稅人及時了解自己的納稅情況，包括已繳納的稅款和未繳納的稅款。及時了解納稅情況，納稅人可以避免因未繳納稅款而產(chǎn)生滯納金或其他罰款。同時，也可以及時了解已繳納的稅款是否被正確記錄，以避免因稅款記錄錯誤而產(chǎn)生納稅爭議。 3. 納稅申報輔助：個人納稅查詢可以為納稅人提供參考信息，幫助納稅人進行納稅申報。通過查詢自己的納稅情況，納稅人可以了解自己的收入、扣除項目等信息，有助于正確填報納稅申報表。 4. 稅務管理便利：個人納稅查詢可以提供納稅人的納稅記錄和繳稅證明，方便納稅人在辦理相關(guān)業(yè)務時提供證明材料。例如，納稅人在購房、辦理貸款等業(yè)務時，通常需要提供納稅證明，通過個人納稅查詢可以方便地獲取相關(guān)證明材料。綜上所述，個人納稅查詢對納稅人來說具有重要意義，可以幫助納稅人及時了解自己的納稅情況，確保納稅的準確性和及時性。納稅人應當積極利用個人納稅查詢平臺，關(guān)注自己的納稅情況，及時核對和糾正錯誤，避免因納稅問題產(chǎn)生的不必要的風險和納稅爭議。

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對于固定資產(chǎn)的折舊，公司可以選擇使用不同的折舊方法嗎？
周老師 ??| 提問時間：12/04 18:32

#會計實務#

是的，公司可以根據(jù)實際情況和會計準則的規(guī)定選擇使用不同的折舊方法。常見的折舊方法包括直線法、加速折舊法和減值法等。不同的折舊方法會對固定資產(chǎn)的折舊費用和資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不同的影響。選擇合適的折舊方法需要考慮到資產(chǎn)的使用壽命、預計殘值、折舊費用分配的合理性以及會計報告的需要等因素。同時，一旦確定了折舊方法，公司在會計報告中應當保持一致性，不輕易更改折舊方法。

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打印的建行承兌匯票上需要包含哪些重要信息？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:30

#會計實務#

打印的建行承兌匯票上需要包含以下重要信息： 1. 票據(jù)種類：明確標明為建行承兌匯票。 2. 出票日期：指示票據(jù)的發(fā)出日期。 3. 出票人：表示票據(jù)的出具人，即需要收款的人。 4. 出票人賬號：出票人的銀行賬號。 5. 出票人開戶行：出票人的開戶銀行。 6. 收款人：表示票據(jù)的收款人，即需要付款的人。 7. 收款人賬號：收款人的銀行賬號。 8. 收款人開戶行：收款人的開戶銀行。 9. 匯票金額：指示票據(jù)的金額。 10. 匯票號碼：每張匯票都有唯一的號碼，用于追蹤和識別。 11. 票據(jù)到期日：指示票據(jù)的支付截止日期。 12. 付款地點：指示票據(jù)的付款地點。 13. 簽發(fā)人：出票人簽名或蓋章的人。 14. 承兌人：建設銀行作為承兌人簽名或蓋章的人。 15. 承兌日期：建設銀行承兌匯票的日期。 16. 付款方式：指示票據(jù)的付款方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等。以上是建行承兌匯票上需要包含的重要信息，這些信息確保了匯票的有效性和可追溯性。

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如何解讀財務報表中的資產(chǎn)和負債？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 18:27

#會計實務#

解讀財務報表中的資產(chǎn)和負債是會計實務中非常重要的一部分。以下是一些解讀財務報表中資產(chǎn)和負債的基本步驟： 1. 首先，仔細閱讀資產(chǎn)負債表（或稱為財務狀況表）。這是一份反映企業(yè)財務狀況的報表，包括企業(yè)的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益。 2. 著重關(guān)注資產(chǎn)部分。資產(chǎn)是企業(yè)擁有的資源，可以分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)。流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、應收賬款、存貨等，非流動資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。通過分析資產(chǎn)的組成和金額，可以了解企業(yè)的流動性和資產(chǎn)質(zhì)量。 3. 接下來，關(guān)注負債部分。負債是企業(yè)所欠的債務，可以分為流動負債和非流動負債。流動負債包括應付賬款、短期借款等，非流動負債包括長期借款、應付債券等。通過分析負債的組成和金額，可以了解企業(yè)的債務水平和償債能力。 4. 比較資產(chǎn)和負債的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。可以計算資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)負債比率，即資產(chǎn)總額與負債總額的比值。較低的資產(chǎn)負債比率意味著企業(yè)的資產(chǎn)相對較多，負債相對較少，風險較低。此外，還可以比較流動資產(chǎn)與流動負債的比值，以評估企業(yè)的流動性。 5. 分析資產(chǎn)和負債的變化。通過比較不同期間的資產(chǎn)負債表，可以了解企業(yè)資產(chǎn)負債的增減情況。特別關(guān)注資產(chǎn)和負債的增長率，以評估企業(yè)的盈利能力和財務穩(wěn)定性。最后，需要注意的是，解讀財務報表中的資產(chǎn)和負債需要綜合考慮其他財務指標和背景信息。因此，建議在解讀財務報表時，結(jié)合其他財務報表（如利潤表和現(xiàn)金流量表）以及行業(yè)和經(jīng)濟環(huán)境的信息，進行全面分析和判斷。

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個人所得綜合所得匯算清繳是指什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 18:23

#會計實務#

個人所得綜合所得匯算清繳是指個人在一個納稅年度內(nèi)，將各類個人所得按照法定的計稅方法計算出來后，再匯總計算出綜合所得額，并按照相應的稅率進行納稅的過程。這個過程通常在每年的3月1日至6月30日期間進行。個人需要根據(jù)法定的納稅申報表，填寫相關(guān)的個人所得稅申報表，將綜合所得額和應納稅額等信息進行申報，并繳納相應的個人所得稅。這個過程被稱為個人所得綜合所得匯算清繳。

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銀行貸款利率是指銀行向借款人提供貸款時所收取的費用，而利息是指借款人根據(jù)貸款金額按照一定利率支付給銀行的費用。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:11

#會計實務#

是的，銀行貸款利率是指銀行向借款人提供貸款時所收取的費用，通常以年利率的形式表示。利率的高低取決于多種因素，包括市場利率、借款人的信用等級、貸款期限等。利息是指借款人根據(jù)貸款金額按照一定利率支付給銀行的費用。利息的計算方式通常是根據(jù)貸款本金和利率計算出每期應支付的利息金額，然后按照約定的還款周期支付給銀行。例如，假設銀行向某個借款人提供了10萬元的貸款，利率為5%。如果貸款期限為1年，那么借款人每年需要支付的利息就是10萬元乘以5%，即5000元。如果貸款期限為3年，那么借款人每年需要支付的利息也是5000元，總共支付的利息就是5000元乘以3年，即15000元。需要注意的是，利息支付通常是按照約定的還款周期進行的，可以是每月、每季度或每年等。借款人需要按時支付利息，否則可能會產(chǎn)生逾期利息或其他違約費用。

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