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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
?閱讀? 990
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請老師幫計算下這個題,謝謝,不會就不要接了
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
?閱讀? 1108
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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買二贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺,每臺售價(含稅)58500元,同時贈送B商品25件(B商品不含稅單價為1500元/件)。該生產(chǎn)廠家此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額為(?。┰?。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,以“買二贈一”方式銷售貨物,所贈送的貨物要視同銷售,計算增值稅。此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
?閱讀? 1305
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2023年5月,該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為(?。┤f元。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:30
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)
?閱讀? 1231
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老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個工傷所有的費用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
王 老師
??|
提問時間:01/18 11:27
#稅務(wù)師#
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實際支付時 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
?閱讀? 1050
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這道題為什么不用這個稅率,這個稅率是什么稅率
小林老師
??|
提問時間:01/18 10:58
#稅務(wù)師#
您好,圖片是月度稅率表,因為計算是綜合所得稅率表
?閱讀? 1071
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老師,原公司要注銷,股東的錢需要轉(zhuǎn)入新的公司,原來的股東出資證明書應(yīng)該怎么更改?
范老師
??|
提問時間:01/18 10:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 原公司要注銷,就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢,會分配給股東。 股東如果想用這筆錢投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設(shè)立公司。 原來股東出資證明書因為公司注銷也注銷了,沒有意義了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1243
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有限責任公司(自然人投資或控股)能成立全資子公司嗎
東老師
??|
提問時間:01/18 10:19
#稅務(wù)師#
你好,這個可以成立全資子公司
?閱讀? 1050
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根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定試點辦法,符合上述辦法的,購進農(nóng)產(chǎn)品取得進項不能直接抵扣,只能按照上面計算的方法抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/18 10:09
#稅務(wù)師#
對的 直接計算抵扣
?閱讀? 1094
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老師,這道題,詳細計算步驟?
大明老師
??|
提問時間:01/18 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,老師看一下,稍等。
?閱讀? 1112
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印花稅的稅負率是不是等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷售額
暖暖老師
??|
提問時間:01/18 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的,印花稅的稅負率等于應(yīng)交的印花稅/不含稅銷售額
?閱讀? 983
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請老師幫看下這個題,謝謝
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 09:17
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)申報的增值稅銷項稅58500*50/(1+13%)*13%+1500*25*13%=341379.43
?閱讀? 935
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請幫列示下計算過程,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:01/18 09:16
#稅務(wù)師#
當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價*扣除率/(1+扣除率) =600*40%*9%/(1+9%)=19.82
?閱讀? 1065
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請幫計算下102題,謝謝老師
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 09:15
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 按照股息紅利所得計稅 利息、股息、紅利所得計征,350000*20%=70000
?閱讀? 990
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請幫解釋下108題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,贍養(yǎng)老人,為被贍養(yǎng)人年滿60周歲的當月至贍養(yǎng)義務(wù)終止的年末。
?閱讀? 1074
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請老師幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇B,獨生子女補貼、差旅費津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼,不予征收個人所得稅。2022年1月張先生被預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額= (7000+300-5000)×3%=69(元)。
?閱讀? 908
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請飛飛老師繼續(xù)幫計算下,是剛才那個答題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:07
#稅務(wù)師#
C,賣字畫所得應(yīng)繳納個人所得稅=(500000-100000-50000)×20%=70000(元)。 B,A國抵免限額=40000×(1-20%)×20%=6400(元)<8000元,不需要補稅;B國抵免限額=10000×20%=2000(元)>1000元,需在我國補繳個人所得稅=2000-1000=1000(元),王某來源于境外的所得在我國應(yīng)補繳的個人所得稅為1000元。
?閱讀? 1055
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請飛飛老師繼續(xù)幫解答,是剛才那個答題的后面幾問
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:05
#稅務(wù)師#
B,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅=(4000-800)×20%=640(元) A,王某轉(zhuǎn)讓債券所得應(yīng)繳納個人所得稅=[(7-5)×10000-1000÷20000×10000-700]×20%=3760(元)。
?閱讀? 1060
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請幫計算下這個大題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇D,王某取得的稿酬收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅=(1000+700-800)×70%×20%=126(元)。
?閱讀? 886
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請幫看下這個題各個選項,需要詳細解釋
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 09:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇AD,轉(zhuǎn)讓中國境內(nèi)的不動產(chǎn)等財產(chǎn)或者在中國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓其他財產(chǎn)取得的所得;從中國境內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得;因任職、受雇、履約等在中國境內(nèi)提供勞務(wù)取得的所得;將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得;(3)許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得;(
?閱讀? 1030
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請幫詳細列下計算過程,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 08:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,房屋產(chǎn)權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)無償贈與其配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹,雙方均免個人所得稅,所以A選項正確,B、C選項錯誤;選項D,受贈人轉(zhuǎn)讓受贈房屋的,以其轉(zhuǎn)讓受贈房屋的收入減除原捐贈人取得該房屋的實際購置成本以及贈與和轉(zhuǎn)讓過程中受贈人支付的相關(guān)稅費后的余額,為受贈人的應(yīng)納稅所得額,依法計征個人所得稅,所以應(yīng)納稅所得額=400-100-12-50=238(萬元)。
?閱讀? 1085
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這兩個題幫計算下,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 08:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好A,(1)賣出債券應(yīng)扣除的買價及費用=(20 000×8+800)÷20 000×10 000+415=80 815(元) (2)轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)繳納的個人所得稅=(10 000×8.3-80 815)×20%=437(元) (3)債券利息收入應(yīng)繳納的個人所得稅=2 700×20%=540(元) (4)該公民應(yīng)繳納個人所得稅=437+540=977(元)
?閱讀? 1038
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請幫解答下,稅務(wù)師的題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 08:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇B,工會經(jīng)費稅前扣除限額=4×3×2%=0.24(萬元) 職工福利費支出稅前扣除限額=4×3×14%=1.68(萬元) 職工教育經(jīng)費稅前扣除限額=4×3×2.5%=0.3(萬元) 對于生產(chǎn)經(jīng)營與個人、家庭生活混用難以分清的費用,其40%視為與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)費用,準予扣除,所以稅前可以扣除額=3×40%=1.2(萬元)。 應(yīng)納個人所得稅=(30-0.24-1.68-0.3-1.2-6)×20%-1.05=3.07(萬元)。
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老師,不是稅到了末端就不能抵扣了嗎?像通行費,是不是就是末端了,現(xiàn)在可以抵扣了,那這個稅是不是沒人交了?
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:21
#稅務(wù)師#
你好,生產(chǎn)辦公用的可以抵扣的。
?閱讀? 1045
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)如何暫停執(zhí)業(yè)?
艷子老師
??|
提問時間:01/17 19:46
#稅務(wù)師#
您好, 你等下,我?guī)湍阄覇枂栁彝瑢W(xué),他專門做這塊的
?閱讀? 1068
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老師,請問個人獨資企業(yè)的投資人,也在其他單位受聘作為員工每月領(lǐng)了工資薪金,請問個人獨資企業(yè)的經(jīng)營所得和工資薪金怎么申報納稅呢?謝謝
趙老師
??|
提問時間:01/17 19:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 投資者的工資不能在經(jīng)營所得中扣除;具體的申報老師沒有實際接觸過,希望您能諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年1月1日某內(nèi)資上市公司實施員工期權(quán)計劃,A員工獲得10000股(按價格1元購買)的配額,2023年7月1日行權(quán),當日市場價格每股6.4元。9月1日該上市公司按照每股0.5元分配股息。9月30日,該公司股價上升到每股8元,A將其出售,則上述業(yè)務(wù)累計應(yīng)繳納的個人所得稅是( )元。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/17 19:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇,D,2023年1月1日不計稅。2023年7月1日,應(yīng)納稅所得額=10000×(6.4-1)=54000(元),適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520。應(yīng)納稅額=54000×10%-2520=2880(元),2023年9月1日,獲得5000元股利,對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得,持有股票時間為1個月到1年的暫減按50%計入個人應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅額=10000×0.5×50%×20%=500(元),2023年9月30日,轉(zhuǎn)讓國內(nèi)上市企業(yè)股票所得屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,但暫不征稅。所以累計應(yīng)納稅額=2880+500=3380(元)。
?閱讀? 1087
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/17 19:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇B,居民個人取得勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得的,預(yù)扣預(yù)繳時不扣除公益捐贈支出,統(tǒng)一在匯算清繳時扣除。陳某7月份取得董事費收入應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅=100 000×(1-20%)×40%-7 000=25 000元。
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公司給員工補繳社保,但員工已經(jīng)離職,個人部分的社保要給他收回來,財務(wù)上要怎么做呢?怎么做憑證收回來的錢
小張老師-答疑
??|
提問時間:01/17 18:29
#稅務(wù)師#
同學(xué) 您好! 在補繳時可以將分錄編寫為: 借:其他應(yīng)收款(如有設(shè)置代扣代繳社保公積金等明細科目則放入該明細科目) 貸:銀行存款 收到個人社??铐棔r: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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房開企業(yè),拿地的成本可以在所得稅前全額扣嗎?還是需要加回地價款的進項?
丁小丁老師
??|
提問時間:01/17 17:56
#稅務(wù)師#
您好!所得稅稅前可以扣除拿地的成本,加回地價是什么意思呢?
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