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被**方要求我們公司按千分之四算個(gè)稅到時(shí)跟分包票一起開給他,但被**方打進(jìn)來的工程款就少個(gè)稅金額,我賬面上就掛個(gè)稅金額在那,現(xiàn)在咋把賬做平
橙子
??|
提問時(shí)間:12/20 10:17
#建筑#
同學(xué)你好,個(gè)稅這一塊你們開票金額包含了嗎
?閱讀? 471
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這樣是實(shí)際支付了4400000,掛帳4800000嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:16
#建筑#
你好,賬上掛賬的其實(shí)只是一個(gè)應(yīng)付賬款差額
?閱讀? 430
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借:應(yīng)付賬款 4400000 貸:銀行存款 4400000 借:開發(fā)成本 4403669.72 借:應(yīng)交稅費(fèi) 396330.28 貸:應(yīng)付賬款 4800000 這樣實(shí)際是支付了4400000,有4800000是掛賬了是嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:10
#建筑#
你好,你這個(gè)兩個(gè)金額是不一致啊
?閱讀? 469
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老師好!如果年終賬上預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款余額比較大,可以嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:00
#建筑#
你好,同學(xué) 如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)的話,是可以的
?閱讀? 329
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借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,是把錢支付出去了嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:00
#建筑#
是滴,這個(gè)就是付貨款的分錄
?閱讀? 427
?收藏? 2
應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù)是什么原因?qū)е碌?/a>
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:59
#建筑#
你看一下是不是單位有留底,或者是有待認(rèn)證稅款,還有一個(gè)就是提前支付的,或者是沒有計(jì)提。
?閱讀? 500
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你好,建筑公司異地項(xiàng)目收到預(yù)收款時(shí),預(yù)交增值稅是收到錢當(dāng)月預(yù)交還是次月預(yù)交
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:41
#建筑#
是在收錢次月去交。
?閱讀? 521
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老師,建筑公司,購買用于辦公室、送人的茶葉,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,還是辦公費(fèi)?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:40
#建筑#
購買用于辦公室、送人的茶葉,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
?閱讀? 499
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老師,施工單位用臨時(shí)工需要簽合同嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:33
#建筑#
學(xué)員您好,這種情況是要的??梢院瀯趧?wù)合同
?閱讀? 356
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勞務(wù)費(fèi)的合同可以開機(jī)械使用發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:25
#建筑#
你好,有提供機(jī)械租賃可以。
?閱讀? 447
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老師好,我們是建筑行業(yè),稅務(wù)局說我們公司22年所得稅匯算稅負(fù)率太低了,為了答應(yīng)老板少交稅的要求,導(dǎo)致有些項(xiàng)目在22年未確認(rèn)收入,我們現(xiàn)在想寫一份所得稅相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告給老板看,我不知道怎么寫,麻煩老師指點(diǎn)迷津,感謝啦
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:18
#建筑#
先盤點(diǎn)一下咱們的收入情況,然后按照實(shí)際情況寫就行。比如哪一項(xiàng)收入少寫了應(yīng)該寫多少,這樣就行。
?閱讀? 312
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老師您好,標(biāo)黃色的這幾項(xiàng)是怎樣求出來的呀
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:42
#建筑#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 451
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你好老師我們是建筑公司,單位好多材料沒有發(fā)票可以入賬嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:39
#建筑#
你好,可以入賬,但是不能稅前扣除
?閱讀? 428
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老師,9月份小規(guī)模納稅人開的普票可以作廢重開么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:16
#建筑#
你好 可以紅沖重新開。
?閱讀? 468
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你好老師,請問一般納稅人給老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)可以按3%的稅率給對方開具普通發(fā)票嗎?可以的話,依據(jù)是哪個(gè)稅務(wù)問號?
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%開票,不是只能開普票,可以開專票的, 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號附件2規(guī)定:(1)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。以清包工方式提供建筑服務(wù),是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。(2)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。(3)一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。建筑工程老項(xiàng)目,是指:(一)《建筑工程施工許可證》注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目;(二)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。
?閱讀? 563
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老師,合同負(fù)債,合同結(jié)算是什么意思,可以寫下分錄嗎?實(shí)際中企業(yè)用的多嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 07:55
#建筑#
借銀行存款 貸合同負(fù)債 確認(rèn)收入,借合同負(fù)債, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 347
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我們是建筑公司在外地一個(gè)項(xiàng)目,簽的材料合同開的材料發(fā)票,要不要在外地預(yù)交
小艾1
??|
提問時(shí)間:12/20 00:46
#建筑#
你好??鐓^(qū)域提供建筑服務(wù)需要在外地預(yù)繳稅款
?閱讀? 602
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老師,建筑公司內(nèi)部承包**方老板墊資款只能掛往來,備注墊款之類。審計(jì)時(shí),一眼就被看出來,這沒辦法隱瞞的??晒镜陌l(fā)展又需要**方老板墊資款的,這個(gè)矛盾有辦法解決嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/19 21:40
#建筑#
這個(gè)是不行的,因?yàn)閴|款的話這個(gè)一眼就能看出來
?閱讀? 430
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老師好,甲方用房子抵工程款,抵給了被**方,**方怎么合理的過回來
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/19 21:05
#建筑#
同學(xué)您好,甲方用房子抵工程款,抵給了被**方,**方可以通過以下方式合理地過回該房產(chǎn): 簽訂房屋買賣合同:**方與被**方可以簽訂房屋買賣合同,將該房產(chǎn)從被**方過戶到**方名下。這樣可以明確雙方的權(quán)利和義務(wù),并避免因抵賬而產(chǎn)生的糾紛。 辦理過戶手續(xù):在簽訂房屋買賣合同后,**方需要按照相關(guān)規(guī)定辦理過戶手續(xù),包括繳納相關(guān)稅費(fèi)、提交相關(guān)材料等。這樣可以確保該房產(chǎn)合法地過戶到**方名下。 合理規(guī)劃使用:**方在獲得該房產(chǎn)后,可以根據(jù)自己的需要合理規(guī)劃使用,包括自住、出租、出售等。但需要注意的是,在使用過程中要遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,確保合法合規(guī)。
?閱讀? 548
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老師好 施工范圍內(nèi)勞務(wù)零星用工可以開工程款的發(fā)票么?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/19 18:15
#建筑#
你好,一般是可以的,只要你的營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍符合要求,就可以開勞務(wù)、材料及工程款發(fā)票。
?閱讀? 511
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老師,我們有個(gè)工程發(fā)生了審計(jì)費(fèi)用,這個(gè)審計(jì)費(fèi)用由客戶墊付了,現(xiàn)在客戶要求我們把這個(gè)錢付給他們,但是又不同意從工程款中扣除,也不開這個(gè)審計(jì)費(fèi)用的發(fā)票給我們,只提供收據(jù),我們拿這個(gè)收據(jù)能做合法的記賬憑證嗎?能稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/19 18:13
#建筑#
同學(xué),你好 不能稅前扣除
?閱讀? 542
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從國外進(jìn)口設(shè)備,想咨詢下如何清關(guān)免稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/19 17:42
#建筑#
同學(xué)您好,從國外進(jìn)口設(shè)備,如果想清關(guān)免稅,可以參考以下步驟: 了解免稅政策:首先需要了解我國的進(jìn)口設(shè)備免稅政策,包括哪些類型的設(shè)備可以免稅、免稅的條件和申請流程等。可以通過查詢相關(guān)法律法規(guī)或咨詢海關(guān)部門了解更多信息。 準(zhǔn)備相關(guān)文件:根據(jù)免稅政策的要求,準(zhǔn)備好相關(guān)的文件資料,包括進(jìn)口設(shè)備的合同、發(fā)票、裝箱單、品質(zhì)證明書等。確保文件的真實(shí)性和完整性。 辦理免稅申請:將相關(guān)文件提交給海關(guān)部門,申請辦理進(jìn)口設(shè)備免稅手續(xù)。海關(guān)部門會對申請進(jìn)行審核,核實(shí)設(shè)備的種類、數(shù)量、價(jià)值等信息是否符合免稅條件。 等待審核結(jié)果:海關(guān)部門會對申請進(jìn)行審核,一般需要一定的時(shí)間。在等待審核結(jié)果期間,需要保持與海關(guān)部門的溝通,及時(shí)了解審核進(jìn)展情況。 獲得免稅證明:如果申請獲得批準(zhǔn),海關(guān)部門會出具進(jìn)口設(shè)備免稅證明。持有該證明可以在進(jìn)口環(huán)節(jié)享受免稅待遇。 辦理清關(guān)手續(xù):在獲得免稅證明后,需要按照海關(guān)部門的要求辦理清關(guān)手續(xù)。包括提交相關(guān)文件、繳納關(guān)稅等。確保清關(guān)手續(xù)的順利完成。 需要注意的是,進(jìn)口設(shè)備免稅政策可能因時(shí)間、地區(qū)等因素而有所不同
?閱讀? 465
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老師,一般納稅人混泥土公司簡易計(jì)稅3%,小規(guī)模納稅人混泥土公司是1%嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 16:22
#建筑#
您好!是的,就是這樣了
?閱讀? 492
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老師,我們中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,甲方的公戶凍結(jié)了,這會政府給他們撥的補(bǔ)助資金直接委托支付給我們,到時(shí)候我們的票開給發(fā)放合理嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:16
#建筑#
你好,你單位是代收代付的,不要開發(fā)票。
?閱讀? 389
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老師,工程施工單位給工人上的意外保險(xiǎn)費(fèi)可以做到工程施工間接費(fèi)用里嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:14
#建筑#
您好,這個(gè)是可以的可以
?閱讀? 499
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請問,乙方是清包工,甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,乙方怎么做賬
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:12
#建筑#
您好,這個(gè)的話,乙方等于說沒有承擔(dān)是吧
?閱讀? 540
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老師,請教一下,建筑企業(yè)在項(xiàng)目地預(yù)繳時(shí)沒有扣減分包款后才預(yù)繳,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:08
#建筑#
同學(xué)您好, 建筑企業(yè)在項(xiàng)目地預(yù)繳時(shí)沒有扣減分包款后才預(yù)繳,可能會存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)第三條和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點(diǎn)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕58號)第三條規(guī)定,納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。納稅人在同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不適用《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號印發(fā))。 部分納稅人對政策理解不熟悉,存在對跨市跨省項(xiàng)目納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)未在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款,或者收到預(yù)收款時(shí)未預(yù)繳稅款的情形。因此,建筑企業(yè)在項(xiàng)目地預(yù)繳時(shí)如果沒有扣減分包款后才預(yù)繳,可能會違反上述規(guī)定,從而存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 此外,如果建筑企業(yè)項(xiàng)目分布廣泛,不同地區(qū)的稅收政策不同,管控不同地區(qū)、不同類型的工程項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并降低其負(fù)面影響,是整體稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的難點(diǎn)。因此,建筑企業(yè)需要加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,確保在項(xiàng)目地預(yù)繳時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行扣減分包款后的預(yù)繳。
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老師 請問一下,我們是簡易征收一般納稅人,我們個(gè)人所得稅沒有核定征收,其他稅總是核定征收的,那我們個(gè)人所得稅要怎么處理,要代扣代繳嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:49
#建筑#
對的,是的,需要代扣代繳,正常申報(bào)。
?閱讀? 362
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借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 800 貸主營業(yè)務(wù)收入 600 應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部往來 200 老師這個(gè)會計(jì)分錄怎么理解了 集團(tuán)內(nèi)部往來的是子公司
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:30
#建筑#
你好,子公司替你們墊付了一筆費(fèi)用,你需要問客戶要回來 這筆是代收代付的。
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請問公司沒有建筑類資質(zhì),但是營業(yè)范圍增加了建筑工程施工業(yè)務(wù),可以開工程類的發(fā)票嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:20
#建筑#
可以的,發(fā)生工程類的業(yè)務(wù)就可以開發(fā)票。
?閱讀? 511
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